通海县纳古中心小学2021年度部门决算

监督索引号53042300136001501000

通海县纳古中心小学2021年度部门决算

目 录

第一部分 通海县纳古中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 通海县纳古中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

通海县纳古中心小学下设有小学、幼儿园两个教学点。通海县纳古中心小学全面负责研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。促使各学校各项工作有计划，有步骤，有目标地展开，达到最优化的发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

本学年通海县纳古中心小学在上级部门的领导和关心下，群策群力、认真办学，圆满完成教育教学工作，并取得了显著的办学成效。

1.党建引领

（1）学深悟透真抓实干学以致用

学校将党史学习教育作为全校师生的一门重要的“必修课”，真学真用、活学活用，领悟党史内涵，紧盯“悟思想”，学好“真本领”，不断汲取迈步新征程的奋进力量。

强化组织保障。抓好落实，成立领导小组，制定实施方案，召开动员大会，全面系统部署。抓好关键，突出党员领导干部的示范引领作用，带头学思践行，以上率下，形成“头雁效应”。

学好党史读本。指导全体党员学好用好各种党史学习读本，并拓展到学校阅览室、党员活动室，把党史学习教育引向深入。通过“学习强国”、“云岭先锋”等平台，在学习中不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

注重实践教育。依托烈士故居等红色教育资源，组织全体党员教师参观马克昌烈士故居，开展特色鲜明、形式多样的学习教育活动。坚持用党的光荣传统和优良作风坚定信念，铸牢初心使命，激发干事创业精神。

铸牢学习阵地。将学习融于日常，抓在经常，扎实通过“三会一课”、主题党日、专题研讨等形式，开展“党史学习教育专题组织生活会”“党史故事我来讲”等主题突出、特色鲜明、形式多样的学习教育活动。将师德师风建设融入党史学习教育，开展了“学党史、强师德、正师风”为主题的师德师风建设教育。围绕“深入学习党史，做新时代合格教师”内容召开专题师德培训会议，组织全体教师撰写《我的教育小故事》，提升师德修养。

（2）用活课堂浸润教育入脑入心

学校围绕“知史爱党、知史爱国”，紧扣青少年学生特点，坚持用红色基因、革命精神铸魂育人，多渠道用好用活“大思政课”育人功能，推进党史学习教育进课堂，入脑入心。

抓好“开学第一课”。学校依托红领巾广播站、周一晨会等平台，通过书记带头上党课,党员教师党史微课堂，国旗下学党史（2021年共开展18期）等，培植思想政治教育的沃土，引导全校师生牢记党的谆谆教诲、传承党的精神基因。

铸牢课堂主阵地。每学期一次的党课进课堂主题活动，激发学生爱党、爱国、爱家乡的情怀。党员教师宋东霞设计的队活动课“童心向党心向阳·祖国发展我成长”，主旨明确，契合少先队员年龄特点，活动形式多样，深入引导少年儿童回顾历史，知党情，感党恩，听党话，跟党走，传承红色基因，争做担当民族复兴大任的时代新人。获县级队活动课竞赛一等奖第1名，市级队活动课竞赛二等奖。

参与研学“大课堂”。积极组织师生参与各级各类的红色主题研学实践教育活动。7月22日党员教师杨云景和少先队员代表，参观了上海革命历史博物馆、中共一大会址、中共二大纪念馆等多个红色教育基地；7月20日党员教师徐正艳参观嘉兴南湖革命纪念馆，追寻党的足迹，传承红色基因，厚植爱党爱国情怀。

（3）丰富载体深入学习活学活用

在抓好党史学习教育过程中，我校利用灵活生动的载体，用“少年儿童的方式”，促进党史学习教育活学活用。

用活家乡红色资源。我校结合自身特点，不断挖掘家乡、百年学校历史宝贵财富，引导师生在校史中学好党史，讲述家乡名人纳忠、纳训，烈士纳存明等故事，厚植学生家国情怀。围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本性问题，学校通过强化仪式教育，将一年级新队员入队仪式、六年级毕业典礼等仪式，校园文化艺术节、儿童节等节日，同党史学习教育相结合，根植红色基因，自觉听党话。

充分用好网络平台。组织全校教师参与党史知识竞答，组织全校少先队员参与教育部关工委“新时代好少年红心向党”主题教育读书活动，参加云南省教育系统组织的“学党史庆百年心向党”演讲大赛，组织队员观看共青团中央、全国少工委“红领巾心向党”主题云队课，通过“信仰之光”、“屹立东方”、“走向复兴”3个篇章，学习百年党史，让少先队员在学习互动中了解党的故事、感悟党的伟大、增进对党的热爱。

抓好重要节日节点。学校利用“清明节”“端午节”“七一”等重要节日，扎实开展形式多样主题教育。通过“缅怀革命先烈•弘扬红色精神”主题教育实践活动，组织党、团、队部分师生到通海烈士陵园扫墓等形式，学党史、祭英烈，让红色精神薪火相传。端午节期间开展内容丰富的端午节系列活动，让少年儿童成为主动学习的主体，极大调动少年儿童发掘传统文化的深厚内涵。紧扣“七一”建党节策划开展活动，组织全体师生观看党中央庆祝中国共产党成立100周年大会直播，观看直播后师生进行了讨论，谈观后感想，同唱《前进吧，中国共产党》。

（4）聚焦改革，夯实党的教育方针

根据教育部、省、市教育主管部门关于“五项管理”及“双减”的通知精神，我校积极落实“立德树人”根本任务，夯实党的教育方针，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义合格建设者和接班人。

全员育人铸牢师魂。以爱国教育为基调，学校实行全员育人、全程育人、全方位育人的育人理念，班主任、辅导员、科任教师都是德育工作者，只要你踏进校门那一刻起，德育教育就已经发生，每个人都具有对学生进行教育的责任和义务。将师德师风建设落实到教育教学的各环节，引导教师做一名有仁爱之心、有道德情操的好老师。

行为引领增强信念。我校坚持以培养爱国主义情怀为前提，结合当前国际国内形势，用白衣天使、戍边战士、航天人、平民百姓的正能量引导孩子们树立正确的人生观和价值观，培养有理想信念、有爱国情操的社会主义接班人。通过升旗仪式、值周小结、班会课、板报宣传、红领巾小广播等多个阵地开展多种形式的主题教育：爱国主义教育、法治教育、生态文明教育、文明礼仪教育。

丰富活动全面发展。丰富活动载体，开展春游活动、劳动节主题教育、“校园之星”才艺大赛、“茴香杯”篮球赛和校园足球、“学雷锋”“感恩母亲”“光辉的旗帜”等主题活动，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义接班人。为落实“五项管理”及“双减”政策，学校根据办学特色和学生特点，为学生拓展学习空间，组织学生参加少年宫活动、特色校本课程，包括阅读、书法、体育运动、合唱、舞蹈、手工、红色教育等30多个项目，发展学生兴趣爱好，提升学生综合素质。

点滴关爱助力成长。学校加强对“三特学生”的管理，建档立卡，发挥全员育人功能，班主任、科任教师、党员分别对这部分学生进行“一帮一”的帮扶活动，在思想、学习、生活上给这部分学生更多的关爱！心语小屋、心灵驿站是学校的心理咨询室，积极开展心理咨询活动，养成学生健康的人格和心理。开设留守儿童之家，安排了新进校的心理学专业老师授课，极大调动了学生们的积极性，为留守儿童撑起健康成长保护伞。

（5）以学践行扎实推动走深走实

学校立足新发展，办好教育实事，切实把“我为群众办实事”实践活动体现在办人民满意的教育上。集各方力量全力改善办学条件，2020年筹集善款120余万元，实施学校改善工程，改善运动场面积9千余平方米、绿化面积近3千平方米，统筹推进，打造花园式学校，为学生身心健康提供保障。

我校坚持“党建领航”的宗旨，在“以人为本，全面育人，和谐发展”的教育思想引领下，秉持“让每一朵生命之花幸福绽放”的办学理念，倡导师生“亲近阅读，人文立身，素质强校，科学成才”，培养“清新高雅之人”，创建“清雅教育”品牌，进而追求“心清纯、行雅正、务本色、求真知”的新时代儒雅学生和高雅教师。近年来学校不断涌现出一批青年骨干教师，加快推进“名师课堂”建设，开展名师送课联谊活动，加强校际之间的交流与沟通，将我校的优质教育资源共享，在2021年通海县教学竞赛中，我校参加四个学科比赛的6位教师均获一等奖；参加市级教学竞赛的4位教师，两人获一等奖，两人获二等奖。长期以来，我校直面教育领域群众“急难愁盼”的问题，切实让人民群众感受到党史学习教育带来的实效。

2.安全护航

（1）开学安全教育第一课

每学期伊始，我校将“安全教育”作为新学期的开学第一课，施教于初始，防患于未然。

（2）召开安全工作会

安全处通过行政会、教师会、专题会等，向全体教职工进行安全教育、培训、工作部署。

（3）进行各类安全隐患排查

对校园及周边进行各类安全隐患大排查，通过排查和整改，消除校园中存在的隐患，打造和谐、平安校园。

（4）开展各类安全宣传教育

根据上级部门要求，结合我校实际及各时间节点、事故规律开展各类安全宣传教育活动。

（5）开展各类安全演练

积极开展了防震、消防应急疏散演练、灭火演练，提高师生自护自救能力。

（6）安全知识培训

安全处组织师生员工开展各类安全知识培训，提高安全知识技能水平。

3.思想引领

（1）打造规范化专业化少先队组织    

一年来对学校少工委组织机制、队伍建设、少先队活动等方面进行规范，在保持少先队鲜明旗帜的同时，通过扁平化管理将学校工作与少先队工作全面统整的工作机制，真正打造“少先队工作生态圈”。中国少年先锋队纳古中心小学第十三次代表大会召开。通过表彰“优秀少先队员”和“优秀少先队小干部”，在全校少先队员中掀起学习“优秀”的热潮；通过民主选举产生新一届大队委成员。

（2）重视少先队工作队伍建设，打造中坚力量

学校领导对少先队工作非常重视，配齐大队、中队辅导员，我校实行德育主任和总辅导员分开聘任；班主任和中队辅导员分开聘任。一年来对中队辅导员培训了4次。通过培训，从思想和工作理念上对辅导员进行正确引领，不断提高辅导员的理论水平和专业素养。初步建成了一支思想素质好、组织能力强、精通少先队业务的辅导员队伍。继续聘任34名家长、一名法治副校长、一名老党员担任校外辅导员，我们正在努力探索一个适合我校发展的少先队辅导员队伍的建设模式。同时我们加强队干部队伍的培养和管理，通过公开选举的方式，选拔少先队队干部，引导队干部自主管理，增强队干部的主人翁意识，提高队干部的管理和组织能力。

（3）扎实的阵地建设

学校少先队大队室在按标准整改、规范中，功能齐全，中队角、红领巾借助站、“红领巾在行动岗”、“雏鹰之声”广播站、留守儿童之家、校园文化宣传栏等校内阵地建设扎实有效。学校突出“让每一朵生命之花清雅本真”这一办学理念，以“活动”促“质量”，围绕素质教育，为队员搭建快乐成长的校外阵地，组织开展了读书类、生活类、专题类、实践类等队员喜闻乐见、健康快乐的活动，让队员们在活动中丰富知识，锻炼能力，开阔眼界，接受教育。少先队教育阵地普及率和利用率均达100.00%。同时，用好党员活动室、大队室。10月13日和6月1日前夕，组织一年级学生到党员活动室和大队室进行队前教育。激发了他们从小要当好少先队员，长大要当好共产党员的决心。还利用好宣传栏、黑板报、红领巾广播站、校刊等宣传阵地。

（4）推进少先队活动课程开展和理论研究

a.加强少先队活动课研究及实践

充分用好每周1课时的少先队活动时间，开展系统的少先队教育。推广用好全国少工委《少先队活动》少先队员用书。由于学校经费紧张，不能做到每位队员1册，但我们做到每中队1册。抓好“队活动课”德育主阵地，上足上好每一节队活课。我校少先队活动课共分六大块：一是常规主题队活动课。二是年级主题大队活动课。三是学校主题大队活动。四是少先队活动教研。五是党员进课堂，生动、具体、准确有效地向孩子们传播党的意识形态，对少年儿童进行政治启蒙，引导少年儿童学党史、跟党走（上半年的党员教师给少先队员讲“红领巾心向党争做新时代好队员”；下半年的“生命教育——每个人都是平凡的英雄”）。六是参赛观摩课。五（4）中队的《请党放心强国有我》市级队活动课大赛获二等奖；举办了校级的“请党放心强国有我”为主题的校级队活动课大赛，三（2）中队《生态文明》主题队活动课获县级一等奖。队活动课竞赛增强少先队员的光荣感和组织归属感，努力成长为担当民族复兴大任的时代新人。

b.群策群力，队活动课现成效    

为贯彻落实《关于开展玉溪市2021年少先队优质活动课大赛暨党建带团建带队建工作督导的通知》等文件精神，10月27日上午，玉溪市2021年少先队优质活动课大赛评比暨学校党建带队建工作督导在纳古中心小学如期举行。纳古中心小学五（4）中队代表通海县小学组参加了比赛。玉溪市少先队总辅导员张继艳及来自各县区的评委、县教体局领导、学校领导、所有中队辅导员、大中队小干部代表100余人，观摩了此次队活动课。督导中，玉溪市少先队总辅导员张继艳对我校少先队工作给予了充分的肯定和高度评价，并将我校定为在推进少先队改革、做好少先队规范化建设以及推动党建带团建带队建方面有成效、有经验的学校。

(5)加强榜样、礼仪教育，切实增强少先队员光荣感和组织归属感

学校组织开展的所有校内外少先队活动，都注重使用少先队标志和组织文化各种标识。我们完善队员队籍管理，建立健全队员成长记录袋。开展少先队组织教育，坚持分批入队、加强队前教育、规范入队程序，在入队前全面开展队前知识闯关活动，并举行隆重的入队仪式。增强队员们的光荣感，归属感。在活动中开展榜样教育。大力培育、宣传新时代优秀少先队员典型，更多发掘孩子们身边有影响力的先进人物榜样。利用每周一进行红领巾示范岗的榜样教育。

(6)创设丰富多彩的活动载体，提高少先队活动的实效

学校少先队“聚焦主责主业”，广泛开展形式多样，引导少年儿童感受、认识和拥抱新时代。具体活动如下：“红旗飘扬引我成长”；“缅怀革命先烈缅怀民族精神”；“爱劳动树新风”；“理想照亮未来”纳古中心小学四年级十岁成人礼；“勿忘国旗吾辈自强”爱国教育；“从小学先锋，长大做先锋——学习戍边英雄的先进事迹”主题教育。通过这些活动培养少年儿童对党、对领袖的真挚情感。

另外是结合重大节日开展活动。我们始终弘扬少先队的光荣文化，以“我在少先队组织中”、“我为少先队添光彩”为主要内容的少先队活动，并通过主题队活动、国旗下讲话、雏鹰之声广播站等各种形式，激发少年儿童热爱党、热爱社会主义、热爱少先队组织的朴素情感，我们始终坚持把理想落实为具体行动，鼓励少先队员积极关注纳古经济社会建设，通过开展学习雷锋活动、投身创建文明县城、践行文明礼仪，争当文明使者、让爱住我家，让爱住社区等活动，让少先队员与纳古共奋进，与时代同发展。

(7)取得成绩：

被玉溪市少工委推荐为在推进少先队改革、做好少先队规范化建设以及推动党建带团建带队建方面有成效、有经验的学校。五（4）中队参加玉溪市少先队活动课竞赛获二等奖；三（2）中队参加县级队活动竞赛获一等奖。鼓号队比赛获县级二等奖。少先队员参加各级各类获奖，国家级23人、省级5人、市级2人、镇级179人；辅导员参加各级各类竞赛获奖，国家级6人、省级4人、市级1人、县级9人、镇级39人。

4.后勤保障

(1)加强员工思想建设，强化责任意识

我们奉行“热情服务师生”的人本理念，每月定期召开后勤人员工作会，进一步明确各自职责，强化思想素质，牢固树立服务意识，确保服务形象，努力提高职工思想道德水平，以高度的责任感和主人翁意识投入到后勤工作中，极大限度地调动后勤员工的工作积极性。

（2）遵守财务规章制度，规范收费行为

规范收支两条线，做到账目清楚，程序合法。为加强幼儿园收费的透明化管理，严格按照上级主管部门的要求，设立“价格收费告示牌”，按章收费，禁止乱收费，实行财务公开，使学校的收费工作置于学生、家长、社会的监督之下。

(3)做好后勤服务常规，工作有条不紊 

a.每学期开学之初，确保教学第一线的教学用品及时发放到位，保证教学工作正常开展。

b.严格购物制度，教学办公物资的采购工作，本着“既满足需要又注重节俭”的原则，保证教学正常需求。

c.关爱师生，后勤服务有保障。学校及时对教室内的玻璃、门窗等进行维修，发现问题及时解决。

d.开源节流，为学校当家理财，做学校的主人。本着花钱办实事办好事的目的，一方面为学校算经济账、真正做到当家理财;另一方面，千方百计解决教师、学生的工作、学习及生活所需。我们努力做到能动手修缮的就不再请工，自己努力修缮。杨辉老师在修缮过程中多次手指受伤，但他无怨无悔，仍然坚持工作。管兴老师经常利用休息时间为班级进行各种维修。时常看到李龙老师为了制作录像、修缮多媒体辛苦熬夜疲惫的身躯。周末大家休息时我们仍然能见苗开寿老师以校为家的身影，再如张静霞老师、钟凤老师为了更好更有效地服务全体师生，他们牺牲了许多自己宝贵的休息时间，其实每一个后勤人都想下班后无忧无虑，但大家却一直无怨无悔地默默奉献着。就是他们牺牲小我顾大家的精神使得我们的校园和谐而美丽。

e.加强水电、教学设施设备管理。每月1-10号相关负责人对自己负责的设施设备进行维护检查，发现问题及时处理。

f.校园绿化美化，开展井然有序。加强对校园已有花木、草坪的管理。抓好浇水、施肥、修剪、除草、防虫等关键环节，巩固已有的绿化成果。

(4)加强校产管理，努力厉行节约

a.强化班级财产管理，使财产管理逐步走上规范化，明细化，做到损坏赔偿，培养学生的公共财产爱护意识。

b.做好对固定资产增减工作的登记，定期定时进行固定资产的核对工作，做到账、物相符，严防学校财产的流失。

c.规范公共财产、公共设施的管理。对低值易耗物品的管理工作，从严要求，严格执行审批、发放手续，实施出入库管理。

(5)基础设施建设，改善办学条件

由于资金紧张，学校现在进行的两个工程：大门、运动场改造；营养餐食堂建设工程进展缓慢，但经过孙校和苗开寿老师不断沟通及努力，现在两个工程都有了实质性的进展，相信不久的将来学校将焕然一新。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入通海县纳古中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1．通海县纳古中心小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县纳古中心小学2021年末实有人员编制97人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员97人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

通海县纳古中心小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县纳古中心小学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县纳古中心小学没有“三公”经费、行政参公单位机关运行的收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行的支出，帮《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

通海县纳古中心小学没有2021年度部门整体支出，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县纳古中心小学2021年度收入合计1,692.45万元。其中：财政拨款收入1,637.83万元，占总收入的96.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入54.62万元，占总收入的3.23%。

收入合计与上年对比减少441.03万元，下降20.67%；主要原因分析是人员退休和调出。其中：财政拨款收入与上年对比减少174.67万元，下降9.64%。主要原因分析人员退休和调出。其他收入与上年对比减少266.37万元，下降82.98%。其他收入减少的原因是学前学生人数减少。

二、支出决算情况说明

通海县纳古中心小学2021年度支出合计1,681.03万元。其中：基本支出1,594.25万元，占总支出的94.84%；项目支出86.78万元，占总支出的5.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2021年度支出合计与上年对比减少470.21万元，下降21.85%；基本支出比2020年减少170.13万元，下降9.64%；项目支出与上年对比减少300.08万元，下降77.57%。主要原因是财政资金困难，不允许支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障通海县纳古中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1583.71万元。与上年对比减少170.13万元。主要原因是基本日常培训减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,568.26万元，占基本支出的98.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.45万元，占基本支出的0.97%。主要是保障日常经费和工资津贴的支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障通海县纳古中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.78万元。与上年对比减少300.08万元，主要原因是人员减少和财政资金困难。具体项目开支及开展工作情况普通教育支出84.65万元、特殊教育支出2.13万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县纳古中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,647.19万元，占本年支出合计的97.99%。与上年对比减少156.69万无，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出1,193.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.44%。主要用于工资福利支出和对家庭和个人的补助；

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出158.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于行政事业单位养老支出中的事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9．卫生健康（类）支出127.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于行政事业单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出167.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于住房公积金和住房补贴。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县纳古中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。原因：2021年度无“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。原因：2021年度无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县纳古中心小学2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。原因：2021年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，通海县纳古中心小学资产总额2,466.39万元，其中，流动资产128.24万元，固定资产2,051.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程286.56万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.91万元，其中固定资产减少46.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16.48万元，其中：政府采购货物支出14.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.38万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。我单位属于二级预算单位，无部门整体支出绩效自评情况表（附表10－附表11）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年通海县纳古中心小学绩效管理工作开展情况包括：第二批城乡义务教育特殊公用经费、“三免一补”文具费和困难学生补助、学前生均公用经费、城乡义务教育公用省市经费、（非税收入）纳古中心小学前期监理费、“三免一补和文具费、学前家庭经济困难学生资金。全过程绩效管理实施情况：2021年开展的绩效评价项目8个，绩效评价为2“优”、5“良”1“中”。部门整体和项目目标已完成，运行监控，绩效自评开展顺利，并以完成。

（二）部门整体支出自评结果

按照部门职能职责划分，本单位主要实施义务教育阶段学校，促进基础教育发展。2021年我校完成在校学生的教育教学工作。一方面：为实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育，形成惠及全民的公平教育，坚持教育的公益性和普惠性，保障人民享有接受平等教育的机会，保障学校正常发展需要，提高教师综合素质，提高学校办学条件。另一方面：学生补助资金巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿制学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。存在的问题:教师培训费用支出占比不达标。下一步措施：教体局应增加对教师培训的强度，提高教师自身能力，引进先进教育教学模式。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一：2021年特殊教育公用经费补助资金。自评结果：优；目标：以2020学年教育事业统计报表中特殊教育学校实际在校学生人数和义务教育学校随班就读残疾学生为依据，按时、足额下达特殊教育生均公用经费补助资金。有效保障学校正常运转。不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，残疾学生人数入学率逐步提高。存在的问题：资金适用范围相对固定，有一部分未能形成支出，下一步措施：建议对残疾学生辅助器材的采购由相关专业人员进行指导。

2.项目二：2021年春季学期义务教育“三免一补”补助资金。自评结果：优；目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，对义务教育阶段学校学生进行文具费补助。目标已完成。本次补助工作按照文件及本单位补助资金实施办法，在实施过程中未出现问题。

3.项目三：学前教育生均公用经费。自评结果：良；目标：落实学前教育行动计划，加大对学前教育资助力度。以2020年秋季学期幼儿园上报人数为依据，按时、足额下达学前教育生均公用经费资金，保障公办、民办幼儿园及学前班正常运转，进一步改善学前教育的状况。本次申请下达中央资金2.52万元。存在的问题：资金未能及时形成支出。下一步措施：提高资金使用率。

4.项目四：2021年城乡义务教育公用经费。自评结果：良；目标：确保所有城乡义务学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。本年度实际到位资金18.44万元，实际支出3.75万元。目标已完成。存在的问题：教师培训支出占比不高，资金实际支付能力低。下一步措施：学校应加大对教师培训的力度，提高资金实际支付能力。

5.项目五：非税收入用于纳古中心小学前期监理经费。自评结果：良；目标：确保通海县纳古中心小学大门、运动场改造和营养餐食堂正常改造。本次实际到达资金3.29万元。该监理费从2017年至今一直未支付。计划于2021年用非税收入支出.学校厕所改造的设计费1万元。共计3.29万元。存在的问题：由于营养餐食堂未改造完成，资金一直未支出。下一步措施：营养餐食堂的资金到位后提高资金实际支付能力。

6.项目六：2021年秋季学期义务教育“三免一补”补助资金。自评结果：良；目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，对义务教育阶段学校学生进行文具费补助。目标已完成。本次补助工作按照文件及本单位补助资金实施办法，在实施过程中未出现问题。

7.项目七：学前教育家庭经济困难学生补助资金。自评结果：中；目标：落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。本次补助工作按照文件及本单位补助资金实施办法，在实施过程中未出现问题。

8.项目八： 2021年城乡义务教育公用经费中央直达专项资金。自评结果：良；目标：以2020学年在校学生数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学生生均公用经费补助资金，确保所有城乡义务学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。本年度实际到位资金86.78万元，实际支出54.76万元。目标已完成。存在的问题：资金未能及时形成支出。下一步措施：提高实际支付能力。

（四）部门项目支出绩效评价情况

项目一《第二批城乡义务教育特殊公用经费》项目评价等次为优；项目二《2021年义务教育“三免一补”文具费和困难学生补贴专项资金》项目评价等次为优；项目三《学前教育生均公用经费》项目评价等次为良；项目四《2021年城乡义务教育公用经费省市补助资金》项目评价等次为良；项目五《（非税收入）通海县纳古中心小学前期监理费专项资金》项目评价等次为良；项目六《义教“三免一补”文具费专项资金》项目评价等次为良；项目七《2021年学前困难学生补助资金》项目评价等次为中；项目八《城乡义务教育2021年阶段公用经费中央直达专项资金》项目评价等次为良。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042300136001501111

通海县纳古中心小学2021年度部门决算公开和绩效自评报表20220926091248524.pdf

通海县纳古中心小学2021年度部门决算公开报告20220926091241177.pdf