通海县兴蒙蒙古族乡人民政府2024年预算公开

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 通海县兴蒙蒙古族乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 通海县兴蒙蒙古族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县兴蒙蒙古乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县兴蒙蒙古族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.执行本乡的经济和社会发展计划，管好本乡内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、司法行政、计划生育、城市管理等行政工作。

3.以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，积极完成上级政府下达的各项经济指标，努力提高本地区人民群众的生活水平。

4.组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.负责本乡辖区范围内的建设、乡容环境卫生、园林绿化、环境保护、乡政、规划等监督、管理、服务工作。

6.负责本乡范围内的安全生产、安定稳定及社会治安综合治理工作；强化信访、调解工作；抓好法治宣传和普法教育。

7.完成上级政府下达给本乡的征兵、文明乡建设等各项工作任务。

8.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9.指导和帮助村民委员会、小组加强组织建设和制度建设。

10.保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

11.承办上级政府交办的其他各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1.通海县兴蒙蒙古族乡人民政府

2.通海县兴蒙蒙古族乡财政所；

3.通海县兴蒙蒙古族乡宣传文化服务中心；

4.通海县兴蒙蒙古族乡农业农村综合服务中心；

5.通海县兴蒙蒙古族乡规划建设和环境保护中心；

6.通海县兴蒙蒙古族乡社会保障服务中心；

7.通海县兴蒙蒙古族乡党群服务中心；

8.通海县兴蒙蒙古族乡综治中心。

9.通海县兴蒙蒙古族乡综合行政执法队。

（三）重点工作概述

1.聚焦产业转型，助推产业发展向好。进一步巩固提升烤烟、甜瓜、葡萄等传统产业的主导地位，推广羊肚菌、红托竹荪和蓝莓种植，以规模化、品牌化做大特色农业，同时引入优质企业，延伸农业产业链、打通产销链条，推动农业发展提质增效。优化营商环境，深化领导干部包联制度和常态化入企服务机制，为中小企业纾困解难，让惠企政策落地落实，帮助企业发展壮大。深挖特色文化资源，打造民间技能工艺室、传统村落、特色民居，以举办民间节庆为契机，宣传展示好兴蒙形象，推动文旅融合发展，促进经济发展。

2.聚焦项目建设，全面推进乡村振兴。牢固树立“抓项目就是抓发展，抓发展必须抓项目”的发展理念，围绕乡村振兴，以推动高质量发展为主题，以项目建设为支撑，以固定资产投资增长拉动经济发展为目的，谋划一批符合兴蒙一二三产业融合发展的实体项目，以领导联系、项目跟进、站所负责为措施，做好要素供给和服务保障，全力推进项目的落地实施。聚焦民生关切，解决好人民群众急难愁盼突出问题，争取各级资金支持，让各类民生保障、基础设施建设项目落地落实。盘活村组闲置资产资源，用好特色文化旅游资源，加大招商引资力度，促进村集体经济发展、农民增收。

3.聚焦绿水青山，大力推进生态文明建设。认真贯彻落实县委、县政府关于推进杞麓湖保护治理一系列重大决策部署，主动融入全县生态环境建设改善发展大局。严格落实“河长制”，以杞麓湖保护治理各项工作要求为重点，实现治水工作的常态化和长效性。持续加强截污治污，进一步发挥好牵头、组织、协调、指导及督查作用，加强农业面源污染防治，减少化肥农药用量，鼓励群众种植烤烟、玉米、水稻、莲藕等作物，严格落实综合水价改革，实行最严格的水资源调度管理。协调推进好集镇污水收集处理工程（兴蒙段）等各项重点工程项目，及时掌握工作进展情况和存在问题，形成工作合力。持续推进爱国卫生“7个专项行动”和农村人居环境综合整治，坚持每日网格巡查和每周五开展环境卫生大整治行动，加强对集贸市场、路域环境、公厕、房前屋后等重点领域的整治，配合做好国家卫生县复审工作。

4.聚焦民生服务，推动社会事业新发展。坚持以人民为中心的发展思想，不断增进人民福祉，不断彰显党的根本宗旨和我国社会主义制度的优越性。加强就业创业服务支撑，全面落实各项减负纾困政策，健全完善就业公共服务体系，加强高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体就业兜底帮扶。深入落实普惠性失业保险稳岗返还政策，大力开展补贴性职业培训。切实落实社会救助和社会保障各项政策，加强低收入人口动态监测，做好分层分类社会救助工作；实施养老保险扩面增效行动，城乡基本养老保险、医疗保险参保率稳定在95.00%以上。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持“四个不摘”，严格动态监测，着力推进“一平台三机制”。坚持教育优先，努力改善办学条件，加强学校安全管理，提升教育教学质量。进一步完善基层医疗卫生服务网络，提高农村医疗技术水平，巩固食品、药品安全监管成果。

5.聚焦社会治理，维护和谐安定环境。持续深化“市域社会治理现代化”建设。以普法强基补短板专项行动开展为基础，进一步健全社会矛盾大调解机制，充分发挥基层调解组织作用，加强特殊人群监管，努力构建群防群治链条，筑牢基层维稳防线。切实提高应急管理水平，以护林防火、防汛抗旱、防震减灾等工作为重点持续抓好防灾减灾救灾工作，提升自然灾害防治能力。进一步强化安全责任落实，深入落实“安全生产十五项硬措施”，切实加强安全隐患排查整治力度，严格监管执法，坚决杜绝重特大安全事故的发生。夯实民族团结进步的发展基础，构建健康和谐的民族宗教关系，巩固民族团结进步示范乡创建成果。持续开展扫黑除恶、反邪教工作、扫黄打非、禁毒防艾工作，深化社会治安综合治理，确保社会大局和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制16人，工勤人员编制4人，事业编制20人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入996.40万元，其中：一般公共预算810.84万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入185.56万元。

与上年对比部门财务总收入增加92.84万元，增长10.27%，主要原因是其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入810.84万元，其中:本年收入810.84万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款810.84万元（本级财力796.84万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿14.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加46.66万元，增长6.11%，主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出996.40万元。财政拨款安排支出810.84万元，其中：基本支出670.97万元，与上年对比增加41.05万元，增长6.52%，主要原因是人员经费增加；项目支出139.86万元，与上年对比增加5.6万元，增长4.17%，主要原因是城乡社区服务人员补贴资金按满员预算，资金预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201一般公共服务支出368.18万元，其中：20103政府办公厅（室）及相关机构事务运行277.92万元，20106财政事务11.04万元，20131党委办公厅（室）及相关机构事务11.50万元，20136其他共产党事务支出67.72万元。具体为2010301行政运行277.92万元，主要用于机关人员工资福利支出及机关综合管理事务支出、乡保运转支出；2010601行政运行11.04万元，主要用于财政所人员工资福利支出；2013150事业运行11.50万元，主要用于综治中心人员工资福利支出；2013650事业运行67.72万元，主要用于党群服务中心人员工资福利支出。

207文化旅游体育与传媒支出23.18万元，其中：20701文化和旅游23.18万元。具体为2070109群众文化23.17万元，主要用于宣传文化服务中心人员工资福利支出。

208社会保障和就业支出99.21万元，其中：20801人力资源和社会保障管理事务24.09万元，20805行政事业单位养老支出74.34万元，20808抚恤0.78万元。具体为2080109社会保险经办机构24.09万元，主要用于社保中心人员工资福利支出；2080501行政单位离退休8.64万元，主要用于行政单位开支的离退休经费；2080502事业单位离退休8.64万元，主要用于事业单位开支的离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤0.78万元，主要用于机关事业单位遗属补助支出。

210卫生健康支出54.60万元，其中：21011行政事业单位医疗54.60万元。具体为2101101行政单位医疗12.82万元，主要用于行政人员基本医疗保险单位缴费支出；2101102事业单位医疗16.78万元，主要用于事业人员基本医疗保险单位缴费支出；2101103公务员医疗补助21.96万元，主要用于行政人员公务员医疗补助单位缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出3.04万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出。

212城乡社区支出24.50万元，其中：21201城乡社区管理事务24.50万元。具体为2120199其他城乡社区管理事务支出24.50万元，主要用于规划建设和环境保护中心人员工资福利支出。

213农林水支出188.33万元，其中：21301农业农村70.85万元，21307农村综合改革117.48万元。具体为2130104事业运行70.85万元，主要用于农业农村综合服务中心人员工资福利支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助117.48万元，主要用于村组干部补贴及村组运转经费基本支出。

221住房保障支出52.84万元，其中：22102住房改革支出52.84万元。具体为2210201住房公积金52.84万元，主要用于在职在编人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出670.97万元，其中：工资福利支出597.02万元（基本工资135.33万元，津贴补贴120.62万元，奖金29.41万元，绩效工资121.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.06万元，职工基本医疗保险缴费29.60万元，公务员医疗补助缴费21.96万元，其他社会保障缴费5.15万元，住房公积金52.84万元，其他工资福利支出23.81万元）；商品和服务支出56.67万元（办公费14.50万元，印刷费0.60万元，手续费0.05万元，水费0.40万元，电费1.50万元，邮电费0.50万元，差旅费1.50万元，会议费1.50万元，培训费0.50万元，公务接待费1.00万元，委托业务费9.00万元，工会经费2.10万元，福利费4.90万元，公务用车运行维护费2.70万元，其他交通费用14.28万元，维修（护）费1.00万元，其他商品和服务支出0.64万元）；对个人和家庭的补助17.28万元（生活补助17.28万元）。

项目支出139.86万元，其中：办公费12.90万元，生活补助126.96万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额13.62万元，其中：政府采购货物预算12.52万元、政府采购服务预算1.10万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兴蒙乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.70万元，较上年减少0.40万元，下降9.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兴蒙乡2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

兴蒙乡2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因：贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约的原则，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

兴蒙乡2024年公务用车购置及运行维护费为2.70万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.70万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约的原则，严格控制三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

通海县兴蒙蒙古族乡人民政府2024年预算项目2个，分别是：

（一）兴蒙蒙古族乡城乡社区服务人员补贴资金项目

该项目预算金额21.60万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：引导高校毕业生到城乡社区基层一线就业，有效缓解应届高校毕业生以及待业大学生的就业难问题；同时为基层村组注入年轻新鲜血液，进一步推进基层工作的落实，一定程度上提高基层村组的工作效率，发挥高校毕业生的优势，帮助基层工作开展的更便捷。

（二）兴蒙蒙古族乡人民政府办公设备政府采购专项资金

该项目预算金额11.65万元，资金来源为单位自有资金。绩效目标为：提高乡政府的工作效率，提高为人民服务能力。采购的设备使用人员满意度达90.00%以上，采购部门设备使用率达90.00%以上，供货商按时按质供货，验收通过率达100.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兴蒙乡2024年机关运行经费安排27.71万元（其中，办公费8.00万元，印刷费0.60万元，手续费0.05万元，水费0.40万元，电费1.50万元，邮电费0.50万元，差旅费1.50万元，维修（护）费1.00万元，会议费1.50万元，培训费0.50万元，公务接待费1.00万元，委托业务费1.50万元，其他商品和服务支出0.64万元，公务用车运行维护费2.70万元，工会费0.96万元，福利费2.24万元，其他工资福利支出3.12万元），与上年对比减少2.22万元，下降7.42%，主要原因是财政困难，压缩公用经费支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，兴蒙乡资产总额1,322.32万元，其中，流动资产109.20万元，固定资产66.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元，公共基础设施1,146.26万元。与上年相比，本年资产总额减少55.55万元，其中固定资产增加12.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入20.62万元，其中出租资产292.00平方米，资产出租收入20.62万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042300756100111