通海县教育体育局（本级）2019年度部门决算及三公经费决算公开

通海县教育体育局（本级）2019年度部门决算

目录

第一部分  通海县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  通海县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律，研究制定全县教育工作的有关政策和法规草案；研究制定教育发展规划和各项计划，并组织实施。

（2）综合管理和指导基础教育、职业技术教育、师范教育、成人教育、民族教育、特殊教育、广播电视教育和地方高等教育；会同有关部门管理、指导、协调各区县、各行业、各部门的教育工作。

（3）统筹规划、协调指导各级各类教育教学改革工作；负责并指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究；指导城市和农村的教育综合改革工作。

（4）按管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。　

（5）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排全县教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导区、县教育事业经费的安排和使用情况；监督审计直属单位的教育事业经费；负责直属单位的行政监察工作。　

（6）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作。　　 

（7）统筹规划、指导教师队伍建设工作；负责县属各类学校专业技术职务的评审工作。　　 

（8）会同有关部门制定县属普通高校、成人高校、中等学校及中等以下学校的招生计划；负责师范类院校毕业生就业指导工作；归口管理学历教育及其考试工作；负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中毕业生会考。　　

（9）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理全县勤工俭学、校办产业和高校后勤社会化工作。　　 

（10）负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。　　

（11）负责县属学校的稳定和安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。　

（12）负责语言文字和指导推广普通话工作。　　

（13）代县政府管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章制度，承办县政府教育督导室的日常工作；监督、检查、评估区县政府、县级有关部门、各级教育行政部门和各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。　　

　（14）承办县政府交办的其它工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

通海县教育体育局始终把政治建设放在首位，突出用政治思想武装头脑、指导实践、推动工作和政治理论进头脑、进课堂、进教材等重点，认真学习贯彻习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上重要讲话精神；成立了通海县教体局“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组，不仅抓好自身，又统筹抓好基层，加强对机关及中小学（幼儿园）联系片区党组织开展主题教育的督促指导，及时发现和解决问题。3月份组织全系统对学校思想政治理论课教师代表座谈会视频会议进行了学习；邀请党的十九大代表、玉溪一小学校长杨琼英同志作了专题培训；5月份配合县委宣传部深入学校围绕各学段思政课开设现状以及当前教改情况、教师对当前思政课教学改革现状总体评价、全县中小学思政课教师队伍建设情况等开展实地调研；近期扎实有序开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过理论学习中心组学习、举办读书班、集体学习、现场教学等形式抓实学习教育，使之做到真学真信真懂，做到入脑入心、知行合一。开展意识形态分析研判会议9次，突出抓好思想理论建设，发现问题及时疏导解决，引导各级抓好理论武装，确保意识形态领域安全。本年度先后在全县中小学开展“3.5学雷锋志愿服务活动”、“清明、端午、中秋、重阳主题教育活动”、纪念五四运动100周年庆祝活动、“争做新时代好少年”庆六一、“新时代好少年——我为祖国点赞”、第七届中小学主题班（队）会课大赛、“学习新思想 做好接班人”主题活动、向“国旗敬礼”活动、开学第一课活动、中华优秀传统文化知识竞赛、新时代好少年评选学习活动。在课堂教学中加强法治教育，培养青少年道德与法律意识；通海县63所中小学均配备法治副校长，本年度共开展法治专题讲座30余期；坚持法律顾问制度，聘用云南名邦律师事务所普俊飞律师担任教育体育局法律顾问，提供教体系统法律服务；陆续开展了“扫黄打非•护苗2019”专项行动、“千万学生同上一堂国家安全教育课”主题活动、“学宪法，讲宪法”活动；在各学校组织开展心理健康讲座和防性侵知识讲座，建立家长学校率达100%，构建“家庭、学校、社会”三位一体的教育体系。2019年实施17个幼儿园改扩建项目，主要对小学附属学前班进行校舍改造和购置教学设备，已下达项目资金789.46万元，项目已全部开工并完工5个，完成投资288万元。2019年通海县“全面改薄”项目已竣工161697平方米，完成五年规划总任务的91%；设备采购项目完成投资169.92万元，完成五年规划总任务的100%。本年度我县中小学校基础设施建设及修缮项目87个，批准总投资1769.61万元,累计完成投资396.83万元。完工验收结算工程35个，完工待验收结算工程16个，在建工程36个。根据省、市上级部门要求，通海县教体局及时安排部署中小学幼儿园“厕所革命”工程实施。2019目标任务改造学校旱厕8个，已开工8个，开工建筑面积1490平方米,开工率为100%，现完工6个，完工建筑面积1490平方米，完工率100%。推进通海县秀山第一小学新区建设项目前期工作。开展名师工作室（坊）工作及各学科研修活动24次；以“以赛促学、以赛促教”为目的，认真组织开展县学校学科竞赛活动和组织本县优秀教师参加市学校学科竞赛活动，各参赛教师均获优异成绩。本年度举办了通海县中小学生田径运动会、足球学校足球比赛比赛和啦啦操比赛；组队参加了国家级、省级啦啦操联赛、云南省中学生校园篮球四级联赛、玉溪市小学生足球比赛、啦啦操比赛、篮球田径、乒乓球、羽毛球、游泳比赛，并获优异成绩；2019年我县在六所国家级足球学校的基础上，又创建了杨广小学为国家级足球学校，通海三中、东麓中学省级篮球特色学校正在申报当中。抓好一中、二中、三中、职中的校舍新建、改扩建工程，体育运动场等附属设施建设，进一步扩大我县高中在校生规模，深入推进职业教育校企合作办学机制，今年学校以烹饪为主的品牌建设目标基本实现，在全省、全国职业技能大赛屡创佳绩。

2019-2020学年全县高中学校招收高一新生：一中737人，二中507人，三中328人；职中秋季招生309 人；高中阶段毛入学率达86%，超过全省8个百分点。经过努力，2019年高考成绩喜人，我县三所高中考生共1683人，600分以上5人；一本上线65人，一本上线率达3.87%，二本以上上线587人，二本以上上率线达34.88%。

2019年云南省舞龙锦标赛于8月4日至7日在我县圆满举行，共有来自全省的八支代表队参赛，六一社区代表玉溪市参赛，里山乡代表通海县参赛。玉溪代表队获三金一银一铜的好成绩，通海代表队获二金三银，圆满完成承办和参赛任务。组织参加2019年云南省青少年足球比赛并荣获第七名；2019年第三届玉溪杯足球比赛青少年组获第三名、并获体育道德风尚奖；2019年云南省第二届体操节暨2019年云南省幼儿体操、快乐体操比赛，获乙组幼儿基本体操一等奖、快乐体操一等奖；组队参加2019年玉溪市青少年儿童（学生）三项年度比赛，玉溪市少年儿童田径比赛获团体总分第四；篮球比赛获男子团体总分第五，女子子团体总分第七；游泳男队获团体总分第二，女队获团体总分第四。完成市教体局在全市范围内选拔省十六运会优秀运动员的任务，目前，已选拔输送20名运动员到市运动学校进行训练。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.通海县教育体育局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县教育体育局（本级）2019年末实有人员编制56人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。其他人员154人，主要是遗属补助人员1人，民师离岗退养人员10人，政府买岗人员143人。

离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县教育体育局（本级）2019年度收入合计65,275,638.28元。其中：财政拨款收入62,140,894.99元，占总收入的95.20%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,134,743.29元，占总收入的4.80%。与上年对比财政拨款收入增加14,851,878.03 元，其他收入减少991,242.85 元，主要原因分析：机构合并，财政拨款收入体育股项目资金增加，本年其他收入减少数字化校园市级资金。

二、支出决算情况说明

通海县教育体育局（本级）2019年度支出合计65,366,980.79元。其中：基本支出12,431,259.40元，占总支出的19.02％；项目支出52,935,721.39元，占总支出的80.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出减少732257.07元 ,项目支出增加13959711.74元，主要原因分析机构合并，体育局并入后项目经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障通海县教育体育局（本级）机关机构正常运转的日常支出12,431,259.40元。与上年对比减少732257.07元,主要原因分析：工资福利支出减少861125.44元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.89％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障通海县教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52,935,721.39元。与上年对比增加13959711.74,主要原因分析因机构合并，增加体育项目支出，项目支出增加35.82%。具体项目开支及开展工作情况秀山中心小学旧楼改造工程、农村义务教育学生营养改善计划、学校食堂、厕所、运动场改造工程款、全面改薄及学前三期项目、石碧小学保障性住房经费、中小学校舍维修长效机制和全面改薄项目、大回村15公里健身步道项目工程项目、七彩云南全民健身活动示范工程、云南省舞龙锦标赛、农民体育健身工程等项目开支，严格按照要求积极开展项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县教育体育局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出60,981,754.01,占本年支出合计的93.29%。与上年对比增加13967113.65,主要原因分析因机构合并，增加体育局项目支出，项目支出增加35.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出9,118,777.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.95%。主要用于学前教育维修改造项目工程款4500000元及营养餐支出3,997,268.00等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

5.教育支出48,577,366.61元，占总支出79.66%。主要用于学生资助，校舍建设，体育活动场地建设等；

6.文化旅游体育与传媒支出28,047.00元，占总支出0.05%。主要用于社会指导员、裁判员培训，老体协运转支出；

7.社会保障和就业支出1,186,765.05元，占总支出1.95%。主要用于职工养老保险、职业年金缴费；

8.医疗卫生与计划生育支出771,307.00元，占总支出1.26%。主要用于行政事业单位医疗及医疗补助；

9.住房保障支出824,421.28元，占总支出1.35%。主要用于住房公积金；

10.灾害防治及应急管理支出475,069.84元，占总支出0.78%。主要用于地震灾后重建工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县教育体育局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48600元，支出决算为63289元，完成预算的130.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为38289元，完成预算的162.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待费2019年计划预算5.60万元，实际为2.36万元。是因为预算细化时只有到事业人员部分，因系统原因公务员部分未进行细化，全部列为办公经费。。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12402.46元，下降16.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11179.46元，下降30.70%；公务接待费支出决算减少1223元，下降3.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车购置及运行费本年内经费不足，有部分支出未报账。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25000元，占39.50%；公务接待费支出38289元，占60.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出25000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局机关日常教育教学业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出38289元。其中：

国内接待费支出38289元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次1246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各种考试接待、义务教育督导工作接待等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0。主要用于无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县教育体育局部门2019年机关运行经费支出3,609,141.84元，与上年对比增加372,198.97,主要原因分析机构合并，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于水电费、办公费、公务交通补贴、福利费、工会费、政府购买人员工资等（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，通海县教育体育局部门资产总额29,309,250.11元，其中，流动资产13,948,255.03元，固定资产19,351,571.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程100,000.00元，无形资产235,350.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9285887.45元，其中固定资产增加9188851元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋账面原值不能单独计价，实现资产使用收入25812.09元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额24100元，其中：政府采购货物支出24100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额24100元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

1、预算绩效管理工作开展情况

2019年本部门日常绩效管理工作开展情况，已经按照要求进行了制度建设，如《通海县教育体育局预算绩效管理制度》、《通海县教育体育局预算绩效管理实施方案》等。2019年部门整体和项目目标填报已按照要求完成，运行监控，绩效自评开展顺利，并以完成。

1. 部门整体支出自评结果

   2019年实施17个幼儿园改扩建项目，在各学校组织开展心理健康讲座和防性侵知识讲座，建立家长学校率达100%，构建“家庭、学校、社会”三位一体的教育体系。根据省、市上级部门要求，通海县教体局及时安排部署中小学幼儿园“厕所革命”工程实施。以“以赛促学、以赛促教”为目的，认真组织开展县学校学科竞赛活动和组织本县优秀教师参加市学校学科竞赛活动。本年度举办了通海县中小学生田径运动会、足球学校足球比赛比赛和啦啦操比赛等赛事。深入推进职业教育校企合作办学机制，今年学校以烹饪为主的品牌建设目标基本实现，在全省、全国职业技能大赛屡创佳绩。

   1、加快学前教育发展，学前三年幼儿毛入园率达88％以上，提升义务教育均衡发展水平，推动普通高中特色化发展，高中阶段毛入学率达90％以上。

   2、构建现代职业教育体系，做大做强烹任专业，实现“一县一品，一县一特”的中职教育发展目标。

   3、提高教育教学质量，强化义务教育均衡发展，始终如一抓实控保学工作，推进职教扶贫工作;支持和规范民办教育发展。

    4、全面加强教师队伍建设，提高教师队伍素质。加大推进县城义务教育学校校长交流轮岗，完善教师培训、激励、评价、管理等机制，加强师德师风建设，加强名学校、名校长、名教师“三名”工程建设。

    5、完成实施“七彩云南”全民健身工程，足球场地建设工程项目，实施全民健身计划，全民健身工程项目，广泛开展全民健身活动，完成制度性县级赛事活动。

   6、做好玉溪市承办云南省第十六届运动会分赛区工作，完成玉溪市青少年(学生)体育比赛参赛任务，重点完成好云南省第二届青少年运动会各项目比赛，向上一级学校选拔输送优秀体育人才。

   7、督促做好体育场升级改造工程项目后续工作，积极参与体育场升级改造工程项目的验收工作，确保各项场馆设施符合国家标准，并做好办公用房、体育场馆移交接管工作。认真研究制定体育场各项管理制度，使改造的场馆设施更加规范合理的为群众健身提供最优质的服务。

   8、推进通海县秀山第一小学新区项目建设;完成通海县第三中学食堂项目建设;完成“厕所革命”学校旱厕改造工作。

   9、精准摸排建档立卡等贫困家庭学生情况。

   10、认真执行和落实好各种资助政策;拓宽学生资助政策宣传渠道，高效办理和完成助学贷款工作。

   11、完成县委、县政府和上级主管部门年中交办的目标任务和工作任务。

   绩效管理人员缺乏，建议有专业的人员，绩效管理工作不能只停留在文件上。有的领导未真正重视绩效管理，多数是由不了解项目情况的财务人员完成，项目具体管理人员和科室未参与到绩效管理中，有的单位未切实转变思想观念，甚至有的存在只要是财政拨来的钱，只要不贪不占，符合财务制度花出去就可以，不管花的效果，未牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。

   建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算绩效管理常态化、规范化、法治化，以预算绩效管理推动政府效能提升。将绩效目标作为项目库入库和预算安排的前置条件，开展全过程绩效管理。要将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程。

2. 部门决算中项目支出自评结果

3. 项目一通海县河西镇改水沟村体育场地设施项目，项目绩效情况：资助乡镇级体育场地设施项目1项，资助河西镇改水沟贫困村异地搬迁点建设篮球场1块，共计1000平方米。

4. 项目二2019年第二批特岗教师中央专项，项目绩效情况：落实在岗特岗教师工资，加强农村教师队伍建设，扩充乡村教师补充渠道，及时足额把资金发放到位；

5. 项目三云南省舞龙锦标赛专项，项目绩效情况：2019年8月4－7日圆满承办了2019年云南省舞龙锦标赛，来自全省各地的8支优秀舞龙队齐聚通海，展示云南舞龙技艺的最高水平，为大家奉献一场传统体育文化盛宴，充分反映了省、市各级领导对舞龙运动传承和发展的重视，对人民群众节日文化生活的关心、支持。

6. 项目四云南省体育场地统计调查专项经费，项目绩效情况：根据《国家体育总局 国务院第四次全国经济普查领小组办公室关于进一步做好第四次全国经济普查及体育场地统计调查工作的通知》（体经字[2018]626号）要求，为做好云南省体育场地统计调查工作，统计数据满足国家体育总局 国务院第四次全国经济普查领小组办公室的报送要求。完成我县场地调查统计任务，上报汇总完成；

7. 项目五19年第三批高中建档立卡家庭经济困难经费，项目绩效情况：1、做好建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生   2、免学杂费学生人数由各县区、单位根据全国中小学学生学籍信息管理系统和全国扶贫开发信息系统等有关数据确定。  3、财政按照免学杂费学生人数和免学费标准补助学校，以保证学校正常运转   4、充分发挥统筹作用，结合精准扶贫、精准扶贫的要求，确保政策落实到位。项目正常开展，建议及时支付资金

8. 项目六社会体育指导员专项资金，项目绩效情况：为贯彻落实《云南省全民健身条例》，加强七彩云南全民健身组织建设，我县选派参加市级二级社会体育指导员培训1期10人，举办培训三级社会体育指导员2期，共90人。

9. 项目七2019年第二批普通高中国家助学金经费，项目绩效情况：落实普通高中国家助学金学生资助政策。对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利。

10. 项目八七彩云南全民健身活动示范工程专项资金，项目绩效情况：县级全民健身活动1项，组织开展通海县第十三届机关职工运动会，共有35个机关企事业单位609人参加4个项目的比赛。乡镇全民健身活动1项，组织开展纳古镇运动会，全镇2个村7个小组的村民参赛。

11. 项目九2019年第一批特岗教师专项资金，项目绩效情况：根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》(财办〔2018〕24号)精神，特岗教师中央资金已纳入扶贫资金台账目录中。各学校要确保特岗教师工资及时、正常发放。落实在岗特岗教师工资，加强农村教师队伍建设，扩充乡村教师补充渠道

12. 项目十省级优秀贫困学子奖学金，项目绩效情况：帮助更多云南籍家庭经济困难优秀本科学生顺利完成学业，建档立卡贫困户学生获得精神资助；确保对考入国家部（委）属院校的云南籍家庭经济困难学生给予优秀贫困学子奖励。资金及时足额发放到复审合格的学生手中，此项工作完成。

13. 项目十一通海县兴蒙乡陶家嘴村体育场地设施专项经费，项目绩效情况：资助乡镇级体育场地设施项目1项，通海县兴蒙乡陶家嘴村建设健身广场1块，设篮球场1块。

14. 项目十二100人以下农村小学校省市专项资金，项目绩效情况：2018至2019学年度100人以下农村小学校点在校学生人数为依据，按时、足额下达2019年100人以下农村小学校点补充公用经费资金。农村10人以上不足100人的小学校点按100人核定公用经费，不足10人的校点按30人核定公用经费，补助标准为600元/生？年。确保我省所有100人以下农村小学校点公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转

15. 项目十三通海县纳古镇体育场地设施专项经费，项目绩效情况：资助纳古镇建设简易篮球馆1幢，篮球场二块。

16. 项目十四优秀贫困学习奖励经费，项目绩效情况：深入落实国家和省长期人才发展和谐发展跨越发展提供有力的人才保证和治理支持，大力培养青年人才；帮助更多玉溪籍家庭经济困难优秀本科学生顺利完成学业确保家庭经济困难学生获得精准资助；帮助更多玉溪籍家庭经济困难优秀本科学生顺利完成学业确保家庭经济困难学生获得精准资助，资金及时足额发放到位。

17. 项目十五建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励，项目绩效情况：对考入国家部（委）属院校的云南籍家庭经济困难学生给予优秀贫困学子奖励，帮助更多云南籍家庭经济困难优秀本科学生顺利完成学业，建档立卡贫困户学生获得精神资助；确保对考入国家部（委）属院校的云南籍家庭经济困难学生给予优秀贫困学子奖励。

18. 项目十六2019年秋季学生营养改善计划专项资金，项目绩效情况：标准按照每生每天4元、全年800元的标准执行，确定我市营养改善计划地方试点县农村学生纳入政策实施范围，进一步改善我市农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。项目已完成并足额拨付资金

19. 项目十七通海县河西镇大回村健身步道专项资金，项目绩效情况：按照总体目标要求，完成建设1条15公里的全民健身步道

20. 项目十八学前生均公用经费，项目绩效情况：按时、足额下达学前教育生均公用经费市级资金，启航世纪幼儿园25300元，六一幼儿园39700元，纳古镇蓓蕾幼儿园30800元，新区幼儿园62950元（在园人数625人），阳光幼儿园30600元，合计189350万元，本次应下达市级资金94900元。

21. 项目十九中学厕所革命补助专项资金，项目绩效情况：项目实际完成投资74.5万元，项目完成率100%。

22. 项目二十国民体质监测及体育活动状况调查专项经费，项目绩效情况：2019年通海县完成省、市国民体质监测任务1000人。贯彻落实《云南省全民健身条例》，根据《体育总局关于开展第五次国民体质监测的通知》（体群字[2019]21号），国民体质监测及体育活动状况调查人数不少于84000人，完成第五国民体质监测工作。

23. 项目二十一小学厕所革命补助专项资金，项目绩效情况：下达通海县中学旱厕改造资金12万元，实际支出0万元。项目实际完成投资12万元，项目完成率100%。

24. 项目二十二农村义务教育学生改善计划专项资金，项目绩效情况：按要求足额拨付营养改善计划资金，进一步改善我市农村义务教育学生营养状况

25. 项目二十三通海县四街镇七街社区体育场地设施专项经费，项目绩效情况：建设羽毛球训练简易馆1幢，2块羽毛球地胶场。

26. 项目二十四特殊教育公用经费，项目绩效情况：按照文件要求开展有序工作，确保特殊教育学校公用机经费补助资金能够有效保障学校正常运转，建议及时支付支出。确保特殊教育学校公用机经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提高。

27. 项目二十五省级优秀贫困学子奖学金及建档立卡学生经费，项目绩效情况：资金及时足额发放到复审合格的学生手中，此项工作完成。

28. 项目二十六2019年学前教育家庭经济困难学生补助（民办幼儿园），项目绩效情况：做好家庭经济困难幼儿资助名额和资金分配、发放，完善我县学前教育资助政策体系 。

29. 项目二十七通海县基层老体协组织建设专项工作经费，项目绩效情况：项目已完成，建议及时支付基层老体协此项目经费，努力贯彻全民健身和健康中国国家战略的一系列工作部署，积极发挥老年体育社会组织的作用，为满足广大老年人日益增长的多样化健身需求。

30. 项目二十八县区人大代表意见建议办理经费，项目绩效情况：项目已完成，建议及时支付相关费用

31. 项目二十九通海县老年人体育协会年度经费，项目绩效情况：利用全民健身日、节假日、纪念日、庆典日，按照“经常自愿、重在参与、就地就近、小型多样、文体结合、科学文明、有益健康”的原则，因时、因人、因地制宜地动员、组织老年人举办社区运动会、家庭运动会等活动，开展体育表演展示交流，引导老年人选择一项活动、加入一个团队、享受一种快乐、收获一份健康，推动老年人经常性体育健身活动广泛深入地开展，使老年人体育健身活动常态化。

32. 项目三十生源地助学贷款风险补偿金，项目绩效情况：包含10个项目，生源地助学贷款风险补偿金（项目完成，资金及时支付）；教育信息化建设（项目完成，资金未拨付）；通海县中小学教师初级、中级职称评审委员会评审活动经费（厉行节约，按照实际发生报销）；县级教育督导经费（依据政府纪要预算，按照实际发生额支出）；假期依托学校少年宫开展兴趣班经费补助（项目已完成，按实际发生额支付）；教育工作会（依据政府纪要预算，按实际发生额支付）；其他教育发展支出； 教师培训费项目完成，资金已拨付

33. 部门项目支出绩效评价情况

34. 指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，从资金到位率、补助标准达标率、补助人数覆盖率等产出指标和师生及社会各界人士满意度等几个方面确定绩效指标。    

35. 通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。目的在于各部门通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。 全面实施预算绩效管理，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，是实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率、改变预算资金分配的固化格局，做到“花钱必问效、无效必问责”，用最少的钱、多办事、办好事，对提高预算管理水平和政策实施效果，提高公共服务质量和水平，提升政府效能起到积极的作用。

    五、其他重要事项情况说明

    无

    六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    第五部分  名词解释

1. 一般公共服务支出：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等的支出。 
       2、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式。 
       3、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

   4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   6、三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   

通海县教育体育局（本级）2019年度部门决算公开表.pdf