通海县疾病预防控制中心2022年度部门决算

监督索引号53042300436100101000

通海县疾病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分  通海县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  通海县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

通海县疾病预防控制中心是政府举办的社会公益性事业单位。工作职责主要是：1.负责全县辖区疾病预防与控制。2.负责全县辖区突发公共卫生事件应急处置。3.负责全县辖区疫情及健康相关因素信息管理。4.负责全县健康危害因素监测与干预。5.负责实验室检测检验与评价。6.负责健康教育与健康促进。7.技术管理与应用研究指导。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.传染病防控。2022年全县无甲类传染病报告，共报告乙类传染病11种311例，比去年同期（264例）上升17.80%，发病率107.28/10万，比去年同期（91.07/10万）上升17.80%，共报告死亡病例9例（均为艾滋病）；共报告丙类传染病5种1998例，比去年同期（841例）上升137.57%，发病率689.22/10万，比去年（290.11/10万）上升137.57%，无丙类传染病死亡报告。全年无突发公共卫生事件报告。及时加强传染病监测与控制培训，提高全县各直报单位传染病报告综合质量，中心设专职疫情管理员，负责大疫情系统传染病报告卡审核管理，2021年全县共报告传染病报告卡2220张，及时报告2219张，及时报告率99.95%，审核2216张，及时审核2216张，及时审核率为100%，重卡0张，重卡率为0，系统有效运行率为了证件完整率均为100%；按周、月、季度定期整理出分析动态，共进行周分析52期，月分析12期，季度分析4期；选定2022年手足口、梅毒、肝炎三个重点传染病进行预防控制，制定专项预防控制方案，每半年对重点传染病进行一次专项分析，并落实防控措施；按月对辖区各综合医疗机构进行不明原因肺炎、新冠、狂犬病等病例的主动搜索，目前未发现相应疑似病例。2022年根据传染病报告信息系统报告数据及传染病自动预警信息系统预警信息、结合重点传染病实时动态监测结果统计分析，有针对性地提出了6次疾病监测预警及4期风险评估，并对所预警疾病提出了相应的防控措施并加以落实。2022年传染病自动预警信息系统全年共发出470条预警信号，通过对初步判定为疑似事件的信息进行核实后排除470起。2022年全年，共完成341只鼠监测，动物细菌培养341份、媒介细菌培养144份、血清抗体检测176份，检验结果均为阴性；完成布病疫点处置8起，处置11 人，开展布病健康知识宣讲50人次；完成5-10月份霍乱监测任务，2022年对腹泻患者大便、污水、海产品开展了150个样本的监测，均为阴性；按时完成每月5份的手足口标本采样送检，2022年共送检71份手足口标本；完成禽流感环境标本监测300份，人体血清标本禽流感监测200份。

2.结核病防治。（1）疫情登记管理率：活动性肺结核患者登记管理26例，登记管理率100.00%（26/26）；（2）全县初诊就诊1071人，完成今年度任务数的137.30%（1071/780），初诊患者查痰率100%，在管的糖尿病患者按季度肺结核症状筛查率67.50%，在管的老年人按年度肺结核症状筛查率88.00%（37134/42177累计）；（3）肺结核患者总体到位率：全县结核病网络系统报告肺结核患者和疑似患者86例，重报4例，转诊到位5例，结核病防治机构报告5例，转诊率100.00%（82/82），追踪率100.00%（72/72），总体到位率为100.00%（82/82）；（4）肺结核患者病原学阳性率：全县登记活动性肺结核患者26例中病原学阳性20例，病原学阳性率76.90%；结核病实验室初诊涂阳患者纳入培养3例，涂阳培阳3例， 涂阳培阳率100.00%；结核病实验室检测涂阴病例21例，纳入分子生物学检查21例，其中分子阳性5例，分子阴性16例，登记管理涂阴患者痰培养或分子生物学检查率已达100.00%（21/21）；实验室快速检测季报表统计：全自动半巢式实时荧光定量PCR体外诊断（分子快诊）涂阳患者结核分枝杆菌检出率100.00%（9/9），涂阴检出率23.8.00%（5/21）；涂阳患者结核分枝杆菌检出阳性率达100.00%的指标，快诊试剂有效使用率100%（30/30）；（5）密切接触者筛查率：全县病原学阳性肺结核患者20例（新涂阳11例、涂阴培阳1例、快诊检测阳性8例）的密切接触者78例筛查率100.00%，有症状2例患者中筛查出涂阳患者2例，按1︰3的密接者比例计算达到指标要求；学校肺结核单病例预警信息2起，已经及时处置，报告学校活动性肺结核病例2例；（6）肺结核患者成功治疗率：去年同期全县肺结核患者成功治疗率100.00%（39/39）；登记收治的敏感肺结核患者抗结核固定剂量复合制剂（FDC）使用率达92.3%（24/26）；（7）耐药肺结核防治指标：全县1例耐多药肺结核高危人群，推介筛查率为100.00%（1/1）；普通肺结核患者病原学阳性耐药筛查率100.00%（20/20）；（8）结核菌/艾滋病病毒（TB/HIV）双重感染筛查率：新登记活动性肺结核病患者的艾滋病病毒检查率100.00%（26/26）,2例既往阳性；（9）基本公共卫生肺结核患者健康管理服务：各基层医疗单位推介结核病人或可疑结核患者到位650例，完成104.30%（650/623），全县完成治疗的肺结核患者39例，按要求患者规范管理率、规则服药率达到100.00%。

3.地方病防治。（1）消除疟疾项目：①按要求完成消疟后防止再传播各项监测工作；②完成通海县消除疟疾再传播风险调查评估；③已指导哨点医院按要求完成“三热病人”血检工作，2022年共完成血检涂片350片，县级抽检35片，送市级复检14片，省级复检4片。（2）地方病防治项目：①按监测方案（2019版）要求，已完成通海县碘缺乏病监测，共完成盐碘、尿碘样本监测、分析各300份，其中学生200份，孕妇100份，完成学生甲状腺B超监测200份；②按时完成国家实验室盲样外质控考核；③2022年共对通海县8个乡镇11个可疑克山病病人开展克山病病情监测及随访、管理、排除工作；④通海县目前共有地方病病人8人，其中Ⅱ度甲状腺肿病人3人，慢性克山病2人，潜在克山病2人。

4.计划免疫工作。基础免疫七苗接种率以县、乡为单位达99.91%以上，加强免疫接种率以县、乡为单位均达99.96%以上。目前辖区内14个接种单位均通过考核验收。未出现疫苗管理、接种等安全事故，无百姓投诉，无严重预防接种疑似异常反应报告。截至2022年12月31日，全县13个新冠疫苗接种点累计接种新冠疫苗767428剂次。60-79岁以上老年人第一剂覆盖率93.31%；第二剂覆盖率98.55%；第三剂覆盖率93.14%；80岁以上老年人第一剂覆盖率85.59%；第二剂覆盖率93.08%；第三剂覆盖率73.99%。2022年按照《预防接种工作规范》的要求，对全县9个乡镇街道开展免疫规划疫苗接种率调查工作，全县9个乡镇街道共调查2-3岁组儿童294名，其中秀山街道、河西镇、四街镇、九龙街道、杨广镇，纳古镇与兴蒙乡、高大乡与里山乡卡介苗、乙肝、百白破、含麻成份、A群流脑、乙脑、甲肝疫苗各苗接种率均＞90.00%，乙肝及时率＞95.00%。九龙街道脊灰疫苗第一剂接种率＜90.00%（均已完成3剂bopv，但未补种1剂IPV），其他乡镇脊灰疫苗第一剂接种率＞90.00%。全县9个乡镇街道共调查7-8岁组儿童295名，其中秀山街道、河西镇、四街镇、九龙街道、杨广镇，纳古镇与兴蒙乡、高大乡与里山乡卡介苗、乙肝、脊灰、百白破、含麻成份、A群流脑、A+C群、乙脑、甲肝、白破疫苗各苗接种率＞90.00%，乙肝及时率＞95.00%。2022年5岁以下人群乙肝血清流行病学调查：在全县9个乡镇（街道）30个行政村（社区）开展了乙肝表面抗原和抗体监测。共调查210人，采集血清学标本210份，开展了HBsAg、HBsAb、HBcAb三项检测， HBsAg阳性率0.00%、HBsAb阳性率90.48%、HBcAb阳性率4.76%。调查全程接种过三针乙肝疫苗的210人，全程接种率为100.00%；出生24小时内接种首针乙肝疫苗的205人，首针及时接种率为97.62%。2022年麻疹疫情（发热出疹性疾病）监测工作上级下达我县监测任务26例，已完成28例，无麻疹病例报告。 AEFI监测报告工作上级下达我县监测任务18例，其中异常反应5例；全县累计完成监测报告21例，其中异常反应监测报告5例。加强国家免疫规划及非免疫规划疫苗的运转及管理工作，保证疫苗安全及时下发各接种单位，加强冷链设备的建设管理及接种安全管理，并组织专项检查，保证疫苗接种质量安全性及有效性，对辖区接种点进行督导检查，及时发现疫苗存储中存在的问题，并予以纠正，确保冷链运转质量。积极协同教育部门开展儿童入托、入学预防接种证查验工作，有效防止传染病疫情在校园内暴发流行，切实保护在校儿童的身体健康，根据《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国疫苗管理法》有关规定和要求，我中心积极配合查验工作，对学校的入学、入托儿童查验预防接种工作进行技术指导和培训，安排好未种儿童的补证、补种工作。

5.艾滋病防治。截至2022年12月31日，全县共检测人124026次，占全县人口的53.69%，新增检出15例。累计报告HIV/AIDS 786例，死亡231例，现存活 555例。（1）HIV综合监测：监管场所监测：2022年1-12月在通海县看守所干警的配合下，对通海县看守所收押人员160人开展了HIV抗体检测，HIV阳性1人，为既往阳性。（2）自愿咨询检测：我县指标298人，截至9月底完成298，其中高危人群人数189人，占100.00%（198/298），298人均进行了HIV抗体、梅毒、丙肝检测。（3）艾滋病感染者/病人综合管理：截至2022年12月31日新报告HIV/AIDS15人，告知、流调、随访15人，告知、流调、随访率等指标均达到100%；累计报告的感染者及病人随访率达98.80%（767/776）；对累计报告的HIV/AIDS 随访CD4检测率93.30%（516/553）；对累计报告的HIV/AIDS配偶/固定性伴检测率97.70%（127/130）；HIV/AIDS接受结核检查率为99.50%（543/546）；加强感染者下移管理工作，县疾控中心管理的HIV/AIDS 18人，占3.20%(18/555)；下移到村级管理的178人，占32.25%（178/555）。为感染者和病人提供免费安全套5600只。加强对阳性暗娼、阳性男男性行为者和阳性吸毒者的管理，其有效管理率均达100.00%；符合抗病毒治疗的艾滋病病人15人，成功转介15人，成功转介率达100.00%；单阳家庭感染者抗病毒治疗成功转介率100.00%（147/147）；积极做好中药转介工作，历年累计中药治疗75人；协助通海县看守所做好HIV/AIDS出所告知和转介工作。（4）FSW人群综合干预：截至2022年12月31日，现有娱乐场所8家，估计FSW 50人，其中低档暗娼估计18人。干预娱乐场所8家，干预覆盖率达100.00%，干预FSW 472人次，干预覆盖率达100.00%（622/622）；艾滋病的咨询检测达100.00%（70/70）；发放检测卡146张；HIV初筛阳性暗娼0人；FSW梅毒检查率达100.00%（72/72）淋病检查率达100.00%（72/72）查出的梅毒1人，为既往病例。查出淋病0人，转介1人，转介治疗率达100.00%（1/1）；开展MSM人群规模估计调查工作，规模估计人数40人。每月由MSM骨干外展开展干预活动，截至2022年12月31日干预覆盖率达100.00%（510/510）；艾滋病咨询检测率达100.00%（70/70）；初筛阳性4人，既往4人，咨询告知率达100.00%；MSM人群梅毒阳性0人，检查率达100.00%（70/70）；1-12月对社区IDU干预3次，干预35人次，干预覆盖率达38.46%（35/91）；加强美沙酮维持治疗的规模化管理，促进治疗工作与社区禁毒康复工作相结合。发放针具10400支，回收10300支。针具交换282人次，累计覆盖40人，干预覆盖率达100.00%（40/40）；免费发放安全套4800只，发放宣传材料370份。（5）关怀救助：全县艾滋病感染者及病人纳入城乡低保333人，达全县存活艾滋病感染者及病人人数555人的60.10%。（6）按艾滋病综合防治信息系统要求，专人负责，按时上报相关网络直报，报告质量、报告率均达100.00%；按照建档要求，认真收集资料，分类装订成册，合格率达100.00%。

6.加强性病、丙肝防治工作。（1）性病防治：截至2022年12月31日，按照现住址查询全县累计报告性病1531例，本年度新增检出120例，其中梅毒87例，淋病14例，尖锐湿疣11例，生殖器疱疹5例，生殖道沙眼衣原体3例。梅毒和淋病报告病例报告率、准确率均达100.00%。（2）丙肝防治：截至2022年12月31日，按照现住址查询全县累计报告丙肝1003例，本年度新增检出63例，丙肝疫情报告率、准确率均达100.00%，丙肝医务人员报卡信息规范填写率达100.00%。

7.加强麻风病防治，巩固消除麻风成果。截至2022年12月31日，全县历年累计发现麻风病人279例。目前愈后存活病人96例（单D43，MDT53）。继续巩固消麻成果，完成消除麻风危害规划（2011—2020年）中期评估工作加强对麻风院留院病人的管理，指导麻风畸残康复；积极开展可疑线索开展麻风病调查16次，无病例报告；广泛开展麻风病预防知识宣教，发放宣传单7000张，宣传折页1000份，宣传日历粘贴画500张，设立咨询台10处，接受咨询共计120余人；按计划开展疫村调查和病人及家属体检工作。

8.慢性病控制工作。启用“云南省基层高血压管理系统”，并录入高血压随访信息，从2010年截至2022年12月31日，累计完成高血压患者管理33088人。2022年1至12月累计管理高血压25328人，其中规范管理高血压患者23979人，完成目标任务数24810的102.09%，完成随访98003人次，分类干预22424人次，规范管理率为94.67% ，血压控制满意率为70.62% 。累计为可疑糖尿病患者筛查36255人次，完成糖尿病患者管理7437人，完成目标任务数7000的106.24%，年内累计随访28670人次，分类干预9930人次，规范管理率为97.16%，血糖控制满意率48.48% 。启动二级及以上医疗机构高血压信息报告工作，年内完成慢性病患者转介1478人，各乡镇追踪落实1478人，部分未纳入管理的慢性病患者知情同意后已纳入慢性病管理。全县65岁以上老年人39099人，已管理37582人，管理率96.12%，规范管理27872人，规范管理率为74.16% 。截至2022年12月31日，报告心脑血管病例卡片数1703例次，系统录入率100.00%，有效报告卡1703例，其中：2022年新发病例1450例次，发病率500.17/10万，完成目标任务数1015例次的142.86%，死亡病例数625例，死亡率215.59/10万，完成目标任务数754例的82.89%。报告肿瘤病例927例，其中新发病例669例，发病率230.77/10万，完成目标任务数512例的130.66%，死亡病例338例，死亡率116.59/10万，完成目标任务数293例的115.36%，报告患者中，通过病检的有395例，病检率42.61%。在全县各医疗单位开展慢阻肺登记报告工作，覆盖率100.00%，累计报告慢阻肺患者1826例，重复卡片80张，有效卡片1746张，完成任务数870例的200.68%，死亡463例，完成任务数435例的106.44%。截至2022年12月31日，全县共报告死亡个案2163例，粗死亡率7.39‰，全县死因网络报告及时审核率100.00%，报告及时率98.62% ，身份证填写完整率100.00%，死因诊断符合率98.50%，死因编码错误率0.28%，漏报率0.23%，重卡率0.00%。全年对11296名学生免费进行口腔健康教育；对两个乡镇20所学校的6-9周岁的小学生进行口腔检查，其中适龄儿童981人，检查981人，检查率100.00%，其中符合窝沟封闭适应症人数895人，实施窝沟封闭881人，封闭率98.44%，完成窝沟封闭牙数3347颗，完成任务数的133.88%。2022年7月底，通海县人口数为299742人，纸质档案建档数284256人，电子档案数282957人，纸质档案建档率94.83%，电子档案建档案率94.40%。

9.积极开展五大卫生监测指导。按照五大卫生的目标任务，积极开展饮用水、学校卫生、食品卫生、职业卫生、放射卫生监测指导工作。2022年1-12，共监测县城自来水厂末梢水60件，合格60件，合格率为100.00%。对县城自来水厂及乡镇所在地集中式供水水质检测水样共72件，其中水源水18件、出厂水24件、末梢水30件，在监测的72件水样中，出厂水24件和末梢水30件共54件，32项监测指标（消毒指标检测未列入评价）合格52件，合格率96.30%。按照方案要求开展4个季度城市饮用水水质监测，并将监测结果报送县卫健局和网络上报，全年监测水样32 件（第四季度网络补录一、二、三季度6件），监测9项指标合格 32 件，合格率100.00%。饮用水卫生监测项目共监测水样90件，其中检测县城自来水厂水样12件，全部检测指标33项指标合格12件，合格率为100.00%；检测农村集中式供水和农村学校水样78件， 全部检测指标31-33项（消毒指标除外）指标合格56件，合格率为71.79%。本学年体检6所学校（中学5所、小学1所），共体检在校学生7580人。对全县各中小学校传染病防治、学生营养餐进行督查指导，共督查中小学学校31所，其中：县乡镇级中小学有21所，督查指导10所；村级学校有44所，督查指导21所。农村义务教育学生营养改善计划（2022年中小学学生营养健康宣传教育与膳食指导工作）2022年侧重开展中小学学生营养健康宣传教育与膳食指导工作，对我县抽取的10所中小学校开展营养健康宣传教育、膳食指导、促进身体活动。并完成学生营养健康监测评估系统的网络上报工作。儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测与干预因新冠肺炎疫情而暂停，将按省市安排于2023年3月完成。加强食品安全风险监测，共采样送检21件；1-9月哨点医院报告食源性疾病病例499例；报告食源性疾病暴发事件11起，无死亡病例报告。全县通过职业病体检机构进行职业健康检查的企业40家，职业健康体检并建立职业健康档案3586人，其中岗前检查417人，在岗职工检查3143人，离岗检查26人；报告职业病0人，报告疑似职业病0人。2022年随访存活职业性尘肺病病例9例，并完成网络上报。2022年1-12月全县报告农药中毒病例37例，男性24例，女性13例；死亡1例，病死率2.70%。其中：生活性自服30例，生活性误服（用）6例，生产性自用1例。主要分布在农村，年龄分布主要在15-75岁之间。农药中毒种类：杀虫剂15例，除草剂15例，杀鼠剂2例，杀菌剂1例，其他4例。通海县辖区内以诊疗机构为单位的放射诊疗机构数量14个（不包括牙科诊所）、放射工作人员数77人、个人剂量监测人数77人（其中双剂量监测人数16人），单、双剂量佩戴个人剂量监测率均为100%。我县存在放射性危害因素的非医疗用人单位共17家，有：①射线装置：X射线装置总共10台（X射线工业探伤机3台、X射线行包检测仪7台）；②含源装置：30枚23台。17家用人单位射线装置和放射源基本情况，射线装置：总共10台（其中Ⅱ类2台、Ⅲ类8台）。放射源：总共30枚，其中Ⅳ类25枚，Ⅴ类5枚。

10.检验检测管理工作。实验室检测能力分别达国标和省标要求。根据卫办疾控发〔2004〕108号文件《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》要求，县级疾控机构A类检测设备配置标准为39类61台。截至2022年12月，通海县疾控中心A类设备配置情况为38类60台，达标率为：类别数97.40%（38/39），台件数98.4%（60/61）。缺设备1类1台（薄层色谱系统）。县级疾控机构A类检测项目标准为118项。截至2022年12月，通海县疾控中心可开展A类检测项目110项（认证项目46项，具备能力项目64项），达标率为：93.20%（110/118）。检测能力达县级应配：标准53种69台。通海县疾控中心配置设备52种68台，类别达标率98.10%（52/53），台件达标率98.60%（68/69），缺1类1台（高速大容量旋转蒸发器）。县级标准121项，通海县疾控中心具备检测能力115项（认证项目43项，具备能力72项），达标率95.00%（115/121）。实验中心实验室生物安全管理符合要求，建立了相应的管理体系文件，从组织机构、设施设备、人员能力、标准操作程序、生物安全相关标识、生物安全手册等都进行了规范，保证实验室人员依法依规开展检测工作。2022年7月完成了微生物实验室、艾滋检测实验室、免疫实验室、鼠疫强毒实验室、原微生物实验室变更备案。实验废弃物处置规范。感染性废弃物在实验室进行高压灭菌后移送单位废弃物暂存点存放，委托玉溪易和环境技术有限公司进行处置。化学性废弃物收集后暂存于理化实验室，委托云南大地丰源环保有限公司进行处置。2022年7月9—10日完成了检验检测机构资质认定现场评审，现行有效的资质认定证书编号162500100170，有效期2022年8月10日至2028年8月9日。批准开展的检验检测参数102项，其中食品及瓶装饮用水32项、生活饮用水44项、消毒餐饮具4项、公共场所卫生监测13项、消毒与灭菌效果监测9项。积极参加上级组织的检测能力验证考核，包括国家临检中心组织的新冠病毒核酸检测盲样考核，每月一次，考核结果合格；2022年5月参加云南省市场监管局组织的2022年云南省检验检测机构能力验证工作，食品中铅、镉和水中六价铬测定，结果满意；2022年5月参加玉溪市疾控中心组织的食品微生物质量控制考核，食品中沙门氏菌和志贺氏菌检测，结果满意；2022年9月参加云南疾控中心组织的艾滋病、梅毒、丙肝盲样考核，结果合格。检测程序规范，结果科学有效。全年共出具检验报告1162份（生活饮用水267份、公共场所683份、医院污水179份、医疗机构消毒效果监测23份、消毒餐具10份）。

11.开展健康教育活动，提高成效。利用“三下乡”“4.13”科普宣传活动、“4月基本公共卫生宣传月”“5.31世界无烟日”“9月全民健康生活宣传月”等开展疾病防治知识宣传活动，开展了新冠肺炎、艾滋病、麻风病、碘缺乏病、结核病、手足口病、狂犬病防治知识，计划免疫相关知识和烟草危害知识，同时配合各部委办局开展宣传活动。1月—12月积极开展健康教育五进活动（机关、学校、厂矿、社区、流动人口聚集地），共开展宣传咨询活动14次，宣传74150人次，发放宣传材料30638份。开展各类讲座22场，宣教2011人次，发放宣传材料25种6187份。通海县电视台于1-12月在黄金时段播放《国家基本公共卫生服务》《人人关心健康，社会和谐安康》《关注肺健康，让肺自由呼吸》《看懂标签说明书，安全用药保健康》等公益广告，累计播放608次，每天两个时段，共72960秒。基本公共卫生服务项目制作宣传资料26种以上，发放宣传材料205200份；固定宣传栏95块，宣传栏更换570期；制作播放音像材料2种84套，播放时长1977小时；开展健康咨询活动87期，服务10117人；开展健康知识讲座509期（专家巡讲22期），服务18691人；开展个体化健康教育服务100628人；开展健康教育指导工作3次，9个乡镇；开展健康教育业务工作培训二期共33人。在县爱卫办牵头下在公共场所开展了世界无烟日活动与戒烟现场宣传咨询活动，共发放宣传材料800份，扇子100把，环保袋400个，共接受群众现场咨询190人次。全县建设无烟卫生医疗单位20家，无烟党政机关43家，无烟学校76家，无烟党政机关、无烟医疗卫生计生机构和无烟学校覆盖率均达100%。公共场所、工作场所和公共交通工具设置禁止吸烟警语和标识，并设置了吸烟区，辖区内无烟草广告，有禁止吸烟标识和警语公共场所覆盖率100.00%。各级医疗机构积极开展简短戒烟服务培训，覆盖率达100.00%；县级综合医院设立了戒烟咨询门诊开展戒烟咨询服务。2022年11月7日至2022年11月13日一周时间将对我县两个街道四个社区、一个乡镇两个村委会，15岁以上常住人口390户300人进行烟草流行监测调查。12月1日按省市要求上报相关调查材料。对全县各镇270位居民进行了合理膳食调查，并进行了知识讲座受益调查的分析评价，共发放问卷270份，收回270份，一般人群合理膳食知识知晓率达77.00%。 

二、部基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：艾滋病性病及麻风病防治科，传染病与地方病控制科，卫生监测检验科，健康教育，公共卫生科，慢性病防治科，免疫规划科，办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入通海县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1.通海县疾病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

通海县疾病预防控制中心2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县疾病预防控制中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县疾病预防控制中心2022年没有一般公共预算财政拨款安排的 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费的收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县疾病预防控制中心2022年度收入合计10,357,933.45元。其中：财政拨款收入7,880,169.19元，占总收入的76.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,362,484.26元（含教育收费0.00元），占总收入的22.81%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入115,280.00元，占总收入的1.11%。与上年相比，收入合计减少2,790,365.76元，下降21.22%。其中：财政拨款收入减少493,181.40元，下降5.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少2,065,047.36元，下降46.64%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少232,137.00元，下降66.82%。主要原因是2022年各疫苗接种单位未付疾病预防控制中心疫苗款，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

通海县疾病预防控制中心2022年度支出合计11,643,422.53元。其中：基本支出10,686,457.99元，占总支出的91.78%；项目支出956,964.54元，占总支出的8.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,841,585.85元，下降19.62%。其中：基本支出减少1,137,102.55元，下降9.62%；项目支出减少1,704,483.30元，下降64.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障通海县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,686,457.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,967,714.15元，占基本支出的65.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,718,743.84元，占基本支出的34.80％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障通海县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出956,964.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.疾病预防控制支出126,000元。

2.基本公共卫生服务支出404,953.64元。

3.重大公共卫生服务支出154,010.90元，突发公共卫生应急处理支出272,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出7,880,169.19元，占本年支出合计的67.68%。与上年相比减少493,181.40元，下降5.89%，主要原因分析是人员减少，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出701,305.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出6,634,611.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.19%。主要用于公共卫生支出及职工医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出544,252.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于住房公积金和住房补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因是通海县疾病预防控制中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，通海县疾病预防控制中心资产总额12,065,361.10元，其中，流动资产2,415,831.45元，固定资产5,859,787.3元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,789,740.35元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,530,173.35元，其中固定资产减少1,358,314.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

部门整体支出绩效自评由主管部门公开，故《部门整体支出绩效自评报告》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042300436100101111

通海县疾病预防控制中心2022年部门决算.doc

通海县疾病预防控制中心2022年部门决算表.xls