通海县里山彝族乡人民政府2026年预算公开

通海县里山彝族乡人民政府2026年

预算公开目录

第一部分 通海县里山彝族乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县里山彝族乡人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县里山彝族乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持科学发展,落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革,建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

2.促进经济发展,增加农民收入。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变,营造发展环境,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措施,为经济主体提供示范引导和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平,努力增加农民的收入。

3.强化公共服务,着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系,依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.加强社会管理,维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作,依法保护各类经济组织和公民的合法权益,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保乡村社会稳定。

5.推进基层民主,促进农村和谐。指导村民自治,推动农村社区建设,建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位4个,分别是：

1.通海县里山彝族乡人民政府

2.通海县里山彝族乡农业农村发展服务中心

3.通海县里山彝族乡党群服务中心

4.通海县里山彝族乡综合行政执法队

（三）重点工作概述

2025年，在县委的正确领导下，里山乡党委高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入开展党纪学习教育，全面贯彻落实省委“3815”战略、市委系列三年行动计划和县委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，团结带领全乡党员干部群众主动服务和融入新发展格局，以改革谋发展、以创新求突破，坚定不移推动进一步全面深化改革任务落地落实，全乡经济社会发展取得新成效。

2025年，乡本级预计（下同）实现地区生产总值11.43亿元，农林牧渔总产值3.46亿元，规模以上固定资产投资1.36亿元，规模以上工业总产值81.17亿元，完成一般公共预算收入4088万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2026年1月统计,部门基本情况如下：

在职人员编制55人,其中：行政编制22人,事业编制26人,工勤人员编制7人。在职实有55人,其中： 财政全额保障55人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人,其中：离休0人,退休24人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17040450.89元,其中：一般公共预算13904650.89元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入3135800.00元。

与上年对比增加1011650.89元,增长6.31%,主要原因分析:结转结余资金项目比去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 13904650.89元,其中:本年收入13904650.89元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13904650.89元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1075350.89元,增长8.38%,主要原因分析：机关事业单位职业年金缴费、其他城乡社区管理事务支出、对村民委员会和村党支部的补助相对于去年增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17040450.89元。财政拨款安排支13904650.89元,单位资金3135800.00元。其中：基本支出11024178.89元,与上年对比增加1321778.89元,增长13.62%。主要原因分析：职工人数增加,故本年基本支出增加；项目支出2880472.00元,与上年对比减少246428.00元,减少7.88%,主要原因分析：村组干部补助经费及里山乡结余结转资金项目金额减少,故本年项目支出减少。本年其他支出3135800.00元,与上年对比其他支出较上年减少63700.00元,下降比例1.99%,原因分析：本年结余结转资金较上年减少,故2026年其他支出同比下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“201”一般公共服务支出5939045.38元,其中：

“2010301”行政运行3545921.41元,主要用于机关工作人员的基本工资、津贴补贴、福利奖金等人员经费支出；日常运转经费支出。

“2010302”一般行政管理事务305200.00元,主要用于本单位临聘人员的劳务费以及办公经费支出。

“2013601”行政运行155717.57元,主要用于综合行政执法队机关工勤的职工工资、津贴补贴、福利奖金的支出。

“2013650”事业运行1932206.40元,主要用于党群服务中心的职工工资、津贴补贴、福利奖金的支出。                

“208”社会保障和就业支出1325229.60元,其中：

“2080501”行政单位离退休158400.00元,主要用于发放行政单位退休人员的生活补助,开支离退休经费。

“2080502”事业单位离退休187200.00元,主要用于发放事业单位退休人员的生活补助,开支离退休经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出962157.6元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080801”死亡抚恤17472.00元,主要用于发放遗属生活补助。

“210”卫生健康支出863538.79元,其中：

“2101101”行政单位医疗200323.24元,主要用于缴纳单位承担的正式职工的医疗保险缴费支。

“2101102”事业单位医疗298796.02元,主要用于缴纳单位承担的在职正式职工的医疗保险缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助314387.29元,主要用于缴纳单位承担的公务员医疗补助缴费支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出50032.24元,主要用于本单位缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“213”农林水支出5018509.12元,其中：

“2130104”事业运行2155509.12元,主要用于农业农村综合服务中心的职工工资、津贴补贴、福利奖金支出。

“2130705”对村民委员会和村党支部的补助2863000.00元,主要用于村组干部工资及村组运转经费支出。

“221”住房保障支出758328.00元,其中：

“2210201”住房公积金758328.00元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目20个,政府采购预算总额242800.00元,其中：政府采购货物预算75100.00元、政府采购服务预算167700元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县里山彝族乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计82500.00元,较上年无变化,增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县里山彝族乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国（境）团组0个,因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化,增加0人,增长0.00%。

（二）公务接待费

通海县里山彝族乡人民政府2026年公务接待费预算为15500.00元,与上年对比无变化,增长0.00%,国内公务接待批次为3次,共计接待12人次。

无变化原因：本单位严格按照县财政相关要求,秉承厉行节约原则,以上年预算为参考，按实际需求进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县里山彝族乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为67000.00元,与上年对比无变化,增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00元,降低0.00%；公务用车运行维护费67000.00元,减少0.0元,减少0.00%。

共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

无变化原因本单位2026年无购置公务用车计划,因此公务用车购置费与去年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

通海县里山彝族乡人民政府2026年预算项目6个,分别是：

(一)里山乡政府预算项目采购补助资金项目

该项目预算金额135800.00元,资金来源为其他收入资金。绩效目标为：通过更新设备提高综合办及部门中心站所的工作效率,减少政府及村组、办事群众在外边复印店复印、打印等支出费用,减少设备维修次数；方便村组工作人员,方便办事群众,提高为人民服务的能力。

(二)里山乡2026年遗属补助经费项目

该项目预算金额17472.00元,资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：保障机关事业单位职工遗属补助正常及时发放。

(三)里山乡（街道）村（社区）、小组干部补贴资金项目

该项目预算金额1488000.00元,资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,切实加强基层干部队伍建设,进一步调动广大农村基层干部在脱贫攻坚和乡村振兴中的积极性和主动性。

(四)里山乡村小组运转补助经费项目

该项目预算金额302200.00元,资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,切实加强基层干部队伍建设,进一步调动广大农村基层干部在脱贫攻坚和乡村振兴中的积极性和主动性。

(五)里山乡（街道）其他村（社区）、小组干部补贴专项资金项目

该项目预算金额1072800.00元,资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,切实加强基层干部队伍建设,进一步调动广大农村基层干部在脱贫攻坚和乡村振兴中的积极性和主动性。

(六)里山乡2026年结余结转资金项目

该项目预算金额3000000.00元,资金来源为其他收入资金。绩效目标为：使2025年结转结余资金使用数大于等于3000000.00元,使用效果惠及八个职能部门,工作人员满意度显著提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县里山彝族乡人民政府部门2026年机关运行经费安排370000.00元,与上年对比增加42000.00元,增长12.8%,主要原因分析因为本年单位在职职工人数增加运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,通海县里山彝族乡人民政府资产总额298084025.48元,其中,流动资产6103549.04元,固定资产829145.39元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元,公共基础设施291151330.05元。与上年相比,本年资产总额增加783025.48元,增长0.26%,其中固定资产减少114245.39元,增长15.98%。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元；处置车辆0辆,账面原值0.00元；报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元,其中出租资产30,761.15平方米,资产出租收入331000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数据。

通海县里山彝族乡2026年部门预算及三公经费预算公开表20260312102326169.xlsx