通海县里山彝族乡人民政府2023年预算公开

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通海县里山彝族乡人民政府2023年

预算公开目录

第一部分 通海县里山彝族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县里山彝族乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 通海县里山彝族乡2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

2.促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

3.强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

5.推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.通海县里山彝族乡财政所

2.通海县里山彝族乡宣传文化服务中心

3.通海县里山彝族乡社会保障服务中心

4.通海县里山彝族乡农业农村综合服务中心

5.通海县里山彝族乡党群服务中心

6.通海县里山彝族乡综治中心

7.通海县里山彝族乡规划建设和环境保护中心

（三）重点工作概述

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要指示批示和考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实党的二十大以及省委十一届三次全会、市委六届五次全会、县委第十三届六次全会、乡党委十二届三次全会精神，坚决贯彻落实中央和省、市、县重大决策部署，对标省、市、县“3815”发展战略，紧扣里山经济社会发展目标任务，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、打造新发展优势，坚定不移实施“生态立乡、农业稳乡、特色兴乡、开放活乡”的发展战略，在经济发展上抢新机，在农业生产上开新路，在生态宜居上创佳绩，让乡村振兴既有速度更有质量，让乡村面貌既有风度更有质地，让民生福祉既有温度更有质感，奋力建设宜居宜业和美新里山。

经济社会发展预期目标是：地区生产总值增长10.00%以上；工业总产值增长25.00%以上；农业总产值增长6.00%以上；一般公共财政预算收入增长5.00%以上；固定资产投资及招商引资完成县级下达任务数。围绕上述目标，重点抓好以下五方面工作：

1.聚焦资源优势，在推动产业发展上取得新突破

坚持农业农村优先发展，持续推动农业产业提档升级、提质增效。扎实抓好烤烟规划轮作，引导烟农早种早收，稳定种植面积8500.00亩，确保烟农增收、财政增效5.70%以上。严格规范畜禽养殖，稳定养殖规模，提高养殖品质。围绕“一村一品”发展乡村特色产业，持续抓好里山社区北美冬青和朱顶红特色花卉、五山村苗木盆景和蔬菜、中铺村蜜李秋香立体种养、大黑冲村竹下天麻和蜂糖李、芭蕉村美人椒和有机蔬菜、象平村樱桃花卉等特色产业发展，适度发展规模林下经济，整合和开发竹藤产业，探索和引进林下羊肚菌种植，不断拓宽农民增收致富渠道。继续探索发展智慧农业、有机农业等发展路子，培育壮大中医农业三零有机谷项目，扩大绿色纯有机、过程可溯源的高品质蔬菜种植基地规模，打造属于里山自己的蔬菜品牌。用好用活“5G+智慧农业”数字服务平台，对接引导农业知名龙头企业进驻平台，鼓励与本地企业、专业合作社合作，畅通农业产、供、销渠道，持续探索“品牌化、精品化、有机化、数字化”的绿色现代农业发展方式。坚持城乡和一二三产业融合发展，为乡村振兴注入新血液、提供新动力。依托毗邻园区优势,积极争取上级发展壮大集体经济资金800.00万元，谋划实施里山乡园区服务功能配套提升项目，想方设法盘活象平一组、里山五组危闲房拆除闲置地块，建设园区职工住宅小区、大型停车场、美食特色街等设施，扩大就业需求，提升园区服务功能。强化农业产业延链补链，谋划配套建设三零有机谷项目、农产品精深加工、仓储保鲜、冷链物流项目，着力推动一二三产业融合发展、有效衔接。积极争取中央和省级预算内资金，引进社会投资主体，谋划实施集健身、露营、休憩、娱乐、体验等为一体的山地体育公园项目。围绕通海县盆景产业“一核一园一区”发展定位，规划建设里山盆景文化产业园，打造盆景交易集散地、盆景工匠人才培养基地，不断推进产业聚集发展、产村融合发展。设立农村电商服务中心，组织加强农业知识培训，盘活用好里山农产品交易市场和五山花桩盆景交易市场、中铺一组产业扶贫车间、大黑冲农产品展厅和产品烘烤车间以及各村文化广场、待客房、集体土地等资产资源，千方百计壮大集体经济。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。不断优化营商环境，激发市场主体活力，积极引导和鼓励现有企业做强做大，培育具有核心竞争力和经济贡献率的市场主体，力争年内培育新增“四上”企业2户，完成县级下达市场主体新增和“个转企”任务。持续推动生猪屠宰加工、分布式光伏发电项目建设，盘活昆通闲置土地引进优质企业进驻，积极对接和推进光林建筑公司矿山沙石料生产项目，形成经济增长新引擎。坚持主动融入全县全市全省发展大局，确保重大项目在里山顺利实施。积极做好通龙高速建设、滇中引水二期工程弃渣场、博能燃气管道铺设征（租）地拆迁补偿工作，在重大项目建设中做出里山贡献。稳步推进乡镇财税体制改革，全面盘活现有资产资源，拓宽财税收入渠道。

2.聚焦乡村建设，在推动宜居宜业和美乡村上取得新突破

统筹乡村基础设施和公共服务布局补短板。全面梳理近年来新农村建设在规划、建设、土地、资金等领域尤其是影响群众正常生产生活和村庄发展方面存在的突出问题，采取切实有效措施着力加以解决，最大限度维护群众切身合法利益，回应群众关切。积极推进乡村振兴“百千万”示范工程示范乡镇、精品示范村和绿美乡镇、绿美村庄建设，向上争取实施乡村振兴衔接项目3个以上。加大基础性项目的谋划、包装，在共建共享的框架下探索引进社会资本参与村庄基础设施建设或融入村庄开发经营，进一步完善农村基础设施和功能配套，不断改善农村生产生活条件，年内招商引资启动建设集文化旅游、农耕田园、产城融合的肥客城市农场项目。推动人居环境整治再上新台阶。建立常态化集镇、村庄清扫保洁机制，规范收集转运处理乡村垃圾，积极向省市争取实施里山集镇大营片区污水收集处理项目建设，持续深入开展农村人居环境综合整治、厕所革命、村庄清洁行动等各项工作，抓实“网格化”管理，全面提升村庄发展新面貌，完成象平二组、芭蕉四组地质灾害搬迁点旧址拆除复绿复耕和里山十一组、大黑冲二组危房闲房拆除工作。健全完善乡村建设自治体系。增强人民群众主人翁意识、激发内生动力，强化乡村建设中自我管理、自我服务、自我教育、自我监督的实效，拓宽人民群众有序参与乡村治理渠道，动员人民群众主动参加家园建设，引导人民群众依法管理公共事务和公益事业，逐步形成和建立乡村建设乡村治理人人有责、人人尽责、人人享有的共同体。

3.聚焦绿色发展，在推动生态建设上取得新突破

认真贯彻落实县委、县政府关于生态环境保护治理一系列重大决策部署。主动融入全县生态环境建设改善发展大局，优化提升农业种植结构，协助做好芭蕉肥客废弃矿山复绿复耕群众工作。加强企业环境保护责任监管。督促企业切实履行环境保护责任，全面推行横向到边、纵向到底、反应灵敏、处置有力的环境保护专项监督机制，对偷排污水、偷排废气现象进行重拳出击、严格整治，进一步加大蓝天、碧水、净土三大保卫战攻坚力度。严格落实河（湖）长制。常态化开展“河长清河”、“清四乱”行动，管护好库南河（里山乡段）和辖区范围内9座小Ⅱ型水库、19座小坝塘、6条乡级防洪大沟，让全乡沟渠水库岸绿水清。加大畜禽养殖禁养限养管控力度。减少畜禽养殖粪便污染，做好畜禽养殖场粪污收集、雨污分流等环保设施设备配套整改，逐步规范或取缔不合规养殖户和晒粪场。紧盯重点管控面源污染。进一步细化工作措施，切实抓好高毒、高农残化肥农药和含磷洗衣粉（液）市场清理整顿，从源头上消除农业面源污染源，加大集镇、村庄黑臭水体、餐厨垃圾整治力度，大力推动里山污染防治工作，全面改善里山生态环境质量。积极探索发展绿色经济。深入实施绿化美化建设三年行动计划，培植绿美产业，积极谋划包装文旅休闲、农事体验、生态观光等项目，切实将里山生态资源优势转化为经济优势。抓好林草、土地等自然资源违法图斑和环保巡察督察检查反馈问题整改，为建设绿美里山添砖加瓦。严格森林资源保护。强化森林防火灭火工作，深入开展巡山护林，防治外来物种入侵，严格林政执法，切实保障森林资源安全。

4.聚焦民生福祉，在提高人民生活品质上取得新突破

不断巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，健全完善防返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。认真落实中央、省市各项强农惠农政策。逐步健全社会保障体系，全面落实城乡居民基本医疗保险、养老保险、最低生活保障、农村五保供养政策和农村受灾群众救助制度，落实好军烈属和伤残、病退伍军人等优抚政策，主动关心和支持困难群众和弱势群体的生产生活，切实兜牢民生底线。坚持教育优先发展。办好人民满意的教育，持续保持教育教学质量走在全县前列。抓实疫情防控工作。把握新冠疫情防控新形势新任务，坚持防治结合、加强医疗救治，做好重要物资储备、重点人群健康管理、重症病人及时治疗，着力保健康、防重症，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康。推动开展爱国卫生运动提档升级。深入实施“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”新“7个专项行动”，引导人民群众养成良好的个人卫生习惯，掌握健康技能，践行文明健康的生活方式，力争成功创建国家卫生乡镇。夯实基层医疗卫生服务。加强基层卫生队伍建设，持续完善基层医疗卫生服务网络，提高农村卫生人员专业知识和医疗水平，努力实现广大群众“小病不出村、常见病不出乡”。加强群众性精神文明建设。积极培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，提升人民群众精神风貌。充分发挥乡文化站公益性、服务性功能，继续实施免费开放。进一步加强文化广场、文化长廊、农家书屋建管用。着力打造乡村文旅产业。继续筹办“火把节”、“炊锅节”、花桩盆景文化艺术节、五山腔大赛等活动，深度挖掘、保护和包装彝族传统文化节庆，充分链接“文化+节庆+产业”等深入融合，激活文化旅游、餐饮服务、娱乐休闲等业态发展潜力。广泛运用新媒体平台宣传里山优势资源，多渠道开展文化交流和传承，全面释放乡土文化魅力和吸引力，促进民族文化优势、乡土资源优势向发展优势、产业优势、经济优势转变。

5.聚焦乡村治理，在统筹发展安全上取得新突破

深入开展“八五”普法和法治宣传教育。努力在全乡上下形成学法、懂法、守法的法治氛围，增强全民法治观念，推动形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的社会氛围。建立健全共建共治共享的乡村治理体系。完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的乡村治理平台，推动党建、平安建设、警务等“多网合一”，加强社会治安综合治理，继续开展“平安乡镇”“平安村”“平安家庭”创建活动，强化对刑满释放人员、易肇事肇祸精神病患者、吸毒人员等特殊人群服务管理，畅通群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，持续推动“两代表一委员”参与、“警民联调”等多元化解矛盾纠纷机制，正确认识和处理新形势下人民内部矛盾，注重从源头上防范和化解矛盾纠纷、信访问题，确保实现全年较大规模“零上访”，最大限度增强人民群众的幸福感和获得感。全面加强消防、道路交通、防汛抗旱、建筑施工、工矿商贸、食品药品等各领域安全监管。深入开展安全生产大检查，坚决做到风险隐患整改“动态清零”。提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力，保障经济社会安全、稳定、高效运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制26人，事业编制21人，工勤人员编制9人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,764.04万元，其中：一般公共预算收入1,409.14万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入354.90万元。

与上年对比增加283.38万元，增长19.14%，主要原因分析是主要原因是单位资金安排增加，政府采购项目和上缴结转结余资金项目比上年增多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,409.14万元，其中:本年收入1,409.14万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,409.14万元（本级财力1,409.14万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比减少26.08万元，下降1.82%。主要原因分析：单位人员减少，人员工资、职工福利费、公积金减少，同时对村民委员会和村党支部的补助相对于去年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,764.04万元。财政拨款安排支出1409.14万元，单位资金354.90万元。其中：基本支出1027.21万元，与上年对比减少340.74万元，下降24.91%。主要原因分析：村组干部关爱资金和职工公积金的调整；项目支出381.93万元，与上年对比增加269.22万元，增长238.86%，主要原因分析：增加了村组干部工资、绩效、临聘人员工资项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“201”一般公共服务支出460.51万元，其中：

“2010301”行政运行358.43万元，主要用于机关工作人员的基本工资、津贴补贴、福利奖金等人员经费支出；日常运转经费支出；里山乡2023年城乡社区服务人员项目经费支出。

“2010302”一般行政管理事务7.91万元，主要用于本单位临聘人员的劳务费以及办公经费支出。

“2010601”行政运行46.62万元，主要用于财政所的职工工资、津贴补贴、福利奖金的支出。

“2013150”事业运行24.50万元，主要用于综治中心的职工工资、津贴补贴、福利奖金的支出。

“2013650”事业运行23.04万元，主要用于党群服务中心的职工工资、津贴补贴、福利奖金的支出。                

“207”文化旅游体育与传媒支出30.62万元，其中：

“2070109”群众文化30.62万元；主要用于宣传文化服务中心的职工工资、津贴补贴、福利奖金的支出。

“208”社会保障和就业支出190.71万元，其中：

“2080109”社会保险经办机构60.93万元、主要用于社会保障和就业服务中心职工的工资、津贴补贴等支出。

“2080501”行政单位离退休15.84万元，主要用于发放行政单位退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080502”事业单位离退休11.52万元，主要用于发放事业单位退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出85.62万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出15.40万元，主要用于缴纳退休及调出职工的职业年金。

“2080801死”亡抚恤1.39万元，主要用于发放遗属生活补助。

“210”卫生健康支出79.88万元，其中：

“2101101”行政单位医疗17.99万元，主要用于缴纳单位承担的正式职工的医疗保险缴费支。

“2101102”事业单位医疗26.43万元，主要用于缴纳单位承担的在职正式职工的医疗保险缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助31.26万元，主要用于缴纳单位承担的公务员医疗补助缴费支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出4.19万元，主要用于本单位，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“212”城乡社区支出35.04万元，其中：

“2120199”其他城乡社区管理事务支出35.04万元，主要用于规划建设和环境保护中心的职工工资、津贴补贴、福利奖金的支出。

“213”农林水支出540.17万元，其中：

“2130104”事业运行202.83万元，主要用于农业农村综合服务中心的职工工资、津贴补贴、福利奖金支出。

“2130705”对村民委员会和村党支部的补助337.34万元，主要用于村组干部工资及村组运转经费支出。

“221”住房保障支出72.21万元，其中：

“2210201”住房公积金72.21万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中；基本支出1027.21万元，项目支出381.93万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出924.50万元，其中：基本工资226.47万元、津贴补贴178.22万元、奖金36.59万元、绩效工资181.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.63万元、职业年金缴费15.40万元、职工基本医疗保险缴费44.43万元、公务员医疗补助缴费31.26万元、其他社会保障缴费7.14万元、住房公积金72.21万元、其他工资福利支出45.96万元；（2）商品和服务支出103.81万元，其中：办公费18.02万元、会议费5.00万元、培训费3.00元、差旅费1.60万元、公务接待费1.65万元、工会经费3.06万元、福利费7.65万元、公务用车运行维护费6.75万元、公务用车购置费7.50万元、其他交通费用21.12万元、其他商品和服务支出28.46万元；（3）对个人和家庭的补助380.83万元，其中：生活补助380.83万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额15.05万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购服务预算0.05万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县里山彝族乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.90万元，较上年增加7.31万元，增长185.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县里山彝族乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县里山彝族乡人民政府2023年公务接待费预算为1.65万元，较上年减少0.15万元，下降8.33%，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。

减少原因：本单位严格按照县财政相关要求，秉承厉行节约原则，逐年降低公务接待费用公务接待费预算算，故2023年公务接待预算相对2022年下降8.33%。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县里山彝族乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为14.25万元，较上年增加7.46万元，增长109.87%。其中：公务用车购置费7.50万元，较上年增加7.50万元，增长100.00%；公务用车运行维护费6.75万元，减少0.04万元，较上年下降0.59%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因：本单位2023年计划购置一辆公务用车，因此公务用车购置费比上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

通海县里山彝族乡人民政府2023年预算项目7个，分别是：

(一)里山乡政府预算项目采购补助资金项目

该项目预算金额4.90万元，资金来源为其他收入资金。绩效目标为：通过更新设备提高综合办及部门中心站所的工作效率，减少政府及村组、办事群众在外边复印店复印、打印等支出费用，减少设备维修次数；方便村组工作人员，方便办事群众，提高为人民服务的能力。

(二)里山乡2023年遗属补助经费项目

该项目预算金额1.39万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：保障机关事业单位职工遗属补助正常及时发放。

(三)里山乡（街道）村（社区）、小组干部补贴资金项目

该项目预算金额146.40万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，切实加强基层干部队伍建设，进一步调动广大农村基层干部在脱贫攻坚和乡村振兴中的积极性和主动性。

(四)里山乡村小组运转补助经费项目

该项目预算金额28.46万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，切实加强基层干部队伍建设，进一步调动广大农村基层干部在脱贫攻坚和乡村振兴中的积极性和主动性。

(五)里山乡（街道）其他村（社区）、小组干部补贴专项资金项目

该项目预算金额162.48万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，切实加强基层干部队伍建设，进一步调动广大农村基层干部在脱贫攻坚和乡村振兴中的积极性和主动性。

(六)里山乡2023年结余结转资金项目

该项目预算金额350.00万元，资金来源为其他收入资金。绩效目标为：使2022年结转结余资金使用数大于等于350.00万元，使用效果惠及八个职能部门，工作人员满意度显著提高。

(七)里山城乡社区服务人员专项资金项目

该项目预算金额43.20万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：加强城乡社区服务体系建设，是落实以人民为中心的发展思想、践行党的群众路线、推进基层治理体系和治理能力现代化的必然要求，必须以优化民生服务、完善治理体系、激发社会活力、促进信息技术应用为重点，紧扣应对人口老龄化、新型城镇化、乡村振兴、推进边疆民族地区社会治理等重大战略，强化问题导向，补齐短板弱项，不断拓展城乡社区公共服务广度和深度，努力提升服务品质和效能。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县里山彝族乡人民政府部门2023年机关运行经费安排35.20万元，与上年对比减少11.80万元，下降25.11%；主要原因分析：为了切实贯彻中央八项规定的文件精神，根据2022年实际支出各块费用的比例为参考，对2023年各块费用进行调减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，通海县里山彝族乡人民政府资产总额29,922.91万元，其中，流动资产777.86万元，固定资产104.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.13万元，其他资产0.00万元，公共基础设施29,040.59万元。与上年相比，本年资产总额增加119.29万元，增长0.40%，其中固定资产增加16.83万元，增长19.23%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产30,761.15平方米，资产出租收入31.60万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042300756000111

通海县里山彝族乡2023年预算重点领域财政项目文本公开.pdf

通海县里山彝族乡2023年部门预算及三公经费预算公开表20230210104429743.pdf