通海县杨广镇镇海七组蓄水池修建工程绩效自评报告

通海县杨广镇镇海七组蓄水池修建工程绩效自评报告

为做好衔接资金项目资金绩效管理工作，进一步提高财政专项衔接资金的使用效益，现将通海县2023年第一批财政衔接乡村振兴补助项目－通海县杨广镇镇海七组蓄水池修建工程绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、杨广镇镇海村基本情况

杨广镇位于通海县东北部，杞麓湖东南岸，东接华宁县，南邻里山彝族乡，西与秀山街道相连。地势东南较高，西部平坦，山区、半山区面积约占总面积的78%。总面积96.77平方公里，镇政府距县城3.5公里。平均海拔1800米，年平均气温11.8℃—17.6℃。镇内风景秀丽，气候宜人，文物古迹众多。历史悠久的杨广面条，独具特色的蔡家山铜器，深谷清幽的大新东华山及建于清康熙年间的龙兴寺，古城小新村三圣宫的木雕格子门等远近闻名。土地肥沃，物产丰富，经济作物以烤烟、花椰菜、甘蓝、大蒜、洋葱、花卉为主。全镇辖10个村民委员会，2个居民委员会，61个自然村，106个村民小组。

镇海村委会位于杨广镇中部，通海县东部，辖区面积9.06平方公里，东与华宁宁州街道右所居委会，杨广镇杨梅沟村委会接壤，南与麟凤社区居委会接壤，西邻杞麓湖，北与义广哨村委会接壤。全村辖岳家营、张家营、冯家营、杨家营、王家营、小坝六个自然村。下辖12个村民小组，全村共有农户2146户，总人口6376人，其中男3054人，女3322人，总耕地面积2599亩，其中：水田2052亩，旱地547亩。镇海村下设12个党支部，全村共有党员262人。为了提升乡村百姓的收入，实现产业兴旺。镇海村充分发挥“通海县镇海酿酒协会”“通海镇海小龙潭畜禽产品专业合作社”等社会团体、农民专业合作社的作用，带领更多的群众做好产业发展。

2、项目实施情况

原计划建设内容：1.对现有蓄水池进行改扩建，坝底清理平整，池底浇筑面积为691.35平方米，其中1#水池140.39平方米、2#水池46.86平方米、3#水池504.3平方米。2.彩钢瓦投影面积143.35m2，建筑高度4.36m。项目预算为26.40万元。

实际建设内容：对现有蓄水池进行改扩建，坝底清理平整，池底浇筑面积为691.35平方米，其中1#水池140.39平方米、2#水池46.86平方米、3#水池504.3平方米，搭建彩钢瓦投影面积143.35m2，建筑高度4.36m。通过项目实施，为镇海七组农户提供了农产品的洗涤场所，一定程度上解决了水土流失的问题，降低了农产品的生产成本，对当地生态环境的恢复建设具有积极的推动作用。

3、资金来源及使用情况

《关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（通财〔2023〕27号）资金来源于为中央衔接资金13万元；经实地丈量和结算，工程实际完成造价272711.73元。截至目前，衔接资金已拨付完毕，项目已通过镇级验收。

4、组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。

该工程于2023年3月在杨广镇交易中心进行招投标工作，2023年3月27日在杨广镇交易中心采用低价中标招标形式，确定玉溪富强建筑工程有限公司为中标候选人，3月27日经公示无异议发放中标通知书，2023年3月29日签订施工合同，并于2023年4月6日进场开工，2023年6月28日竣工。项目资金严格按照乡镇报账制，严格执行村、镇、财政所三级审批拨付程序。

（二）绩效目标。

1、总目标

通过通海县杨广镇镇海七组蓄水池修建工程的实施，为镇海七组农户提供了农产品的洗涤场所，一定程度上解决了水土流失的问题，降低了农产品的生产成本，对当地生态环境的恢复建设具有积极的推动作用。

2、年度目标包括产出目标、效果目标。

（1）数量指标。

①池底浇筑面积≥650平方米

②彩钢瓦棚投影面积≥130平方米

（2）质量指标

①项目竣工验收合格率≥100%

（3）时效指标

①项目开工时间2023年3月29日

②项目竣工时间2023年6月28日

（4）成本指标

①水池浇筑面积单方造价≤400元/平方米

（5）社会效益指标

①受益普通农户200户。

②受益脱贫农户1户。

③受益农田面积200亩。

（6）可持续影响指标

水池使用年限≥50年

（7）服务对象满意度指标

①镇海七组农户满意度≥95%

二、绩效评价工作

（一）绩效评价目的。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。2022年12月，经过村级召开会议，提出项目建设请示，镇农业中心乡村振兴办组织技术人员实地查看，制定项目实施方案，召开2023年项目库专题会议，经综合分析，一致同意申报通海县杨广镇镇海七组蓄水池修建工程，项目上报县乡村振兴局审批。项目完工验收后，开展项目绩效评价工作，由项目实施村组干部充分发言，对项目绩效指标一一进行测评，形成统一意见。

2.研究文件。根据《扶贫项目资金绩效管理办法》（国办发〔2018〕35号）、《关于进一步加强扶贫资金管理的实施意见》（云办发〔2019〕15号）、《云南省财政厅脱贫攻坚领导小组关于加强扶贫项目资金绩效管理考核有关问题的通知》（云财脱贫组〔2019〕4号）等文件。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

（1）自评主体。按照“谁申请资金、谁填报目标、谁开展自评”的原则，资金使用单位是扶贫项目资金绩效目标填报、自评主体。

（2）自评范围。纳入财政扶贫资金动态监控平台监控用于扶贫

（三）绩效评价原则、评价方法。

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。评价结果为“好”，得分99.8分。

2.主要绩效。

（1）数量指标。

①池底浇筑面积695.02平方米，自评得分8分。

②彩钢瓦棚投影面积146.28平方米，自评得分8分。

（2）质量指标

①项目竣工验收合格率100%，自评得分10分。

（3）时效指标

①项目计划开工时间2023年3月29日，项目于4月6日开工，自评得分7.8分。

②项目计划竣工时间2023年6月28日，项目于6月16日竣工，自评得分8分。

（4）成本指标

①水池浇筑面积单方造价392.38元/平方米，自评得分8分。

（5）社会效益指标

①受益普通农户575户，为镇海7组农户提供了洗涤农作物场所，降低了生产成本，自评得分9分。

②受益脱贫农户1户。该区域内有脱贫户杨开禹户，可从项目的实施中受益。

③受益农田面积200亩。该水池的周围有农田200余亩，项目的实施让这200余亩的农户降低了生产成本。

（6）可持续影响指标

①水池使用年限预计50年，项目根据设计和验收资料预计可使用50年，自评得分7分。

（7）服务对象满意度指标

①镇海七组农户满意度达95%，自评得分10分。

四、成本效益分析

对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势进行分析评价。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

严格控制项目招投标过程，严把项目工程质量关，按照时间节点完成项目进度，确保项目投入使用率。

（二）存在的问题。

项目实施过程中隐蔽工程量时有变更，增加工程造价。

（三）建议和改进措施。

提高项目设计质量，减少实施过程项目内容变更。

通海县杨广镇人民政府  

2023年7月5日