通海县市场监督管理局2018年度部门决算公开

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通海县市场监督管理局2018年度部门决算

第一部分  通海县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  通海县市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。

2、拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进产品质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。

3、负责涉及市场监督管理的各类行政审批和行政许可及相关工作，监督管理各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位和个人，依法查处取缔无证照经营。

4、负责规范和维护市场经营秩序，依法承担市场和网络商品交易行为及有关服务行为的监督管理；组织开展食品药品和其他领域产品质量抽检并发布抽检信息；组织指导查处违反市场监督管理法律、法规、规章的行为。

5、负责生产、流通、餐饮服务环节的食品安全监督管理；负责重大活动食品安全保障工作；负责实施食品安全信息统一发布制度，公布重大食品安全信息；会同有关部门拟订食品安全风险防控、监测方案，根据食品安全风险防控、监测方案开展食品安全有关风险防控、监测工作。

6、依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及各类市场监督管理的申诉投诉和举报查处工作。

7、负责经纪机构、经纪人和经纪活动以及直销企业、直销人员和直销活动的监督管理；负责实施合同行政监督管理，管理动产抵押物和股权出质登记，依法监督管理拍卖行为，依法查处传销及走私行为。

8、负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权，查处商标侵权行为；推荐省著名、市知名商标、“云南名牌”；依法保护特殊标志、官方标志；依法负责广告活动的监督管理工作。

9、组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务；负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理，协调信息交换共享。

10、依法管理和指导质量工作，负责质量宏观管理和产品（商品）质量安全监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；组织协调较大产品（商品）质量事故的调查处理；组织实施质量奖励制度和缺陷产品（商品）召回制度等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、恪尽职守，开拓进取，市场监管工作有序推进

通海县现有各类市场主体21373户，其中企业3247户，个体工商户17941户，农专社185户。在各类市场主体中有餐饮服务单位878户，食品生产企业90户，食品销售经营者1337户，小作坊登记91户，备案小摊贩97户。药品批发零售经营企业157户、医疗机构191户、药包材生产企业2户、疫苗管理使用单位74户、医疗器械批发零售专（兼）营企业共75户、保健食品经营企业193户、化妆品经营企业351户。28户工业产品生产企业，在册登记的特种设备使用单位457家，2285台特种设备，气瓶23685只，压力管道1897条41142米。

市场监管局按照县委、县政府安排，结合全县实际，明确任务分工、目标要求和具体措施，积极推进各项工作，食品药品及特种设备安全形势稳中向好，各类市场规范有序。

（一）管服并重、履职尽责，市场环境平稳向好

市场监管局面对复杂严峻的形势，锲而不舍迎难上、勇于担当善作为，各项工作取得新突破。

一是持续拓展商事制度改革深度广度，巩固提升改革工作成效。

1.协同推进“证照分离”“多证合一”“证照同办”改革。截至2018年10月，我县已办理“多证合一、一照一码”营业执照的内资企业3144户、个体工商户8574户。

2.深入推进企业登记全程电子化和电子营业执照应用。至2018年10月，共签发3457户企业电子营业执照。2018年1月至2018年10月，完成企业设立登记全程电子化24户。

3.积极推进企业名称登记管理改革。2018年1月至2018年10月，完成企业网上受理名称预先核准登记329件，窗口受理1275件。

4.进一步完善市场主体退出制度。2018年1月至10月，完成企业简易注销准予登记32户。于2018年4月9日将8258户吊销未注销户依职权进行注销，至2018年6月10日将连续两年未年报2071户个体工商户依职权进行注销。

二是着力优化事中事后监管工作机制，巩固提升监管执法水平。

1.切实加大年报和相关信息公示工作。市场监管局领导高度重视企业年报工作，完善年报公示工作长效机制，加强年报宣传和督促指导，多措并举加大年报工作力度，2018年完成企业年报公示率93.97%、农民专业合作社89.77%、个体工商户78.29%。

2.加大涉企信息归集共享和失信联合惩戒。截至2018年10月因未在规定时间年报被列入经营异常名录企业903户，补报年报后移除766户；未在规定时间年报被列入经营异常名录农民专业合作社75户，补报年报后移除48户；未在规定时间年报被列入经营异常状态个体工商户5769户，补报年报后移除3069户。

三是加强市场秩序监管，积极服务市场主体。

1.截至10月，共办理动产抵押设立登记3件，帮助企业融资750万元；办理注销登记3件，主债权金额1000万元，并已全部通过全国企业信息公示网进行信息公示。

2.认真做好辖区网络经营主体的认领工作。目前，对上级部门安排的网络经营主体达到100%认领；认真开展2018网络市场监管专项行动。按期对辖区内已登记的网站、网店进行全面巡查，在线巡查率达到100%。截至10月，共检查网站 1068个次，实地检查20家，开展行政指导 2次，督促关闭网站1个，网络经营主体亮照亮标率30%。

（二）着眼全局、突出重点，各项工作有序开展

1.圆满完成护林防火工作。按照县委县政府2018年森林防火工作安排布暑，我局严格按照《关于认真开展森林防火工作的通知》文件要求，安排下派36人进驻联系村水塘村、九龙社区和曲陀关村，认真履行森林防火网格化管理人员职责任务，切实做好联系村森林防火工作，全年未发生森林火灾。

2.积极推进脱贫攻坚工作。2018年来，按照县委、县政府关于开展精准扶贫工作的部署，强化措施，精心安排，扎实做好精准扶贫工作。对曲陀关村、水塘村的23户帮扶对象进行了入户调查及回访，并建档立卡掌握他们的收入、住房、财产、家庭成员结构和生产生活条件等基本情况，共入户调查160余户次，发放慰问品69件4000余元。

3.继续开展“地条钢”整治。严格落实省市县打击“地条钢”、防止过剩产能死灰复燃相关文件精神，加强对涉钢企业市场监督检查力度。一是查处假冒侵权钢材；二是查处未经授权擅自使用“直销”、“专销”等虚假宣传钢材经销行为的违法行为；三是查处擅自使用驰名商标和名优产品认证等虚假宣传的违法行为；四是查处钢材市场其它的“三无产品”及“地条钢”等假冒伪劣产品，依法整治钢材市场秩序。2018年累计出动执法人员176人次，执法车辆25台次，检查各类钢材经营户132户次，行政指导10户，未发现销售不合格钢材等违法经营行为。加强对取得工业产品生产许可证的1户钢筋混凝土热轧钢筋生产企业和6户建筑钢管脚手架扣件和熔炼、轧制等涉钢企业进行监督检查，进一步巩固钢铁去产能成果，严防“地条钢”生产死灰复燃。

4.推进创文工作。充分联合社区居委会和村民委员会，加大对餐饮经营户的宣传力度，督促经营户亮照（证）经营，以文明餐桌为平台，以餐饮企业、机关企事业单位和学校食堂等餐饮服务单位为重点，统一制作、现场安装指导经营户在经营场所餐桌醒目位置摆放集“食品安全、文明餐桌、创卫工作”宣传为一体的“文明餐桌提示牌”，提醒消费者“文明用餐、节俭用餐”截至目前，共发放文明餐桌提示牌5000余个，通过开展文明餐桌活动，在全县形成节俭用餐、安全供餐、卫生用餐、健康用餐、文明用餐的良好风尚。

在充分总结成绩、经验的同时，我们也清醒的认识到，当前工作取得的成效与上级领导的要求和人民群众的期望相比还有不小的差距，还存在一些困难和问题：

一是工作过程中，还存在市场监管专项经费严重不足的问题，阻碍了市场监管工作的发展。2017年县财政拨付的专项经费预算是10万元，涉及食品安全的经费是2万元；2018年县财政拨付的专项经费预算是9.4万元，涉及食品安全经费是1.4万元。和周边三个县区相比，江川区、澄江县、华宁县财政拨付的专项经费预算分别是50万、30万、20万；是我县财政拨付专项经费预算的2－5倍。

二是一线监管队伍稀释弱化，人员不足仍旧突出。机构整合后，还在原三局编制的基础上缩减了13名行政编制，人员编制少，执法力量薄弱，编制设立不合理等问题突出。市场监管局缺编达6人，监管网络还不完善，监管队伍数量与监管任务严重不匹配，队伍素质与监管要求不适应，信息化建设滞后，影响了监管的科学性和时效性。

三是基层监管职能超负荷。三局合并后在原有职能的基础上，增加了酒类、食用农产品、餐饮服务公共卫生许可职责职能，这样“大杂烩”式的工作整合导致不堪重负，从能力、精力方面显得困惑和无力。

四是消费维权和质量安全任务依然艰巨。从今年查处的案件来看，全县各类市场、各经营领域都不同程度地存在违法违规经营行为，破坏了正常的市场秩序；虚假广告、价格欺诈等问题仍然存在，群众深恶痛绝。

五是企业主体责任需要进一步明确。企业的首负责任意识淡薄，重发展、轻管理，部分企业安全生产机构不健全、制度不完善、责任不明确，质量安全隐患长期存在，一些违法失信行为屡禁不止。

六是实施商标战略和质量强县的工作氛围不够浓厚，部门联动、企业主动的合力还没有真正形成。

七是监管能力有待进一步提高。个别乡镇和部门对市场监管工作重视程度不高、责任落实不够，存在执法不严、监管不力的问题。

八是社会共治格局有待进一步形成。食品安全监管主要还是以政府监管“一条腿走路”，行业自律作用尚未有效发挥，食品安全工作由单纯依靠监管部门向多方主体主动参与、多种要素发挥作用的综合治理体系尚未完全形成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入通海县市场监督管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.通海县市场监督管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县市场监督管理局2018年末实有人员编制83人。其中：行政编制83人（含行政工勤编制5人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员77人（含行政工勤人员5人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员58人。其中：离休0人，退休58人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县市场监督管理局2018年度收入合计1619.48万元。其中：财政拨款收入1606.30万元，占总收入的99.19%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.17万元，占总收入的0.81%。与上年19321.36万元对比财政拨款收入减少326.06，主要原因分析2018年度市级财政转移资金减少。

二、支出决算情况说明

通海县市场监督管理局2018年度支出合计1603.58万元。其中：基本支出1453.51万元，占总支出的90.64％；项目支出150.08万元，占总支出的9.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出2085.23万元对比减少481.65万元,主要原因分抽检任务比上年减少，项目减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障通海县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1453.50万元。与上年1633.53万元对比增加180.03万元,主要原因分析办公用品购置，人员经费支出、奖金支出、生活补助支出等减少多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.5％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障通海县市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.08万元。与上年451.59万元对减少301.51万元,主要原因分析项目减少。具体项目开支及开展工作情况是1.玉财社〔2016〕218号2017年公共卫生服务中央补助资金，玉财社〔2017〕200号2018年重大公共卫生服务项目补助资金，通财〔2018〕69号，玉财建〔2017〕128号2017年食品药品监管系统县级食品快速检验车配备项目中央基建投资预算（拨款），玉财社〔2018〕106号食品抽检96批次，玉财社〔2018〕49号2018年省对下食品药品监管专项资金，玉财社〔2018〕20号食品药品市对下专项转移支付资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出1606.30万元,占本年支出合计的99.18%。与上年1944.88万元对比减少338.58 万元,主要原因分析项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出43.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于一般行政管理事务人力资源事务、工商行政管理专项、其他工商行政管理事务支出、质量技术监督与检疫事务下一般行政管理事务支出、其他一般公共服务支出、重大公共卫生专项支出、 药品事务支出、食品安全事务等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出176.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%。主要用于行政事业单位离退休支出170.76万元，财政对其他社会保险基金的补助支出5.52万元。

6.医疗卫生与计划生育支出1258.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.36%。主要用于行政运行支出13.86万元，重大公共卫生支出17.68万元，食品和药品监督管理事务支出1120.02万元，行政事业单位医疗107.07万元。

7.住房和保障支出118.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于住房公积金支出117.95万元，购房补贴0.45万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为12.29万元，完成预算的94.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.69万元，完成预算的96.56%；公务接待费支出决算为3.60万元，完成预算的89.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局按照县委县政府、县纪委、县财政要求，严格执行“厉行节约、反对铺张浪费”等精神。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.57万元，增长25.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.26万元，增长/下降7.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年度单位公务用车增加1辆，导致经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.69万元，占70.70%；公务接待费支出3.60万元，占29.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于行政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.60万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次1200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市级调研（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县市场监督管理局2018年机关运行经费支出152.60万元，与上年107.26万元对比增加了45.34万元,主要原因分析抽检任务数增加，行政执法人员增加。部门机关运行经费主要用于行政执法、抽检任务的支出（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，通海县市场监督管理局资产总额1757.42万元，其中，流动资产XX万元，固定资产1569.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产XX万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66.89万元，其中固定资产增加减少180.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

   药品抽检：是指药品监督管理部门根据药品监管的需要，依法对生产、经营和使用的药品及其责任主体所采取的抽查检验行为。

                              通海县市场监督管理局

                                2019年9月17日

监督索引号53042300341401111

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