通海县兴蒙蒙古族乡人民政府2026年预算公开

通海县兴蒙蒙古族乡人民政府

2026年预算公开目录

第一部分 通海县兴蒙蒙古族乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县兴蒙蒙古族乡人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

通海县兴蒙蒙古族乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.执行本乡的经济和社会发展计划，管好本乡内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、司法行政、计划生育、城市管理等行政工作。

3.以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，积极完成上级政府下达的各项经济指标，努力提高本地区人民群众的生活水平。

4.组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.负责本乡辖区范围内的建设、乡容环境卫生、园林绿化、环境保护、乡政、规划等监督、管理、服务工作。

6.负责本乡范围内的安全生产、安定稳定及社会治安综合治理工作；强化信访、调解工作；抓好法治宣传和普法教育。

7.完成上级政府下达给本乡的征兵、文明乡建设等各项工作任务。

8.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9.指导和帮助村民委员会、小组加强组织建设和制度建设。

10.保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

11.承办上级政府交办的其他各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

所属单位4个，分别是：

1.通海县兴蒙蒙古族乡人民政府；

2.通海县兴蒙蒙古族乡农业农村发展服务中心；

3.通海县兴蒙蒙古族乡党群服务中心；

4.通海县兴蒙蒙古族乡综合行政执法队。

（三）重点工作概述

在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示精神，认真落实县委、县政府部署要求，聚焦高质量发展主题，坚持“农业稳民、生态立乡、特色兴乡、文化促乡”发展战略，全乡经济社会发展迈出坚实步伐。坚定不移抓发展，经济实力稳中有进；培优产业增质效，产业体系向新升级；补齐短板强基本，乡村建设步伐加快；守正创新精治理，社会大局安定有序；聚焦民生办实事，群众福祉更加丰厚；从严治政优职能，自身建设不断增强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制18人，工勤人员编制1人，事业编制24人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10832482.06元，其中：一般公共预算9632482.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1200000元。

与上年对比部门财务总收入增加2150600.59元，增长24.77%，主要原因是其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9632482.06元，其中:本年收入9632482.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9632482.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1526141.95元，增长17.58%，主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10832482.06元。财政拨款安排支出9632482.06元，其中：基本支出8220966.06元，与上年对比增加1297741.95元，增长18.74%，主要原因是人员经费增加；项目支出1411516.00元，与上年对比增加228400.00元，增长19.30%，主要原因是政府项目增加，资金预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201一般公共服务支出5057960.73元，其中：

2010301行政运行3366928.57万元，主要用于机关人员工资福利支出及机关综合管理事务支出、乡保运转支出；

2013650事业运行1691032.16元，主要用于党群服务中心人员工资福利支出。

208社会保障和就业支出914783.84元，其中：

2080501行政单位离退休86400.00元，主要用于行政单位开支的离退休经费；

2080502事业单位离退休86400.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出733247.84元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤8736.00元，主要用于机关事业单位遗属补助支出。

210卫生健康支出643014.81元，其中：

2101101行政单位医疗171753.15元，主要用于行政人员基本医疗保险单位缴费支出；

2101102事业单位医疗208619.17元，主要用于事业人员基本医疗保险单位缴费支出；

2101103公务员医疗补助218164.54元，主要用于行政人员公务员医疗补助单位缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出44477.95元，主要用于机关事业单位医疗补助支出。

213农林水支出2470782.68元，其中：

2130104事业运行1168002.68元，主要用于农业农村综合服务中心人员工资福利支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助1302780.00元，主要用于村组干部补贴及村组运转经费基本支出。

221住房保障支出545940.00元，其中：

2210201住房公积金545940.00元，主要用于在职在编人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额136900.00元，其中：政府采购货物预算109900.00元、政府采购服务预算27000.00元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兴蒙乡2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计137000.00元，较上年增加100000.00元，增长270.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兴蒙乡2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

兴蒙乡2026年公务接待费预算为10000元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

兴蒙乡2026年公务用车购置及运行维护费为127000.00元，较上年增加100000.00元，增长370.37%。其中：公务用车购置费100000.00元，较上年增加100000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费27000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

通海县兴蒙蒙古族乡人民政府2026年重点预算项目：兴蒙乡村、小组干部补贴资金。项目绩效目标：补助人数大于等于19人，获补对象准确率100%，发放及时率大于等于90%，政策知晓率大于等于90%，受益对象满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兴蒙乡2026年机关运行经费安排282000元（其中，办公费120920.00元，印刷费6000.00元，水费5000.00元，电费16000.00元，邮电费6000.00元，差旅费15000.00元，维修（护）费8000.00元，会议费10000.00元，培训费5000.00元，劳务费5000.00元，委托业务费20000.00元，公务接待费10000.00元，公务用车运行维护费27000.00万元，其他工资福利支出28080.00元），与上年对比增加34000.00元，增长13.71%，主要原因是单位人员增加，经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2025年12月31日，兴蒙乡资产总额13215585.82元，其中，流动资产638385.39元，固定资产1114594.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00万元，公共基础设施11462602.83元。与上年相比，本年资产总额增加497740.82元，其中固定资产增加552146.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入205149.00元，其中出租资产398平方米，资产出租收入205149.00元。

通海县兴蒙蒙古族乡人民政府2026年部门预算及三公经费预算公开表.xlsx

通海县兴蒙蒙古族乡人民政府2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc