通海县红十字会2022年部门预算及三公经费预算公开

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通海县红十字会2022年预算公开目录

第一部分 通海县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

通海县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》。依法建会、治会、兴会。

2. 开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

3. 开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及、组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。推动遗体(器官)捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

4. 开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

5. 根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

6. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 加强红十字会自身建设。推进红十字基层组织建设工作，积极发挥各乡镇（街道）红十字会的作用，发展红十字会基层组织、团体会员和志愿者，发挥好红十字会理事单位的作用。严格执行各项内部管理制度，加强人、财、物管理，从严从实抓好风险防控工作。认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》，增强法治观念，严格依法治会。

2. 强化改革创新。继续推动各项改革任务的落实，提高依法建会、依法治会、依法兴会水平。一是依法依规定期召开红十字理事会。二是扎实推进基层红十字组织体系建设，推进基层组织、阵地、工作有效覆盖，在城乡社区积极开展符合社区群众需要的志愿服务、公益慈善等人道服务，建设服务城乡社区群众的“红十字家园”，打造群众身边的红十字会。三是强化阵地服务功能，建好用好现有的“红十字服务站”、红十字救护站和“应急救护培训教室”等基层阵地。

3. 加强备灾救灾应急能力建设。认真执行《通海县红十字会自然灾害应急预案》，充分发挥通海县红十字名邦救援队的作用，督促救援队加强自身建设和管理，对救援队开展多种形式的救援技能培训，提高救援能力。加强与县防灾减灾、应急管理等救援队伍合作，发挥好红十字会的职能作用。

4. 深入开展应急救护培训。着力打造“红十字救在身边”品牌，继续做好红十字应急救护培训“五进”工作。利用红十字家园、应急救护培训教室等培训阵地，为群众提供应急救护知识、健康知识等方面的培训。在全县重点行业、重点领域、重点人群中开展救护员培训，逐步推进应急救护培训覆盖。

5. 扎实开展募捐筹资和社会救助工作。强化筹资意识，创新筹资方式，拓宽筹资领域，在动员各方人道力量，有效整合社会资源进行筹资的基础上，创新开展募捐筹资的方式，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局。继续深化“红十字博爱送万家”、“博爱救急救助”等项目工作，加大开展健康服务、大病救助、扶贫帮困等社会救助范围。

6. 强化宣传工作。积极组织协调相关单位、红十字志愿者，在“5.8”世界红十字日宣传周、防灾减灾日、世界急救日等期间，充分利用各类媒体，大力宣传红十字运动和应急救护相关知识。传播好红十字声音，弘扬正能量，引领新风尚，为红十字事业发展营造良好的舆论环境。

7. 完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 75.10万元，其中：一般公共预算75.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少2.53万元，下降3.26%，主要原因2022年部门厉行节约严格控制人员经费支出，人员经费预算收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入75.10万元，其中：本年收入75.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75.10万元（本级财力75.10万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少2.53万元，下降3.26%，主要原因2022年部门厉行节约严格控制人员经费支出，人员经费预算收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出75.10万元。财政拨款安排支出75.10万元，其中：基本支出73.55万元，与上年对比部门预算总支出减少4.08万元，下降5.26%，主要原因2022年部门厉行节约严格控制人员经费支出，人员经费预算支出比上年减少；项目支出1.55万元，与上年对比项目预算支出增加1.55万元，增长100.00%，项目经费支出与上年对比增加，主要原因部门召开通海县红十字会第一次会员代表大会，本年度增加通海县红十字会第一次会员代表大会补助经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.71万元，主要用于单位养老保险缴费支出；

2081601行政运行支出55.98万元，主要用于单位人员工资、五险一金、工会费、福利费、办公费等保运转支出；

2081699其他红十字事业支出1.55万元，主要用于通海县红十字会第一次会员代表大会补助经费支出；

2101101行政单位医疗支出3.09万元，主要用于单位职工行政医疗缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出1.78万元，主要用于单位职工公务员医疗缴费支出；

2210201住房公积金支出6.79万元，主要用于单位职工住房公积金支出；

2210203购房补贴支出0.20万元，主要用于单位职工购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县红十字会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县红十字会2022年公务接待费预算为0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

与上年对比减少，主要原因厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年3月24日，通海县红十字会第一次会员代表大会召开，听取并审议通过县红十字会工作报告，选举产生县红十字会第一届理事会和第一届监事会。

会上听取和审议了县红十字会工作报告。报告回顾了过去的工作，通海县红十字会成立于2011年2月，为社会团体机构，负责社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及、组织社会捐助，以及开展备灾救灾等工作。近年来，在县委、县政府的高度重视和坚强领导下，在市红十字会的有力指导帮助下，在各会员单位和志愿者的共同努力下，县红十字会围绕党和政府的中心工作，依法履职，宣传工作取得新的突破，应急救护培训工作深入开展，人道救助能力有所增强，募捐筹资彰显特色，应急队伍和应急能力水平得到提升，推动通海红十字事业发展取得了明显成效。

会议选举产生了县红十字会第一届理事会和第一届监事会。苏明东当选县红十字会第一届理事会会长，聘请牛建明为通海县红十字会第一届理事会名誉会长。

通海县红十字会员代表大会的召开，将对依法建立红十字会内部治理结构、完善治理机制、促进红十字事业持续健康发展产生积极的作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

行政单位基本支出的内容包括人员经费和日常公用经费两部分：

1.人员经费，包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。

2.公用经费，包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县红十字会2022年机关运行经费安排7.84万元，其中：办公费1.23万元，水费0.20万元，电费0.20万元，差旅费0.32万元，会议费0.12万元，工会经费0.24万元，福利费0.80万元，公务接待费0.29万元，委托业务费0.84万元，其他交通费用3.60万元；与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，通海县红十字会资产总额10.66万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产10.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

监督索引号53042300476500111

通海县红十字会2022年部门预算及三公经费预算编制说明.pdf

通海县红十字会2022年预算重点领域财政项目文本公开.pdf

通海县红十字会2022年部门预算及三公经费预算公开表.pdf