通海县红十字会2022年度部门决算

监督索引号53042300476501000

通海县红十字会2022年度部门决算

目录

第一部分  通海县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  通海县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

2、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及、组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。推动遗体和人体器官捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

3、开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

4、根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

5、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、红十字应急救护知识普及培训深入开展。以开展应急救护培训工作为抓手，着力打造“红十字救在身边”品牌。继续做好红十字应急救护普及培训进机关、进农村、进社区、进学校、进企业工作，提高应急救护知识培训覆盖面。与消防部门、污水处理企业联合，开展红十字应急救护员培训，有效提高专业救援人员和企业人员的自救互救意识和能力。全年共开展培训10期，培训2087人次。其中应急救护知识普及培训8期，培训2009人次；救护员培训2期，培训78人次，78人取得红十字救护员证。

2、筹资救助工作有所增强。一是开展“博爱送万家”活动。县红十字会将筹集到价值0.45万元的30床毛毯，组织部分理事单位、团体会员单位、县红十字名邦救援队共对30户112名群众进行了入户走访慰问。二是开展“公益配镜·光明万家”活动。将市红十字天明眼镜志愿服务队免费提供价值600元/副的配镜券，组织发动乡镇（街道）红十字会、通海一中红十字会、县红十字名邦救援队做好宣传以及活动免费配镜券的发放工作，帮助有需求的困难群众解决实际困难。三是将2021年筹集的“关爱孤寡困难失能老人”网络公益众筹项目款1.55万元，依托四街镇红十字会对15名孤寡困难失能老人进行救助；将2021年通过“99公益日”网络筹款及县红十字会筹集到的共2万元“秀慧生”项目助学款，依托通海一中红十字会对10名困难学生进行救助。四是联合广州市视显电子科技有限公司向秀山街道村（社区）养老院（居家养老服务中心）捐赠2台“武汉三星”牌电视机，助力乡村振兴。五是联合中国人像摄影学会志愿者二大队共同开展“我为群众办实事·同心摄影进万家”爱心捐赠活动，捐赠的32套品牌不粘锅，将用于慰问部分村、社区的困难老人。六是与县工信局一起，联合通海鸿源石油有限公司六一加油站开展“爱心助考、圆梦未来”公益捐赠活动，向自愿参与的全县600个高考学生家庭无偿捐赠价值6.6万元的成品油和瓶装饮用水，助力高考。七是积极参与“99公益日”网络筹款活动，与县第一中学继续发起通海县第一中学秀慧生助学项目，共筹集捐款25429.06元。其中，线上通过网络共有爱心团队7个、爱心人士320人次捐款5429.06元；通海鸿源石油有限公司六一加油站线下捐款2万元。

3、宣传工作取得新突破。利用学雷锋纪念日、“5.8”世界红十字日宣传周、世界急救日等契机，与县文明办、团县委、县人民医院等部门一起，组织县红十字名邦救援队、“三献”志愿服务队的红十字志愿者，通过发放宣传资料、现场咨询或开展应急救护知识培训等方式，向群众宣传红十字会法、预防艾滋病等知识，并充分利用各类媒体，大力宣传红十字运动和应急救护相关知识，开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献知识和相关政策宣传，提高公众对“三献”工作的知晓率和支持率。一年来，县红十字会信息被省红十字会网站及公众号采用6篇，市红十字会采用17篇。新增造血干细胞捐献入库志愿者资料10人份，人体器官捐献志愿者登记139人。

4、应急队伍和应急能力水平得到提高。进一步修改完善《通海县红十字会自然灾害应急预案》，加强红十字应急救援队伍规范化建设，组织县红十字名邦救援队队员参与应急救护知识培训，2名队员取得应急救护培训师资证。在红十字博爱周期间，组织县红十字名邦救援队进行对溺水人员的现场救援演练，提高了队员应对突发险情的处置能力和协调作战能力。今年以来，新增注册红十字志愿者48人，县红十字名邦救援队1名队员获省红十字会颁发的铜蒲公英徽章。

5、助力疫情防控工作取得新成效。一是积极做好捐赠款物接收工作。此次我县发生新冠肺炎疫情以来，县红十字会通过县融媒体平台公众号、微信朋友圈等及时发布接受社会捐赠公告，畅通接受捐赠渠道，社会各界爱心企业和爱心人士纷纷慷慨解囊，捐赠物资、资金支持全县疫情防控工作。截至目前，县红十字会共收到捐赠资金和物资共计101.22万元。其中：收到捐赠资金24.2万元；接收捐赠物资价值77.02万元。对接收到的捐赠款物，按照捐赠人的捐赠意愿，县红十字会与县工信局、县卫健局等部门密切配合，做好捐赠款物接收和交付发放等工作，并通过政府网站、公众号等及时对接受捐赠情况进行公示，自觉接受社会各界的监督。二是参与网格巡查和核酸检测志愿服务等工作。县红十字会在做好捐赠款物接收工作的同时，统筹安排，利用早、晚的时间，与县融媒体中心、县文联等网格责任部门一起，参与网格巡查工作，共同构筑疫情防控联防联控的防线。服从全县工作大局，抽调人员参与核酸检测志愿服务等工作，并充分发挥县红十字名邦救援队的作用。县红十字名邦救援队组织队员积极协助街道、社区开展核酸检测、信息收集、秩序维护、卡点值守、防疫宣传等志愿服务活动。目前，共组织发动队员和志愿者共250余人次，为全县疫情防控工作贡献自己的力量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入通海县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.通海县红十字会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县红十字会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

通海县红十字会2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县红十字会2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县红十字会2022年度收入合计747,347.93元。其中：财政拨款收入747,347.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加108,422.93元，增长16.97%。其中：财政拨款收入增加108,422.93元，增长16.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：2022年一般公共预算财政拨款收入人员经费和项目经费增加。

二、支出决算情况说明

通海县红十字会2022年度支出合计747,347.93元。其中：基本支出731,872.03元，占总支出的97.93%；项目支出15,475.90元，占总支出的2.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加105,321.52元，增长16.40%。其中：基本支出增加89,845.62元，增长13.99%；项目支出增加15,475.90元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：2022年一般公共预算财政拨款收入人员经费和项目经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障通海县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出731,872.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出666,752.44元，占基本支出的91.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65,119.59元，占基本支出的8.90％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障通海县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,475.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2021年3月通海县红十字会召开了第一次会员代表大会，预计于2022年3月支付全部费用合计15,475.90元。为确保县红十字会第一次会员代表大会召开后，相关费用能够及时足额支出，保障资金安全、合规使用，在2022年度已全部支付。通海县红十字会员代表大会的召开，将对依法建立红十字会内部治理结构、完善治理机制、促进红十字事业持续健康发展产生积极的作用。通海县红十字会将坚持党的全面领导，努力在加强自身建设中树立新形象。聚焦主责主业，在履行人道使命中有新作为。汇聚人道资源，在动员社会力量方面有新突破。传播人道文化，在培育和践行社会主义核心价值观中引领新风尚。健全组织体系，在发挥桥梁纽带作用方面有新气象，推动红十字事业再上新台阶，为谱写中华民族伟大复兴中国梦的通海篇章作出新的更大贡献。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出747,347.93元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加105,321.52元，增长16.40%主要原因为：2022年一般公共预算财政拨款收入人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出645,519.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.37%。主要用于人员经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出51,231.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出50,597.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%，主要用于住房公积金和住房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,910.00元，支出决算为1,447.00元，完成年初预算的49.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,447.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,447.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,910.00元，支出决算为1,447.00元，完成年初预算的49.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,447.00元，完成年初预算的49.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年严格落实中央八项规定精神和厉行节约相关规定，压缩一般性开支，因此公务接待费决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,447.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,447.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付2021年度财政未及时拨付的公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县红十字会2022年机关运行经费支出65,119.59元，增加17,298.55元，增长36.17%，主要原因是支付2021年1-12月单位聘用会计人员的工资及2021年本单位的公务接待费。部门机关运行经费支出主要用于办公费支出11,439.09元、水费支出2,000.00元、电费支出2,000.00元、差旅费支出2,633.50元、会议费支出2,000.00元、公务接待费支出1,447.00元、劳务费（2021年1-12月单位聘用会计人员的工资）支出8,400.00元、其他交通费用支出36,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，通海县红十字会资产总额115,149.52元，其中，流动资产5,401.00元，固定资产109,748.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,611.52元，其中固定资产增加3,611.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042300476501111

通海县红十字会2022年部门决算20231025061601685.doc

通海县红十字会2022年度部门决算表20231025061626551.xls