云南省通海县图书馆2024年预算公开说明

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云南省通海县图书馆2024年预算公开目录

第一部分 云南省通海县图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省通海县图书馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省通海县图书馆2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省通海县图书馆是面向社会公众免费开放的综合性公共图书馆，成立于1979年6月，是公益性群众文化事业机构。以收集、整理、保存文献信息，向公众免费开放并提供查询、借阅及相关服务，传播知识、传承文明，促进文化繁荣、推动社会进步为服务宗旨。主要开展图书、期刊借阅，为读者提供文献信息资料检索查询、视听资源浏览及下载、常用工具软件学习辅导、特色资源推荐等服务，积极开展基层辅导、地方文献资源建设、古籍普查与保护利用、图书馆数字化及网络化建设、总分馆制建设、流动服务等多种文化服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、流通部、采编部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

着力增强新时代通海图书馆人的理想信念和历史使命，强化服务意识，坚持以“构建和谐社会，创建文明通海”为己任，以“推进全民阅读，共建书香通海”为目标，以“服务读者，服务社会”为宗旨。继续推进县级图书馆总分馆制建设工作；积极推动全民阅读，打造线上线下融合、纸质电子互补、形式多样、内容丰富、具有多个品牌活动的多元化服务体系；做好古籍保护工作，培养古籍修复人员，兼顾古籍保护与古籍资源开发，弘扬优秀传统文化；着力加强图书馆数字化、现代化建设，增强自主创新能力，进一步提高公共文化服务水平，努力推进图书馆工作，将通海县图书馆建成有特色、现代化的智慧图书馆，推动全县图书馆事业切实转入科学发展、和谐发展、跨越发展的轨道，充分发挥公共图书馆在构建现代公共文化服务体系中的重要作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入198.17万元，其中：一般公共预算168.17万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入30.00万元。

与上年对比减少64.07万元，下降24.43%，主要原因分析：本年度在职人员正常晋升增资；本年度养老保险、医疗保险基数调整，缴交额比上年有所增加；本年度单位自有资金其他收入比去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入168.17万元，其中：本年收入168.17万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.17万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加5.93万元，增长3.66%，主要原因分析：本年度在职人员正常晋升增资；本年度养老保险、医疗保险基数调整，缴交额比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出198.17万元。财政拨款安排支出168.17万元，其中：基本支出158.17万元，与上年对比增加5.93万元，增长3.90%，主要原因分析：本年度在职人员正常晋升增资；本年度养老保险、医疗保险基数调整，缴交额比上年有所增加；项目支出10.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析：本年度项目支出与上年度项目支出一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“207”文化旅游体育与传媒支出109.60万元，其中：

“2070104”图书馆支出109.60万元，主要用于人员经费、日常公用经费及项目支出。人员经费用于图书馆人员工资福利支出，日常公用经费用于保障图书馆正常工作运转，项目支出用于支付图书报刊购置专项资金及图书馆数字资源服务费专项资金。

“208”社会保障和就业支出29.81万元，其中：

“2080502”事业单位离退休支出15.84万元，主要用于发放退休人员的生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出13.97万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“210”卫生健康支出16.63万元，其中：

“2101102”事业单位医疗7.25万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助8.21万元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.17万元，主要用于缴纳单位在职人员工伤保险及大病医疗保险。

“221”住房保障支出12.13万元，其中：

“2210201”住房公积金12.13万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

经济科目分组（其中：基本支出158.17万元，项目支出10.00万元）

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出135.93万元，其中：基本工资33.37万元、津贴补贴2.74万元、绩效工资51.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.97万元、职工基本医疗保险缴费7.25万元、公务员医疗补助缴费8.21万元、其他社会保障缴费2.04万元、住房公积金12.13万元、人员经费预留4.80万元；（2）商品和服务支出16.40万元，其中：办公费3.20万元、水费0.40万元、邮电费0.20万元、培训费0.80万元、差旅费0.20万元、专用材料费3.60万元、委托业务费6.40万元、工会经费0.48万元、福利费1.12万元；（3）对个人和家庭的补助15.84万元，其中：生活补助15.84万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.10万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.10万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省通海县图书馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

云南省通海县图书馆2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省通海县图书馆2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省通海县图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）图书报刊购置专项资金

根据玉文广发〔2018〕68号《关于印发〈玉溪市关于推进县级文化馆总分馆制建设的实施意见〉和〈玉溪市关于推进县级图书馆总分馆制建设的实施意见〉的通知》要求，县级图书馆总藏量达20万册以上，年人均图书新增藏量需达到0.03册以上，报刊总数不少于200种。2024年县财政下达云南省通海县图书馆图书报刊购置专项资金3.60万元。具体绩效目标为：免费开放图书馆个数=1个，每周开放时间>=42小时，馆内设施设备完好率>=80.00%，全年免费开放接待人次>=30,000人，全年开放天数>=300天，读者满意度>=85.00%。

（二）图书馆数字资源服务费专项资金

为深入贯彻国家“数字图书馆推广工程”战略，努力践行“倡导全民阅读 建设书香社会”精神，逐步实现“书香通海”建设目标，进一步加快县图书馆数字化建设进程，2024年县财政下达云南省通海县图书馆数字资源服务费专项资金6.40万元。我馆预计用于支付8台触屏移动借阅机及配套资源服务平台更新维护费用。具体绩效目标为：免费开放图书馆个数=1个，每周开放时间>=42小时，馆内设施设备完好率>=80.00%，全年免费开放接待人次>=30,000人，全年开放天数>=300天，读者满意度>=85.00%。

（三）单位自有资金

为加快通海县图书馆事业发展，云南省通海县图书馆将多方争取其他部门支持，积极筹措资金用于图书馆建设及免费开放支出，促进社会文明整体提升，保障群众基本文化权益，全年计划争取资金30.00万元。具体绩效目标为：免费开放图书馆个数=1个，每周开放时间>=42小时，馆内设施设备完好率>=80.00%，全年免费开放接待人次>=30,000人，全年开放天数>=300天，读者满意度>=85.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

三公经费指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省通海县图书馆2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比不变，主要原因是云南省通海县图书馆是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省通海县图书馆资产总额203.31万元，其中，流动资产19.35万元，固定资产181.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.30万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少29.30万元，其中固定资产减少17.90万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值1.21万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042300136200100111

云南省通海县图书馆2024年预算编制说明.doc

云南省通海县图书馆2024年预算公开表.xlsx

云南省通海县图书馆2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc