通海县退役军人事务局2021年部门预算及三公经费预算公开

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通海县退役军人事务局2021年部门预算及三公经费预算公开

通海县退役军人事务局

2021年预算公开目录

第一部分 通海县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

第二部分 通海县退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

通海县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行各级关于退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

负责全县拥军优属工作，负责全县退役军人事务工作，拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。

（二）机构设置情况

通海县退役军人事务局于2018年11月29日挂牌成立，2019年3月县委编办明确机构、人员、编制，为通海县人民政府工作部门，正科级。通海县退役军人事务局行政编制 6 名，设局长1名，副局长2名，工作人员3名。执行行政单位会计制度，为一级预算单位。含3个下属股所级事业单位（通海县烈士陵园管理所编制3人，通海县军队离休退休干部休养所编制4人，通海县退役军人服务中心编制6人）。

人员情况：2019年末，行政编制 6 名，实有在职人员6人，事业编制13人，实有在职人员13人。其中通海县军队离休退休干部休养所财务实行独立核算，其余2个站/中心(通海县烈士陵园管理所,通海县退役军人服务中心)财务未独立核算，而是并入局机关一起核算，执行行政单位会计制度。

（三）重点工作概述

（1）移交安置和军转干部服务管理工作顺利推进

    认真组织档案核实比对和2019年退役士兵一次性经济补助金测算及上报工作，共发放一次性经济补助金94.662万元。2020年9月1日至12月31日，共接收自主就业退役士兵84人，接收比对整理档案79份，开具落户介绍信79份。

    2020年接收符合政府安排工作条件的退役士兵20人（含2020年国家综合性消防救援队伍由政府安排工作退出消防员移交安置工作2人），截止到目前已顺利圆满完成安置工作，开具安置介绍信和落户介绍信各20份，全部人员均安置到事业单位，安置率达100%。

为进一步完善相关数据，确保解困经费的核算和下拨，对22名企业军转干部的数据进行了采集、汇总、更新和上报，共发放解困经费51.72余万元；

    （2）抚恤优待工作成效显著

     落实重点优抚对象抚恤补助标准自然增长机制。按照国家政策对重点优抚对象提高国家规定的抚恤补助标准，不断调整和提高优抚对象抚恤补助标准，落实重点优抚对象的相关待遇，1-12月共发放各类抚恤金和补助金2556.04万元。及时发放重点优抚对象临时价格补贴，1-10月共发放156.314万元。

    开展2020年春节、八一走访慰问送温暖活动，共投入资金203.94万元，为全县退役军人和其它优抚对象举办多种形式的座谈会、联欢会和茶话会；向全县退役军人和其它优抚对象等送去春联1000份，年画2800份。

    为部分重点优抚对象审核通过“解三难”资金，帮助其解决实际困难，共计40人次，发放资金11.4万元；2020年共补助重点优抚对象1115人次，补助资金83.3万元，有效地缓解了优抚对象医疗难问题；同时，2020年为重点优抚对象2371人缴纳城乡居民医疗保险，共支出费用66.388万元。

    （3）双拥工作全面开展

    春节、八一期间对县人民武装部、武警云南省总队训练基地和武警玉溪支队执勤三大队通海中队等驻通部队进行了走访慰问，送去罐头、饮料和苹果等慰问品；联合通海新华书店开展向驻通部队送书籍活动，赠送书籍178册，进一步丰富了官兵的业余文化生活；走访慰问西藏执行任务官兵和困难官兵家庭22户，帮助解决就业、生活困难等实际问题2个；协调解决现役军人子女入托入学5人；同时向即将退役的人员送去纪念品，表达对其付出的感谢。开展为立功受奖的现役军人入户送喜报活动，共对28名立功受奖现役军人的家属发放奖励金23200元；对2018年-2019年度入伍的228户义务兵家庭发放了义务兵家庭优待金，共计发放248.52万元。

    （4）军休所工作

军休所工作坚持以“军休干部为本，为退役军人服务”为核心的工作理念，认真做好军队移交地方政府管理的军队离退休等人员的服务管理工作。认真贯彻落实军休干部的“两个待遇”，让“六个老有”得到充分体现,按时向离退休人员和遗属发放相关费用。

（5）烈士陵园工作

    强化日常管理，加强对园区烈士建筑物的保护、维护和爱护，以及环境卫生的日常维护，清除杂草、不断提升园内绿化率。组织单位全体干部职工进行了清明烈士祭扫活动，向烈士碑敬献花篮、向烈士敬献鲜花和鞠躬默哀，并学习先烈的生平事迹；保障了9月30日全县党政机关、企事业单位、省市驻通单位干部职工，驻通部队官兵和部分村组干部、学校师生代表等共500余人，在烈士陵园举行的烈士纪念日活动，进一步发挥了烈士陵园爱国主义教育基地、国防教育基地的作用。

    （6）服务中心工作

     积极主动，协调配合，研究制定各乡镇（街道）退役军人服务站职能职责，进一步协调乡镇（街道）、村（社区）明确退役军人服务站人员、场所等，按“五有”的要求，全面建设乡镇（街道）和社（社区）退役军人服务站。

开展“枫桥式”退役军人服务中心（站）创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 6人，事业编制13人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2900.75万元，其中：一般公共预算2900.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加428.26万元，增率17.32%，主要原因分析是发放的优抚对象待遇逐年增长，并发放临时价格补贴。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2900.75万元，其中:本年收入2900.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2900.75万元（本级财力2900.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加428.26万元，增率17.32%，主要原因分析是发放的优抚对象待遇逐年增长，并发放临时价格补贴。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2900.75万元。财政拨款安排支出 2900.75万元，其中：基本支出2253.91万元，与上年对比减少209.58万元，减少8.5%，主要原因分析调整了一部分支出至项目支出；项目支出646.84万元，与上年对比增加637.84万元，增长7087.11%，主要原因分析是本年新增优抚对象各种生活补助项目列入了项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208社会保障和就业支出2644.16 万元。

（1）、20805行政事业单位离退休44.79万元，其中：2080501归口管理的行政单位离退休支出14.4万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.11 万元。

（2）、20808抚恤1511.31万元，其中：2080801死亡抚恤158.79万元，2080802伤残抚恤54.63万元,2080803在乡复员、退伍军人生活补助126万元，2080805义务兵优待323.70万元，2080899其他优抚支出848.19万元。

（3）、20809退役安置804.72万元，其中：2080901退役士兵安置355.39万元，2080902军队移交政府的离退休人员安置84.13万元；2080903军队移交政府的离退休干部管理机构37.52万元；2080904退役士兵管理教育29万元，2080905军队转业干部安置99.37万元，2080999其他退役安置支出199.31万元。

（4）、20828退役军人管理事务283.34万元。2082801行政运行 114.04万元；2082804拥军优属33.5万元；2082850事业运行99.76万元,2082899其他退役军人事务管理支出36.04万元。

2、210卫生健康支出226.31万元。其中：2101101行政单位医疗6.32万元；2101102事业单位医疗8.04万元；2101103公务员医疗补助11.06万元；21014优抚对象医疗 200.89万元。

3、2210201住房保障支出-住房公积金30.28万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.52万元，其中：政府采购货物预算2.52万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。主要是为办公地点搬迁购买会议室办公桌椅及业务专用电脑。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45万元，较上年减少0.35万元，下降43.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

通海县退役军人事务局2021年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.35万元，下降43.75%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是参考去年实际决算支出数，调减今年预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

原因：车辆为下属事业单位军干所，无“三公”经费安排支出。单位公务用车运行费用由上级补助资金支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的意见》（云发〔2019〕11号）关于“全面实施绩效管理”的要求，提高财政资源配置效率和使用效益，通海县退役军人事务局2021年实行绩效目标管理项目14个，涉及一般公共预算当年拨款646.84万元；纳入绩效评价项目14个，涉及一般公共预算当年拨款646.84万元。

其中重点项目：

    1、重点优抚对象八一慰问经费120.21万元，用于我县优抚对象八一节日慰问。预期绩效目标为加强对英雄烈士的保护，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。

2、重点优抚对象临时价格补贴经费114.66万元，用于我县优抚对象发放每月临时价格生活补贴。预期绩效目标为改善优抚对象生活困难问题，保障其合法权益，保障优待抚恤，让军人成为全社会尊崇的职业。

3、重点优抚对象春节慰问经费138.68万元，用于我县优抚对象及驻通部队的春节节日慰问。预期绩效目标为体现党和政府对优抚对象的关怀，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地增强部队战斗力和凝聚力。

4、部分经济困难退役士兵社保接续经费48万元，用于部分经济困难退役士兵缴纳社保费用的补助。预期绩效目标为改善优抚对象生活困难问题，保障其合法权益，保障优待抚恤，让军人成为全社会尊崇的职业。

5、在乡复员退伍军人等优抚对象补助经费62.5万元，用于我县优抚对象发放每月生活补贴。预期绩效目标为改善优抚对象生活困难问题，保障其合法权益，保障优待抚恤，让军人成为全社会尊崇的职业。

6、退役士兵自主就业一次性经济补助46.17万元，用于当年自主就业的退役士兵发放一次性经济补助金，预期绩效目标为改善优抚对象生活困难问题，保障其合法权益，保障优待抚恤，让军人成为全社会尊崇的职业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

优抚对象:优抚工作特定的保障对象称为优抚对象。优抚对象是优待对象和抚恤对象的统称。

抚恤对象包括：“三属”（指烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、“三红”（指在乡退伍红军老战士、西路红军老战士和红军失散人员）、残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工、现役军人家属。这里所称的家属是指军人（含烈士）的父母、配偶、子女，以及依靠军人生活的，十八周岁以下的弟妹、军人自幼曾依靠其抚养，失去自养能力后又必须依靠军人生活的其他亲属。

优待对象包括：现役军人、复员军人（指1954年10月31日之前入伍，后经批准从部队复员的人员）和带病回乡退伍军人（指在服现役期间患病，尚未达到评定残疾等级条件并有军队医院证明，从部队退伍的人员）。参战军人、参核参试军人、退伍军人属于优待对象。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县退役军人事务局2021年机关运行经费安排114.03万元，与上年对比增加2.87万元，增长2.58%，主要原因分析是2020年8月下属事业单位烈士陵园新增退伍安置人员1人，导致2021年预算数据增加。

2021年机关运行经费安排114.03万元，其中职工工资100.44万元、商品和服务支出11.6万元（含办公费、接待费、交通补贴、福利费）、资本性支出2万元（政府货物采购预算）。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

通海县退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

通海县退役军人事务局

2021年2月22日

监督索引号53042300476400111