通海县文学艺术界联合会2018年度部门决算公开

监督索引号53042300172101000

附件3

通海县文学艺术界联合会2018年度部门决算

第一部分  通海县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  通海县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

通海县文学艺术界联合会是紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以及中央、省、市对文艺工作的安排部署，通海县文联进行认真回顾总结和科学谋划安排，为通海经济社会稳定发展做出了积极贡献，是通海县委下属全额拨款行政单位。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 编辑出版《秀山》文学季刊。在财政极为紧张的情况下，通海文联克服了重重困难，出版了《秀山》期刊四期，丰富和活跃了人民群众的精神文化生活，推动文化通海的建设贡献力量。通海县文联始终坚持宣传通海、展示通海的办刊宗旨，周密策划，精心运作，坚持“三贴近”原则，完善《秀山》文学季刊的栏目设置，整合调动各艺术门类的资源，引导各协会的艺术家参与到县委、县政府的中心工作的宣传上、通海文化的建设中，形成文联协调，群众受益，广大文艺工作者积极参与的长效机制，为丰富和活跃人民群众的精神文化生活，推动文化通海的建设贡献力量。

2.组织开展广泛的“迎新春，送春联”活动。1月29日至2月4日，县文联书法家协会一行，在县文联主席林启龙、副主席李志海的带领下，进机关，下乡镇，进行文化下乡送春联活动。这次送春联活动，范围涉及面较广，书法家们一起到了长河，六一，四街，安宁等乡镇、县公安局秀山派出所、通海县检察院、通海县长虹之家多功能厅，为人民送上春联2000余副。为全县人民喜度新春佳节营造了一个良好的喜庆氛围。

3.开展送戏下乡镇活动。为把党的十九大精神落到实处，将党的十九大精神深入广大群众之中，通海县文联戏剧家协会多支文艺队，充分利用春节传统搭春台送温暖活动，利用歌舞，小戏小品等形式，分别在全县各乡镇街道进行多场次多形式的文艺宣传演出活动，把政策送进家，把方针落实处。节目形式多样，有孝老敬爱心的，有宣传学习党的十九大精神的快板说唱等。

4.送文化下乡，进部队，展开多种多样的慰问演出。依照县委宣传部 “送戏下乡”的要求。通海县文联携下属戏剧家协会到四街镇海东，二街,长河社区，杨广镇新义村，昆明某部马龙驻训营地，九龙街道元山村，里山乡向平新村等多进行喜庆党的十九大文化惠民巡演活动。

5.抓好各协会活动，力争各个协会开展采风、讲座、培训等活动。（1）2018年1月20日带领摄影家协会采风，并与南方潮联合举办的摄影讲座在县图书馆开讲。近六十人聆听游老师的《自然光简约人像摄影》。（2）2018年1月24日晚7点，通海县文联音乐家协会在长虹之家多功能厅举办2018年迎新春老电影歌曲演唱晚会。（3）2018年2月16日至2月25日，通海县文联携手艺术家王禹，资凌寒在通海县文化馆举行“通海方言辑略、漫画绘画，旅途”三个类型的展览，为通海注入活力，为全县人民送来艺术的“饕餮”盛宴。（4）五一节期间，通海摄影协会组织了一次标题为《即将消失的通海古民居-海东余韵》的外拍创作采风活动。为迎接"5.12"国际护士节的到来，让护士们过上一个愉快的节日，通海县骨伤医院在通印大酒店欢度护士节，通海县文联音乐家协会为护士门带去了经典的歌曲表演。（5）2018年5月25日，通海县书法家、美术家协会一行13人，在林启龙主席带领下，亲临澄江老虎山国美艺术培训基地参观、学习、交流。（6）2018年5月26日下午，来自通海全县各行各业的20位文学新人聚集秀山之麓的古乐馆里，参加由通海县作家协会举办的通海文学新人座谈会。在座谈会上，本土作家杨杨介绍了通海和玉溪的文学创作的历史和现状，并一一分析了各位文学新人的创作潜力和突破的方向，鼓励他们努力读书，潜心写作，珍惜文学创作的大好时光，拿出更多更好的优秀文学作。（7） 2018年6月7日，通海县书法家、美术家协会一行16人，在林启龙主席，李志海副主席的带领下，到玉溪师院参观、学习、交流。（8）6月9日至10 日，通海县文联秀山文学笔会在通海秀山之麓举行，来自通海县内的40余位作家、作者、文学爱好者齐聚一堂，参加为期两天的笔会。（9）6月29日至7月1日，2018年玉溪市“抚仙湖文学创作笔会”在星云湖畔的江川宾馆举行。通海县文联主席林启龙、副主席李志海带领8名业余作者，参加了此次由市文联举办的笔会。（10）2018年7月9日，玉溪市老干部摄影家协会按照罗书记的要求，在通海县文联主席林启龙，通海县摄影家协会理事长杨晓敏，副理事长师元，秘书长倪慧的陪同下，一行十三人到通海拍摄改革开放四十周年的变化。（11）2018年7月14日，通海县文联摄影家协会到江川孤山拍摄日出开展采风创作活动。2018年8月15日，著名画家陈流到通海星羽绘画馆与美协会员交流艺术绘画。（12）2018年9月10日晚，在秀麓写字楼19点30分举行通海县第四届骨伤医院青年歌手公益大赛，为寒门学子送温暖的决赛演出。9月20日晚上，在中秋来临之际，受审计局邀请参加中秋茶花晚会，县文联主席林启龙带领各协会16人参加中秋晚会。县文联下属音乐协会，朗诵家协会为此次中秋晚会带来了4个精彩的节目。

 6.《中国民间文学大系》“民间长诗”专家组成立大会暨“新时代民间长诗传承发展学术研讨会”在通海举行.2018年4月8日至10日，《中国民间文学大系》“民间长诗”专家组成立大会暨“新时代民间长诗传承发展学术研讨会”在通海举行。此次会议是贯彻落实中宣部文艺局今年3月在北京召开的“中华优秀传统文化传承发展工程专题工作会”会议精神，由中国民间文艺家协会、云南省文学艺术界联合会、中国民间文学大系出版工程领导小组办公室主办，云南省民间文艺家协会、云南省玉溪市通海县文学艺术界联合会、云南省玉溪市通海县民间文艺家协会承办。中国民间艺术家协会分党组书记、驻会副主席、秘书长邱运华、云南省文联党组书记、常务副主席李勇、中国民协分党组成员、副秘书长吕军、云南省文联党组成员、副主席张碧伟、云南省民协主席、编审、云南专家委员会主任杨海涛、云南省民协名誉主席、编审、云南专家委员会副主任杨利先、玉溪市文联主席普辉、通海县委常委、宣传部长唐雅馨及来自全国各地有关的专家学者70余人出席并参加了此次会议。

上午《中国民间文学大系》“民间长诗”专家组成立大会召开，云南省文联党组书记、常务副主席李勇，云南省文联党组成员、副主席张碧伟发表了致辞，中国民协分党组成员、副秘书长吕军宣读“民间长诗”专家组成员名单，大会颁发了“民间长诗”专家组组长、副组长以及专家组成员聘书。专家组组长介绍“民间长诗”出版规划并下达2018年第一批示范卷任务。云南、湖北、贵州、广西代表与中国民协代表签订任务书并做了发言。大会最后由中国民协分党组书记、驻会副主席、秘书长邱运华做了重要讲话。

下午召开了“新时代民间长诗传承发展学术研讨会”，“民间长诗”专家组组长、中国社科院民族学与人类学研究所研究员孟慧英讲授“关于民间长诗的学术界定与田野经验”。“民间长诗”专家组副组长、上海复旦大学中文系教授郑土有讲解《中国民间文学大系》“民间长诗”编纂体例、编纂规范和细则。吕军副秘书长介绍《中国民间文学大系》“数据库”建设情况。云南、湖北、贵州、广西代表交流发言。

编纂出版《中国民间文学大系》是中办、国办“传承发展工程”设立的十五个重大工程之一，该工程由中国文联总负责，由中国民协具体组织实施。总体目标是通过整理和收集中国民间文学资料，出版大型文库《中国民间文学大系》和电子文献数据库，并通过这一工程的运行，开展一系列中国民间文学为主题的社会活动，促进全社会共同参与民间文学的发掘、保护、传播，形成全社会热爱民间文学的热潮，形成德在民间、艺在民间、文在民间的共识，以进一步坚定文化自信与文化自觉，不断筑牢和夯实建设社会主义先进文化的群众基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入通海县文学艺术界联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县文学艺术界联合会2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县文学艺术界联合会2018年度收入合计106.23万元。其中：财政拨款收入80.22万元，占总收入的75%（基本支出69.44万元，占总收入65%；项目支出42.59万元，占总收入40%）；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入26.01万元，占总收入的25%。与上年对比增11.49万元，增12.13%，主要原因是人员经费和非本级财政横向拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

通海县文学艺术界联合会2018年度支出合计108.44万元。其中：基本支出69.35万元，占总支出的64％；项目支出39.09万元，占总支出的36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增4.76万元，增4.59%，主要原因是人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障通海县文学艺术界联合会正常运转的日常支出69.35万元。与上年对比增2.85万元，增4.28%，主要原因文化交流活动有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.01％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障通海县文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.09万元。与上年对比增1.91万元，增5.14%，主要原因是文化交流活动建设项目增加，具体项目开支及开展工作情况如下。

1、通财〔2017〕689号书画家协会举办书画作品展活动工作经费1万元，其中办公费0.96万元, 差旅费0.04万元；

2、玉财行〔2017〕104号中国书法创作研究基地通海教学点缺口资金10万元，用于支付培训基地修缮工程尾款；

3、〔上年结转资金〕创建中国最佳楹联文化县工作经费1.19万元，其中办公费0.97万元，印刷费0.14万元，公务接待费0.08万元；

4、预追字〔2018〕115号《秀山》期刊出版经费2.40万元，其中印刷费1.44万元，劳务费0.96万元；

5、〔其他资金〕通海县文学艺术联合会收宣传部拨春节花街活动经费1万元，用于支付文化活动办公费1万元；

6、〔其他资金〕通海县文学艺术联合会书法培训经费9.92万元，其中培训费7.81万元，劳务费1万元，其他交通费用1.12万元；

7、〔其他资金〕中国民间文艺家协会《中国民间文学大系》出版工程专家组会议经费12.23万元，其中办公费0.01万元，会议费11.33万元，劳务费0.89万元；

8、〔其他资金〕县林业局2017年通海县杞麓湖国家湿地公园摄影赛经费1.12万元，其中办公费0.20万元，会议费0.20万元，培训费0.45万元，公务接待费0.03万元，劳务费0.08万元，委托业务费0.08万元，奖励金0.08万元；

9、〔其他资金〕县林业局2017年通海县杞麓湖国家湿地公园摄影赛经费0.23万元，用于支付委托业务费0.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出80.87万元,占本年支出合计的75%。与上年对比减2.72万元, 减3.25%，主要原因是上年度项目工程本年度已完成，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出15.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.63%。主要用于人员经费支出和项目支出，其中2010102一般行政管理事务支出1万元，2010301行政运行支出0.22万元，2010299其他政协事务支出10万元，2019999其他一般公共服务支出3.85万元；

2. 文化体育与传媒（类）支出50.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.84%。主要用于人员经费支出和日常公用经费支出，其中207010行政运行支出40.57万元，2070111文化创作与保护支出7.25万元，2070199其他文化支出3万元；

3. 社会保障和就业（类）支出5.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于人员经费支出中社会保障缴费，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.81万元， 2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.09万元，2082703财政对生育保险基金的补助支出0.09万元；

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出3.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于人员经费支出，其中2101101行政单位医疗支出2.40万元，2101103公务员医疗补助支出1.45万元；

5. 住房保障（类）支出5.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于对个人和家庭补助中2210201住房公积金支出5.14万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.40万元，支出决算为0.17万元，完成预算的42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的42%。208年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约，控制公务接待业务。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.06万元，下降26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约，控制公务接待业务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.17万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于进行文化交流活动工作，产生的接待4批次及18人次等发生的接待支出

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县文学艺术界联合会2018年机关运行经费支出14.29万元，与上年对比增9.75万元，增215%,主要原因是文化交流活动比上年有所增加。部门机关运行经费主要用于文化交流活动及维持正常运转工作。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，通海县文学艺术界联合会部门资产总额14万元，其中，流动资产3.77万元，固定资产10.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.75万元，其中固定资产增加1.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

通海县文学艺术界联合会

2019年9月10日

监督索引号53042300172101111

通海县文学艺术界联合会2018年度部门决算公开表.pdf

通海县文学艺术界联合会2018年度部门决算公开说明.pdf