通海县纳古镇人民政府2023年度预算公开说明

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纳古镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 纳古镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 纳古镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 纳古镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

2、承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。

3、负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织贯彻实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

4、负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。

5、贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

6、承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

7、负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

8、负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

9、承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

10、负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

11、负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

12、执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

13、承办上级政府交办的其他各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.通海县纳古镇财政所

2.通海县纳古镇党群服务中心

3.通海县纳古镇综治中心

4.通海县纳古镇社会保障服务中心

5.通海县纳古镇宣传文化服务中心

6.通海县纳古镇农业农村综合服务中心

7.通海县纳古镇规划建设和环境保护中心

纳古镇编制数为44人，其中行政编制19人，事业编制25人，实有人数39人。  

（三）重点工作概述

纳古镇2023年重点工作主要是经济社会有序发展，经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长8.00%以上，规模以上工业增加值增长3.00%以上，一般公共预算收入增长4.00%以上，农村居民人均可支配收入增长9.00%以上。1.做好常态化疫情防控工作，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，严格落实精准差异化分区分级管理要求，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作。2.充分发挥村级组织的示范引领作用，推动乡村振兴各项工作的开展；加大力度调整产业和产品结构，重组整合。鼓励清洁生产、发展循环经济，加强环境监督，依法治理污染。大力扶持低耗能、低污染的传统工业，引导企业改造升级，走以质量促发展的良性发展道路。3.按照“有项目就有抓手，有抓手就不放手”的要求，全面布局“一头牛、一条街、一湖水、一座山、一中心”的产业发展思路，实现项目落地见效，推动一产接二连三融合发展。4.继续推进农村垃圾、污水、厕所专项整治提质增效。在垃圾中转站运行的基础上，探索和创新农村环境整治工作，完善农村卫生保洁常态机制；坚决打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战，不断提升生态文明建设水平，巩固落实林长制、河长制。重视野生动植物保护、救助工作。深化农业面源污染防治，严格执行畜禽养殖“禁养、限养”政策要求。加强规划管理，坚决整治各类违法建设、违法用地，建立健全高效处置。加强工业企业主要污染物排放监管，全力打造天蓝水清、和谐宜居的美丽纳古；加快实施雨污分流及供水管网工程（二期），预计投入1.24亿元，铺设管网84公里，新建污水处理站1座、蓄水池1座，更换自来水厂设备。实施振兴路口过磅房搬迁，按照绿化优先、兼顾商用的原则，启动对搬迁地块实施改造。完善主要街道管理制度，加强巡查和执法力度，确保形成长效机制。加强集贸市场管理，适时改造扩建原集贸市场，完善功能区，加强管理、提升档次。5.持续推进脱贫攻坚，精心开展脱贫攻坚“回头看”工作，再次摸清贫困户家底，补齐短板，确保脱贫稳定，无返贫风险。6.加大《中华人民共和国民法典》学习宣传力度。推进党建引领“一网共治”网格化管理新格局，注重从源头上防范和化解社会矛盾，完善矛盾纠纷多元化解机制，巩固流动人口均等化服务管理，深化平安乡镇建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 19人，事业编制25人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休10人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1,284.90万元，其中：一般公共预算869.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入415.31万元。

与上年对比增加373.65万元，增长41%，主要原因分析是人员工资和职工福利费调整，单位自有资金安排增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 869.59万元，其中:本年收入869.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款869.59万元（本级财力869.95万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2.08万元，下降0.24%，主要原因分析是人员工资和职工福利费调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1,284.90万元。财政拨款安排支出869.59万元，其中：基本支出738.63万元，与上年对比减少93.42万元，下降11.23%，主要原因分析是一般公共经费较上年减少，工资和福利、公积金调整；项目支出560.45万元，与上年对比增加481.25万元，增长607.64%，主要原因分析是本年单位预算新增纳古镇其他村、小组干部补贴经费、村组运转经费、2022年纳古镇结转结余资金项目（结转结余资金）专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201 一般公共服务支出778.84万元，其中：20103 政府办公厅（室）及相关机构事务运行719.79万元，20106 财政事务13.39万元，2013党委办公厅（室）及相关机构事务22.88万元，2013其他共产党事务支出22.78万元。具体为2010301 行政运行719.79万元，主要用于机关人员工资福利支出及机关综合管理事务支出、乡保运转支出；2010601 行政运行 13.39万元，主要用于财政所人员工资福利支出；2013150 事业运行 22.88万元，主要用于综治中心人员工资福利支出；2013650 事业运行 22.78万元，主要用于党群服务中心人员工资福利支出。

207 文化旅游体育与传媒支出12.17万元，其中：20701文化和旅游12.17万元。具体为 2070109 群众文化12.17万元，主要用于宣传文化服务中心人员工资福利支出。

208 社会保障和就业支出124.07万元，其中：20801 人力资源和社会保障管理事务45.75万元，20805 行政事业单位养老支出77.63万元，20808 抚恤0.69 万元。具体为2080109社会保险经办机构45.75万元，主要用于社保中心人员工资福利支出；2080501 行政单位离退休12.96万元，主要用于行政单位开支的离退休经费；2080502 事业单位离退休1.44 万元，主要用于事业单位开支的离退休经费；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.23 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801 死亡抚恤0.69 万元，主要用于机关事业单位遗属补助支出。

210 卫生健康支出57.49万元，其中：21011 行政事业单位医疗57.49万元。具体为 2101101 行政单位医疗16.39万元，主要用于行政人员基本医疗保险单位缴费支出；2101102事业单位医疗16.41万元，主要用于事业人员基本医疗保险单位缴费支出；2101103 公务员医疗补助21.67万元，主要用于行政人员公务员医疗补助单位缴费支出；2101199 其他行政事业单位医疗支出3.02万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出。

212 城乡社区支出51.10万元，其中：212999其他城乡社区支出14.40万元，21201 城乡社区管理事务36.70万元。具体为2129999 其他城乡社区支出14.40万元， 2120199 其他城乡社区管理事务支出36.71万元，主要用于规划建设和环境保护中心人员工资福利支出。

213 农林水支出177.56万元，其中：21301 农业农村99.19万元，21307 农村综合改革78.37万元。具体为 2130104 事业运行99.19万元，主要用于农业农村综合服务中心人员工资福利支出；2130705 对村民委员会和村党支部的补助78.37万元，主要用于村组干部补贴及村组运转经费基本支出。

214 交通运输支出30万元，其中21401 公路水路运输30万元。具体为2140106公路养护30万元，主要用于纳古镇公路沿线绿化租赁费用。

221 住房保障支出53.67万元，其中：22102 住房改革支出53.67万元。具体为 2210201 住房公积金53.67万元，主要用于在职在编人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额22.81万元，其中：政府采购货物预算22.81万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

纳古镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年的3.00万元增加7.00万元，增长233.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

纳古镇2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

部门“三公”经费增加变化情况及原因说明：因公出国（境）费0.00万元，与上年度相比无变化，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

纳古镇2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年的1.00万元减少0.50万元，下降50.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

部门“三公”经费增加变化情况及原因说明：公务接待费预算减少主要原因是严格执行中央“八项”支出规定，减少不必要公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

纳古镇2023年公务用车购置及运行维护费为9.50万元，较上年的2.00万元增加7.50万元，增长375%。其中：公务用车购置费7.50万元，较上年增加7.50万元；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

部门“三公”经费增加变化情况及原因说明：公务用车购置及运行维护费预算增加主要原因是做了采购公车预算，原有公车报废一辆，严格按照公务使用管理办法使用公车，做好日常车辆维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，2023年实行绩效目标管理一级项目8个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款130.97万元。2023年与2022年相比项目个数增加五个，为城乡社区服务人员生活补助资金14.40万元、纳古镇村、小组干部补贴经费39.30万元、纳古镇村委会、村民小组运转经费4.99万元、纳古镇其他村、小组干部补贴经费34.08万元、遗属补助资金0.70万元，单位自有资金。

项目绩效预期达到的效果：改善公路沿线的生态环境，改善人居环境，减轻司机及旅客的疲劳，减少事故发生率，建设生态通海、美丽通海。使全镇城乡环境面貌明显改观，人居环境明显改善，城乡一体化进程明显加快，人民群众生活质量显著提高，推动全镇经济社会又好又快发展。满足政府正常运转办公所需设备、纸张等需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出 反映单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出 反映单位为完成其特定的工作任务或发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

纳古镇人民政府2023年机关运行经费安排44.98万元，其中：办公费0.08万元、水费0.00万元、电费12.13万元、邮电费0.80万元、差旅费0.00万元、维修费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费8.51万元、委托业务费4.85万元、其他交通费用17.21万元、公务用车运行维护费1.71万元。

与上年度45.21万元相比减少0.23万元，下降0.51%，主要原因是政府其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，纳古镇资产总额9,447.30万元，其中，流动资产230.40万元，固定资产438.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产25.08万元，其他资产8,753.00万元。与上年的1,067.40万元相比，本年资产总额增加8,379.9万元，增长785.08%，其中固定资产减少299.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值31.80万元，实现资产处置收入0.18万元；资产使用收入1.50万元，其中出租资产60.00平方米，资产出租收入1.50万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042300755700111

玉溪市通海县纳古镇人民政府2023年部门预算重点领域财政项目文公开本-纳古镇公路沿线绿化及用地租赁费专项资金.pdf

玉溪市通海县纳古镇人民政府2023年部门预算重点领域财政项目文本公开 -城乡环境卫生整治.pdf

玉溪市通海县纳古镇人民政府2023年度部门预算公开表20230214031351933.xlsx

玉溪市通海县纳古镇人民政府2023年度部门预算公开表20230214031351933(1).pdf

玉溪市通海县纳古镇人民政府2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf

玉溪市通海县纳古镇人民政府2023年度部门预算编制说明20230214031343182.doc

玉溪市通海县纳古镇人民政府2023年度部门预算公开表20230214031351933(1).pdf