通海县市场监督管理局2023年度部门决算公开

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通海县市场监督管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  通海县市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。2.拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进产品质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。3.负责涉及市场监督管理的各类行政审批和行政许可及相关工作，监督管理各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位和个人，依法查处取缔无证照经营。4.负责规范和维护市场经营秩序，依法承担市场和网络商品交易行为及有关服务行为的监督管理；组织开展食品药品和其他领域产品质量抽检并发布抽检信息；组织指导查处违反市场监督管理法律、法规、规章的行为。5.负责生产、流通、餐饮服务环节的食品安全监督管理；负责重大活动食品安全保障工作；负责实施食品安全信息统一发布制度，公布重大食品安全信息；会同有关部门拟订食品安全风险防控、监测方案，根据食品安全风险防控、监测方案开展食品安全有关风险防控、监测工作。6.依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及各类市场监督管理的申诉投诉和举报查处工作。7.负责经纪机构、经纪人和经纪活动以及直销企业、直销人员和直销活动的监督管理；负责实施合同行政监督管理，管理动产抵押物和股权出质登记，依法监督管理拍卖行为，依法查处传销及走私行为。8.负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权，查处商标侵权行为；推荐省著名、市知名商标、“云南名牌”；依法保护特殊标志、官方标志；依法负责广告活动的监督管理工作。9.组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务；负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理，协调信息交换共享。10.依法管理和指导质量工作，负责质量宏观管理和产品（商品）质量安全监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；组织协调较大产品（商品）质量事故的调查处理；组织实施质量奖励制度和缺陷产品（商品）召回制度等。

（二）2023年度重点工作任务

2023年度重点工作任务介绍。

1.强化食品安全监管。推动“两个责任”分层分级落实，包保主体共3840户，包保干部数量188人，包保比例20.43家/人。落实食品安全“两个责任”，建立立体宣传机制和分级培训机制，组织召开培训会3次，共计350余人参加培训。联合卫健、疾控、公安等部门对各乡镇（街道）食品安全“两个责任”、野生菌中毒、食物中毒防控工作和散装白酒、醇基燃料使用情况进行督查。按照“四个最严”要求，突出重点场所、重点品种和关键环节的日常监管，扎实开展学校（含托幼机构）食堂及学校周边食品安全专项检查，加强农村集体聚餐风险隐患排查整改。坚持问题导向，增加对高风险食品的抽检频次，截至目前完成850余批次抽检任务，其中食用农产品398批次。打造3个“食品安全示范街区”（缤纷万象、石龙商贸城、E客尚品），带动餐饮服务水平整体提升。2023年立案查处食品案件64起。

2.强化药品安全监管。一是加强执法人员药械化法律法规培训，提升执法人员的监管水平以及业务技能。二是聚焦宣传引导，督促药械化经营使用单位落实主体责任，提高群众药械化安全知识和识别能力。三是继续加大日常监管力度，先后组织开展了药品安全巩固提升、药剑2号护乡行动、特殊管理药品专项整治等多项专项整治，重点对医疗机构周边、农村地区、农贸市场、城乡接合部等重点区域加强监督检查。四是强化执法办案，联合县公安局重点对城乡集贸市场、成人用品店经营假药等行为加强检查，查获5起涉嫌销售假药的违法行为。共开展假药认定156批次，经市局认定为假药的125批次。2023年立案查处药械化违法案件36起，向公安部门移送涉嫌犯罪案件5起。

3.强化工业产品质量安全监管。聚焦重点产品，摸排辖区列入排查整治重点范围的各类生产销售企业底数，建立工业生产许可产品生产、电动车销售、成品油零售等企业台账。对危险化学品及其包装物、电线电缆等重点工业产品进行排查整治，严守产品质量安全底线，检查各类经营主体198家。强化产品质量监督抽查及结果处理力度。截至目前，抽查相关产品78批次，对4批次不合格产品完成了处置，制造业产品合格率达94.87％，比去年提高1.87个百分点。

4.强化特种设备安全监察。严格落实特种设备安全主体责任，加强事中事后监管，实现特种设备监督检查全覆盖，对全县435家特种设备使用单位进行检查，检查特种设备2972台，下达《特种设备安全监察指令书》38份，办理特种设备案件1件，查封大型游乐设施2台。紧盯“黑行车”重大风险隐患整治，完成市政府挂牌督办起重机械重大安全隐患整改销号。

5.树牢监管为民理念，提高执法效能，大力整顿和规范市场经营秩序。（1）加强行风建设。聚焦审批服务、日常监管、行政执法、队伍建设等重点环节组织开展全系统行风大检查，排查出日常监管问题1个，已要求长期坚持整改。（2）深化“双随机、一公开”监管。2023年各部门制定部门“双随机、一公开”抽查计划40个，部门联合“双随机、一公开”抽查计划20个。检查市场主体1294户，参与检查人员346人次。（3）依托平台建设推进协同监管，累计归集共享涉企信息31181条，其中2023年归集7586条。（4）强化执法办案。持续推进“打假护牌”“铁拳”“双打”、反不正当竞争专项执法、民生领域反垄断执法、打击防范传销等行动，开展医疗、教育、殡葬等价格专项检查和集贸市场、加油机计量专项监督检查，加强重点领域违法广告整治。截至目前，全局查办案件共计181件，收缴罚没款合计：548,700.00元。（5）消费者权益保护持续强化。2023年创建“诚信经营 放心消费”承诺企业、示范店80户，授牌12户。2023年以来，受理“全国12315平台”及其他来访、来电等投诉举报866件，其中受理办结投诉615件，核查举报279件，立案31件。投诉争议金额106,900.00元，挽回金额64,200.00元。

6.创新市场监管方式，服务保障民生。关注民生领域，持续开展“名邦食安，你点我查”行动，紧跟消费热点，采取视频全程录制的方式对辖区餐饮店、奶茶店、外卖店、烧烤店、化妆品、“小饭桌”、“鬼秤”、种植牙、校园周边食品等业态进行检查，再通过短视频进行投放，引导从业者“举一反三”，自行整改；引导消费者增强维权意识，支持参与市场监管，推动社会共治。2023年共播放10期检查动态，3期餐饮环境卫生突击检查黑榜名单，视频浏览量突破500万人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规与行政审批股、食品安全监管股（通海县人民政府食品安全委员会办公室）、药械化妆品监管股、质量计量标准认证与知识产权商标广告监管股、特种设备安全监察股、消费者权益保护股、市场监督管理行政执法大队；设9个派出机构：秀山管理所、九龙管理所、河西管理所、杨广管理所、四街管理所、纳古管理所、兴蒙管理所、里山管理所、高大管理所。

所属单位2个，分别是：

1.通海县12315投诉举报中心（非独立核算）；

2.通海县药品不良反应监测中心（非独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入通海县市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.通海县市场监督管理局（本级）；

2.通海县12315投诉举报中心（非独立核算）；

3.通海县药品不良反应监测中心（非独立核算）。

纳入通海县市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

通通海县市场监督管理局2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制70人（含行政工勤编制4人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员66人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休0人，退休72人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

                                     （详见附件）

通海县市场监督管理局2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县市场监督管理局2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县市场监督管理局2023年度收入合计13,982,330.27元。其中：财政拨款收入13,982,330.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加494,369.37元，增长3.67%。其中：财政拨款收入增加596,369.37元，增长4.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少102,000.00元，下降100.00%。以上各项收入减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压缩了各项经费。

二、支出决算情况说明

通海县市场监督管理局2023年度支出合计13,982,330.27元。其中：基本支出13,449,396.07元，占总支出的96.19%；项目支出532,934.20元，占总支出的3.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加393,387.99元，增长2.90%。其中：基本支出增加426,071.17元，增长3.27%，主要原因是本年度新招录及调入公务员比去年增加，同时支付了去年应付的欠款；项目支出减少32,683.18元，下降5.78%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压缩了项目经费支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障通海县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,449,396.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,471,547.96元，占基本支出的92.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费977,848.11元，占基本支出的7.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障通海县市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出532,934.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.2023年中央食品药品监管补助资金工作经费2,459.00元，主要于用于发放一次性抚恤费及丧葬费补的支出。

2.遗属生活补助经费101,936.00元，主要用于发放离退休人员的生活补助。

3.退休人员（余有常、马恩绍）死亡抚恤金经费支出428,539.20元，主要用于开展药品监管专项工作而发生的差旅费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出13,982,330.27元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加596,369.37元，增长4.46%,主要原因是本年度新招录及调入公务员比去年增加，同时支付了去年应付的欠款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,706,013.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.42%，主要用于市场监督管理事务。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,241,403.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.03%，主要用于行政单位离退休支出及基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,290,409.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%，主要用于缴纳职工医疗保险及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出744,503.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，决算为72,486.58元，完成年初预算的72.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70,000.00元，决算为68,326.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.21%，完成年初预算的97.57%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为4,160.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.79%，完成年初预算的14.00%，具体是国内接待费支出决算4,160.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为72,486.58元，完成年初预算的72.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70,000.00元，决算为68,326.58元，完成年初预算的97.57%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为4,160.00元，完成年初预算的14.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定，精简“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,448.42元，下降8.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,673.42元，下降2.40%；公务接待费支出决算减少4,775.00元，下降53.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻中央八项规定，精简“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于开展执法执勤等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务活动产生的接待14批次64人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县市场监督管理局2023年机关运行经费支出977,848.11元，比上年减少4,418.08元，下降0.45%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压缩了机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于保持单位正常运转的费用开支，如：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、维修费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，通海县市场监督管理局资产总额7,739,925.09元，其中，流动资产572,594.48元，固定资产6,413,273.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产754,057.46元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少900,286.36元，其中固定资产减少427,976.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额41,600.00元，其中：政府采购货物支出41,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

２.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

３.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

４项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 

监督索引号53042300341401111

通海县市场监督管理局2023年度决算公开说明20241022062001168.doc

通海县市场监督管理局2023年度部门决算公开表20241022062015348.xlsx