通海县兴蒙蒙古族乡人民政府2023年部门预算公开

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通海县兴蒙蒙古族乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 通海县兴蒙蒙古族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县兴蒙蒙古乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县兴蒙蒙古族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.执行本乡的经济和社会发展计划，管好本乡内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、司法行政、计划生育、城市管理等行政工作。

3.以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，积极完成上级政府下达的各项经济指标，努力提高本地区人民群众的生活水平。

4.组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.负责本乡辖区范围内的建设、乡容环境卫生、园林绿化、环境保护、乡政、规划等监督、管理、服务工作。

6.负责本乡范围内的安全生产、安定稳定及社会治安综合治理工作；强化信访、调解工作；抓好法制宣传和普法教育。

7.完成上级政府下达给本乡的征兵、文明乡建设等各项工作任务。

8.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9.指导和帮助村民委员会、小组加强组织建设和制度建设。

10.保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

11.承办上级政府交办的其他各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.通海县兴蒙蒙古族乡财政所；

2.通海县兴蒙蒙古族乡宣传文化服务中心；

3.通海县兴蒙蒙古族乡农业农村综合服务中心；

4.通海县兴蒙蒙古族乡规划建设和环境保护中心；

5.通海县兴蒙蒙古族乡社会保障服务中心；

6.通海县兴蒙蒙古族乡党群服务中心；

7.通海县兴蒙蒙古族乡综治中心。

（三）重点工作概述

1.抓特色、促转型，助推产业发展向好。一要做优特色现代农业。培育和壮大以本地甜瓜、葡萄、花卉等农产品为特色的农业品牌，提高兴蒙农产品核心竞争力和市场占有率，带动辖区农民群众增加收入；对照烤烟生产三年规划，稳步推进烤烟种植；引导群众持续优化种植结构，加快绿色种植模式推广。二要提升农业产业发展水平。建设有规模、高水平、外向型优质农产品加工基地，突出做好到涉农企业“上门服务”工作，支持云南昆茂现代农业发展有限公司年产10万吨果蔬加工生产线建成投产。三要夯实文旅产业发展基础。继续探索文旅融合、产村融合发展，整合本地特色文化资源，扩大宣传面，提升兴蒙传统村落知名度，吸引外来游客；以村集体农家乐、果园建设为契机，发挥生态农业、休闲旅游复合功能；加大招商力度，谋划好国家级传统村落旅游项目。

2.抓治理、美环境，大力推进生态文明。以“湖泊革命”、杞麓湖保护治理各项工作要求为重点，强化落实“河长制”，从突击治水向制度化治水推进，实现治水工作常态化和长效性。继续开展泔水、污水收集处理、“四减”行动、种植结构调整、“河长清河”行动、垃圾收集清运，协调推进好集镇污水收集工程（兴蒙段）等重点项目。持续提升巩固农村人居环境综合整治，持续开展国家级卫生乡镇创建，加强背街背巷、卫生死角等重点区域环境整治，实现村容村貌持续改善。推进产业结构调整，鼓励群众种植烤烟、玉米、水稻、莲藕等友好型作物。抓好环境污染防治，抓实中央、省环保督察反馈问题整改工作，突出整改实效。

3.抓项目、强基础，全面推进乡村振兴。着力推进集镇污水收集处理、民族团结进步示范乡镇建设等重点项目，树牢以抓项目促乡村振兴的理念，主动向上争取，做好乡村振兴“百千万”“十百千”工程创建申报，完善农村基础设施。稳步推进城乡绿化美化三年行动，计划投资66万元，对进村道路、河岸、新农村等区域进行绿化美化。推动“多规合一”实用性村庄规划覆盖全乡，深化“干部规划家乡行动”。突出规划引领，强化危房闲房及临违建筑整治。引导农村集体经济组织采取独立经营、承包、租赁、入股、联营等方式，创办村公司实现实体化运营，不断提高村集体经济收入和可持续发展能力。

4.惠民生、补短板，提升群众幸福感。严格落实疫情防控“二十条”和“新十条”优化措施，常态化开展疫情防控工作。全力以赴稳就业促增收，全面落实各项减负纾困政策，加强就业创业服务支撑，开展劳动技能培训，持续做好农村劳动力转移就业。认真落实民政、社保各项惠民政策，为群众提供优质服务。继续按照“四不摘”的要求，进一步健全完善帮扶长效机制，提高产业扶贫、就业扶贫组织化程度，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚持教育优先，努力改善办学条件，加强学校安全管理，提升教育教学质量。

5.稳大局、保安全，维护和谐安定环境。以网格化为基础，管好基层维稳队伍，充分发挥基层综治维稳队伍人多、面广的优势，努力构建群防群治链条，筑牢基层维稳防线。提高应急管理水平，扎实做好防灾减灾救灾工作，提升自然灾害综合防治能力。强化安全生产责任落实，加大各类安全隐患排查整治力度，严格监管，杜绝重特大安全事故的发生。夯实民族团结进步发展基础，全力推进民族团结进步示范乡创建。持续开展反邪教、扫黄打非、禁毒防艾等工作，深化社会治理现代化，确保社会大局和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制17人，事业编制23人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入903.56万元，其中：一般公共预算764.18万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入13.56万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入125.82万元。

与上年对比部门财务总收入增加123.10万元，增长15.77%，主要原因分析结转结余资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入764.18万元，其中:本年收入764.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款764.18万元（本级财力745.28万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿18.90万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加28.40万元，增长3.83%，主要原因分析人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出903.56万元。财政拨款安排支出764.18万元，其中：基本支出629.92万元，与上年对比减少133.50万元，下降17.49%，主要原因分析村组干部工资、村组公用经费纳入项目预算；项目支出134.26万元，与上年对比增加128.37万元，增长2179.45%，主要原因分析村组干部工资、村组公用经费纳入项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出310.94万元，其中：20103政府办公厅（室）及相关机构事务运行252.53万元，20106财政事务13.33万元，20131党委办公厅（室）及相关机构事务22.37万元，20136其他共产党事务支出22.71万元。具体为2010301行政运行252.53万元，主要用于机关人员工资福利支出及机关综合管理事务支出、乡保运转支出；2010601行政运行13.33万元，主要用于财政所人员工资福利支出；2013150事业运行22.37万元，主要用于综治中心人员工资福利支出；2013650事业运行22.71万元，主要用于党群服务中心人员工资福利支出。

207文化旅游体育与传媒支出22.91万元，其中：20701文化和旅游22.91万元。具体为2070109群众文化22.91万元，主要用于宣传文化服务中心人员工资福利支出。

208社会保障和就业支出105.18万元，其中：20801 人力资源和社会保障管理事务35.83万元，20805行政事业单位养老支出68.66万元，20808抚恤0.69万元。具体为2080109社会保险经办机构35.83万元，主要用于社保中心人员工资福利支出；2080501行政单位离退休8.64万元，主要用于行政单位开支的离退休经费；2080502事业单位离退休8.64万元，主要用于事业单位开支的离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤0.69万元，主要用于机关事业单位遗属补助支出。

210卫生健康支出48.59万元，其中：21011行政事业单位医疗48.59万元。具体为2101101行政单位医疗12.82万元，主要用于行政人员基本医疗保险单位缴费支出；2101102事业单位医疗13.83万元，主要用于事业人员基本医疗保险单位缴费支出；2101103公务员医疗补助19.05万元，主要用于行政人员公务员医疗补助单位缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2.89万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出。

212城乡社区支出35.37万元，其中：21201城乡社区管理事务35.37万元。具体为2120199其他城乡社区管理事务支出35.37万元，主要用于规划建设和环境保护中心人员工资福利支出。

213农林水支出197.00万元，其中：21301农业农村67.04万元，21307农村综合改革129.96万元。具体为2130104事业运行67.04万元，主要用于农业农村综合服务中心人员工资福利支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助129.96万元，主要用于村组干部补贴及村组运转经费基本支出。

221住房保障支出44.19万元，其中：22102住房改革支出44.19万元。具体为2210201住房公积金43.78万元，主要用于在职在编人员住房公积金；2210203购房补贴0.41万元，主要用于按规定补助职工购房补贴支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额27.23万元，其中：政府采购货物预算27.23万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兴蒙乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.20万元，较上年减少0.4万元，下降8.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兴蒙乡2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

兴蒙乡2023年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.3万元，下降16.67%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

减少变化原因：贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约的原则，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

兴蒙乡2022年公务用车购置及运行维护费为2.70万元，较上年减少0.10万元，下降3.57%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.70万元，较上年减少0.10万元，下降3.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少变化原因：贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约的原则，严格控制三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兴蒙乡2023年机关运行经费安排29.93万元（其中，办公费8.13万元，印刷费0.60万元，手续费0.05万元，水费0.40万元，电费1.20万元，邮电费0.50万元，差旅费1.00万元，会议费2.00万元，培训费0.60万元，公务接待费1.50万元，委托业务费1.20万元，公务用车运行维护费2.70万元，工会费1.98万元，福利费4.95万元，其他工资福利支出3.12万元），与上年对比减少2.51万元，下降7.74%，主要原因分析财政困难，压缩公用经费支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，兴蒙乡资产总额1,377.87万元，其中，流动资产177.62万元，固定资产53.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.02万元，其他资产0.00万元，公共基础设施1,146.26万元。与上年相比，本年资产总额增加1,197.79万元，其中固定资产减少8.69万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入22.89万元，其中出租资产292.00平方米，资产出租收入22.88万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042300756100111

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