通海县文物管理所2020年度部门决算及三公经费决算公开

通海县文物管理所2020年度部门决算

目录 

第一部分  通海县文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 通海县文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传执行国家文物保护的法律、法规，增强群众文物保护意识。

（2）制定实施行政区域内文物工作的规划，并向本地人民政府提出文物保护工作的意见和建议。

（3）全面负责文物的保护，征集、收藏社会流散文物、标本，负责文物的展览、管理、维修和开发利用，开展文物宣传、普查和科学研究工作。

（4）制止一切破坏文物或违反《中华人民共和国文物保护法》的行为，履行文物行政执法职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、文物保护工作                             

完善申报国家级历史文化名城整改工作，完善文物保护单位的四有工作，制作安装第八批省保大回村马家大院保护标志碑，完善四有档案，编制全县文物保护单位分布图；完成河西文庙等6项省保修缮项目的云南省2019年中央补助地方国家文物保护专项资金绩效目标自评工作，完成河西文庙等6项省保修缮项目的“国家文物保护资金”重点绩效评价工作；市文物局组织验收专家组到通海对国家级文物保护单位秀山古建筑群（三元宫、清凉台）防雷工程竣工一次性通过验收；市文物局组织验收专家组对大新慈济寺（大悲阁）修缮工程进行实地终验。专家组通过实地查看、听取施工方介绍，对大新慈济寺大悲阁修缮工作给予了充分肯定，同意验收为合格；市文物局组织验收专家组到通海对6项省级文物保护单位河西圆明寺、大兴福寺、河西文庙、常氏宗祠、法明寺、三圣宫修缮工程进行初验；云南省文物局组织专家组对杨广法明寺山门修缮工程进行终验，通过实地查看、听取汇报、查阅资料，对该项文物修缮工程验收为合格，并提出整改意见，要求整改完成报省局备案；为认真落实云南省文物局（云文物【2020】20号）《关于开展云南省文物修复传统工艺人才调查的通知》精神，切实做好通海县文物保护传统工艺人才调查，加强传统工艺、工匠研究与保护，让民间匠人参与文物保护工作，我单位组织人员开展民间传统工艺人才调查，共对73名传统工艺人员进行调查；通海县文物专家、勘察设计单位、监理单位、甲乙双方对黄龙宴公庙大门修缮工程进行实地验收及竣工资料审核，同意黄龙宴公庙大门修缮工程验收为合格工程；与云南大学签订《云南通海县古代石刻的拓印与整理》项目委托协议书，项目课题经费为35万元，由我单位对通海古代碑刻的调查研究与拓印整理工作，编辑出版《通海碑刻集》（暂定名）；现已调查拓制古代碑刻100通，收集拓片300片，装裱拓片45件；编制完成《小新村朱氏宗祠大殿及厢房修缮方案》、《大回村马家大院修缮方案》和《义广哨宋氏宗祠修缮方案》，并报市文物局审批；与通海县北京大学联合对秀山古建筑群湧金寺古柏阁进行三维扫描，开展对古柏阁建筑年代、风格、价值的相关研究工作；与云南省文物考古研究所、兰州大学联合对通海兴义遗址、杨山遗址、古城遗址、海东遗址进行考察，并对兴义遗址出土器物进行取样、年代检测等相关研究工作；东村郑开文故居抢救性修缮工程开工由云南永云古建筑工程有限公司进行施工，红河州文物管理所监理，通海县文物管理所做好修缮工作的监督管理等工作；利用微信公众号“通海文博”发布工作、宣传信息56条。

二、文物消防安全工作

为切实加强2020年春节期间安全生产工作，有效防范各类安全事故，确保文物古建筑的消防安全。县文化和旅游局、县文管所、各乡镇文化站等部门组成联合检查组，对辖区的文保单位进行春节前文物消防安全全面检查。在此次检查中，共检查文物保护单位56处，检查组一行对目前存在的问题提出了意见和建议，要求责任单位在规定的时限内进行整改并由镇文化站对整改情况进行督促，排除文保单位安全隐患，保障社会和谐稳定。通过此次检查，准确全面地掌握了辖区文物古建筑的情况，为下一步开展好消防安全防控工作奠定了扎实的基础；为切实做好节日期间文物安全工作，严防文物安全事故发生，由通海县文化和旅游局会同治安大队、县市场监督管理局、县消防应急救援大队、县林草局、县民族宗教事务局、县运政局、县气象局、县自然资源局等十余个部门对秀山古建筑群、博物馆等重点文物保护单位进行文物消防安全大检查。检查组就消防器材配备情况、安保人员、制度落实以及安全整改情况进行了检查，详细询问了节日期间的活动安排、管理使用情况，并对文保单位内部的各类消防设施进行了认真查验。对检查过程中发现的部分灭火器过期等部分安全隐患，要求管理单位及时整改，确保春节期间文物安全；通海县文物局、文物管理所联合开展全县文物安全检查和汛期文物安全隐患的排查工作，共检查文物保护单位22处。

三、博物馆工作

举办《玉溪市第三届“碧玉清溪是我家”摄影作品展览》。这次影展选出了72位作者的88幅作品参加此次展出；举办《张国琳书画作品展》；启动新区博物馆的建设立项工作；积极开展民办博物馆的申办工作，现有云南斯贝佳食品有限公司申办的《云南省玉溪市通海县滇式传统食品博物馆》和通海蒙古民族文化研究传承保护中心申办的《兴蒙蒙元历史文化博物馆》两家民办博物馆。这两家博物馆已完成场馆建设和陈列布展，并通过县文化和旅游局的批准成立和县民政局对举办的博物馆名称进行预审，免费对外开放，两家民办博物馆已在省文物局备案；通海县审计局在博物馆联合举办职工书法培训班三期，每期有30余人参加培训；完成通海县博物馆2019年绩效评价工作；李平安先生向通海县博物馆捐赠《秀山水彩画》一套（共20幅），被我馆永久珍藏；我馆举办“阚祯兆书法作品展”展出作品80余幅；开展“5·18国际博物馆日”的相关活动，编印并发放博物馆宣传手册，悬挂标语，通过微信平台宣传“5·18国际博物馆日”；澄怀韵秀－馆藏古代书画精品展，在玉溪博物馆展出；

举办戴廷源、王春林、傅开云先生书画作品捐赠仪式，戴廷源、王春林、傅开云先生自愿捐赠书画作品给通海博物馆永久收藏。戴廷源先生捐赠《百字铭条幅》《书法四条屏》《书法八条屏》和《对联》；傅开云先生捐赠《荷花图》《梅兰竹菊四条屏》；春林先生捐赠《葬花吟小楷条幅》；举办“传拓千秋—通海馆藏拓片精品展”在临沧微电影博物馆展出。此次展览共展出拓片57件；

由通海县文物管理所（通海县博物馆）、通海县杨广镇文化站、通海县电视台、通海县杨广小学、通海县图书馆联合举办的“中华优秀传统文化进校园活动”在杨广小学成功举办；临沧地区“党的光辉照边疆，边疆人民心向党—革命题材刺绣作品展”在通海县博物馆展出；参与举办了2020年通海县“庆国庆、迎中秋”玉溪市第四届“碧玉清溪是我家”少儿美术、书法作品巡展；2020年博物馆游客量达到25680人次。

四、党风廉政建设、综治维稳工作

通海县文化和旅游局领导与单位领导签订了《2020年党风廉政建设责任书》，进一步明确了党风廉政建设工作具体措施，年度目标；坚持定期召开党风廉政建设会，实行党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核、同总结；搞好单位的安全防范，建立了完善安全防范措施，加强重点部位的防范，进行巡查并有文字记录。

    五、防疫工作

我馆严格按照上级部门统一部署要求，投身抗击疫情行动中。为遏制新型冠状病毒感染的肺炎快速扩散，打赢疫情防控阻击战，按照上级有关部门通知要求，通海县博物馆暂停对外开放，切实增强群众的科学防范意识，提高防范防护能力。防疫闭馆期间，我馆每天组织对博物馆内外、办公区域等卫生死角进行清扫保洁、消毒，进一步提升环境卫生，有效阻断病菌传染源。通过体温检测、防控科普宣传等方式，共同抗击疫情。我馆严格按照上级部门统一部署要求，投身抗击疫情行动中，并进行了“健康码”的宣传和推广工作。为遏制新型冠状病毒感染的肺炎快速扩散，加强疫情防控期间对外开放的管控工作，提高防范防护能力。

六、创卫工作

通海文博党员志愿者15人到滨湖社区参加由滨湖社区组织的“学雷锋”环境整治活动，对原粮食局无物业管理、人员构成复杂的老旧小区进行环境卫生整治，清扫楼道卫生死角，清理陈积垃圾，并进行了喷洒消毒，防止细菌病毒滋生，让小区面貌焕然一新。这次活动，擦亮了党员的身份，增强了党员联系群众、服务群众的意识，党员们用实际行动为党旗增光添彩，受到了小区居民群众的赞誉；对博物馆内外、办公区域等卫生死角进行清扫保洁，进一步提升环境卫生，创造干净整洁的工作场所和公共空间。县文化和旅游局及文博志愿者来到杞麓湖出水口，开展河道湖滨清理保洁行动，积极参与到雷霆行动河湖保洁专项行动中，带动大家“从我做起，保护母亲湖”；通海县博物馆志愿者积极开展爱国卫生专项行动，引导公众养成爱护公共卫生的好习惯，并对博物馆周边进行清扫；利用微信公众号，宣传推进爱国卫生“7个专项行动”推荐宣传标语。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入通海县文物管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县文物管理所部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县文物管理所部门2020年度收入合计334.26万元。其中：财政拨款收入86.06万元，占总收入的25.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入248.20万元，占总收入的74.25%。与上年对比增加了38.62万元，增13.06％。主要原因是本年度本级财政横向拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

通海县文物管理所部门2020年度支出合计329.76万元。其中：基本支出77.18万元，占总支出的23.41%；项目支出252.58万元，占总支出的76.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了76.97万元，增30.45％。主要原因是财政拨款项目支出，本级财政横向拨款项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障通海县文物管理所事业单位机构正常运转的日常支出77.18万元。与上年对比增加了4.89万元，增7.20％。主要原因是本年度文物保护工作量增加，相应公用经费支出较上年有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出72.76万元，占基本支出的94.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.42万元，占基本支出的5.73%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障通海县文物管理所机构单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出252.58万元。与上年对比增加了67.66万元，增36.59％。主要原因是财政拨款项目支出，本级财政横向拨款项目支出较上年有所增加，具体项目开支及开展工作情况。

1、玉财教〔2017〕143号2017年中央补助地方公共文化建设资金（博物馆展陈方案编制经费）支出0.34万元，主要用于博物馆古代书画展相关费用支出；                            

2、玉财教〔2017〕97号兴义贝丘遗址发掘经费1.76万元，主要用于兴义考古发掘图片展相关费用，对兴义遗址出土器物进行取样、年代检测等相关研究工作；

3、玉财教〔2018〕284号公共文化服务体系建设资金（申报文物保护单位工作经费）支出1.08万元，主要用于传拓技术培训班，学习传拓知识和技能、普及传统文化；

4、玉财教〔2018〕285号国家文物保护资金〔通海县6项省保抢险修缮工程〕支出207.04万元，主要用于组织实施四街常氏宗祠、河西圆明寺、河西大福寺、河西文庙、杨广法明寺和三圣宫6项省级文物保护单位的抢险修缮工程；

5、通海县文化和旅游局补助申报国家历史文化名城文物保护整改经费支出10.34万元，主要用于对历史文化名城核心区内的旧县、御城的城门城墙遗存情况进行调查保护工作；

6、河西镇人民政府河西文庙震后抢险修缮工程补助资金支出5.00万元，主要用于对河西文庙震后抢险修缮工程；

7、玉财教〔2017〕205号黄龙晏公庙修缮资金支出10.00万元，主要用于对黄龙晏公庙修缮工程；

8、通海县文化和旅游局补助市级文物消防安全“一项一策”建设资金（九龙池大寺消防安全）支出6.00万元，主要用于对九龙池大寺消防安全；

9、云南大学补助通海县境内拓片项目合作研究经费支出0.82万元，主要用于对通海古代碑刻的调查研究与拓印整理工作，编辑出版《通海碑刻集》；

10、玉财预〔2019〕17号2018年市对县目标考核奖支出0.20万元，主要用于目标考核奖励；

11、玉财教〔2019〕363号2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金支出10.00万元，主要用于开办各类临时展览，加强馆际交流与合作，开展丰富多样文化活动，提高免费开放天数，进行视原创性展览的探索研究，整合资源助推文化产业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县文物管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出86.06万元，占本年支出合计的26.10%。与上年对比减21.96万元，减20.33％，主要原因是本年度单位有1名人员退休，导致人员经费支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出60.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.37%。主要用于支付单位职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，支付单位办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出，其中2070204文物保护50.56万元，2070205博物馆支出10.00万元；

8．社会保障和就业（类）支出12.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.55%。主要用于缴交单位职工单位部分各种社会保障缴费人员经费支出，其中2080502事业单位离退休1.68万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.74万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.10万元；

9．卫生健康（类）支出5.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于缴交职工基本医疗保险，公务员医疗补助人员经费支出，其中2101101行政单位医疗支出0.03万元，2101102事业单位医疗支出3.42万元，2101103公务员医疗补助支出2.44万元；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19．住房保障（类）支出7.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于单位职工按一定比率缴交住房公积金，符合条件职工住房补贴人员经费支出，其中2210201住房公积金支出6.89万元，2210203购房补贴支出0.20万元；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县文物管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0.00万元，主要原因是通海县文物管理所为二级预算单位，年初不安排“三公”经费预算数，故无支出决算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同比2019年增减无变动，均为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比增减无变动，均为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年对比增减无变动，均为0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元，与上年对比增减无变动，均为0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比增减无变动，均为0.00万元，主要原因是通海县文物管理所属于二级预算单位，年初不安排“三公”经费预算数，故无支出决算数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无出国开支及开展工作情况。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。本年度无购置车辆情况。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年度无主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度无主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度无主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县文物管理所部门2020年机关运行经费支出0.00万元， 2019年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比机关运行经费支出均为0.00万元，主要原因是通海县文物管理所属于事业单位，无机关运行费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，通海县文物管理所部门资产总额94.43万元，其中，流动资产63.93万元，固定资产30.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.45万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.59万元，其中固定资产与上年对比增减无变动。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购法定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

通海县文物管理所

2021年9月22日

通海县文物管理所2020年度部门决算公开说明.pdf

通海县文物管理所2020年度部门决算公开表.pdf