通海县教育体育局（本级）2024年预算公开说明

监督索引号53042300136002600000

通海县教育体育局（本级）2024年预算公开目录

第一部分 通海县教育体育局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县教育体育局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县教育体育局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育体育工作方针政策和法律法规，拟订全县教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。

2.拟订全县教育体育体制改革方案、中长期发展规划和年度计划；指导全县各学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；指导县直单位和各学校体育场馆等体育基础设施的布局建设规划；统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。

3.管理县本级教育体育经费，会同有关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见和管理办法；加强体育彩票公益金使用管理；统筹安排全县教育经费附加、教育体育专项经费；会同有关部门检查、指导各乡镇（街道）、各学校教育体育事业经费的安排和使用情况；指导和监督县教育体育系统内部审计工作；负责各学校和所属事业单位的国有资产管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行；实施家庭困难学生资助工作。

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育和成人教育工作；统筹管理民办教育和社会培训机构，拟订民办教育发展规划和政策；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核、报批、审批工作。

5.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

6.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织参加和举办各级体育赛事。

7.制定全县各级各类学校招生计划和招生政策；负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试以及教师资格等其它社会考试工作；指导和管理全县中小学、学前学生学籍。

8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

9.指导教育督导和评估，对乡镇政府、街道办事处的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估。

10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

12.负责教育体育人才队伍建设工作，指导各级各类学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；负责各义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理体制改革；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作。

13.管理全县教育体育系统对外交流与合作；管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。

14.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（行政审批股）、计划财务股（校财局管会计核算中心）、人事股、教育股（德育股）、体育股和党建办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续坚持党对教育体育工作的全面领导。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。将党的二十大精神融入思政课教学和专业课教育教学，推动党的二十大精神进校园、进课堂、进头脑。认真落实中小学校党组织领导的校长负责制。完善意识形态工作责任制。落实追责制度，牢牢掌握教育领域意识形态工作领导权、管理权和话语权，确保党的路线方针政策的贯彻落实。

2.着力破解普通高中扩容提质问题。进一步整合资源，集中力量办好高中。加快推进通海一中新建学生宿舍、食堂暨西校区改造提升项目建设，争取2024年年底前投入使用，同步启动东区教学楼建设。进一步明确通海二中特色化办学定位，推动三中与朝阳中学教育资源整合，通海二中改造要于明年3月份前完成，2024年3月将通海三中高一学生合并到通海二中，从2024年8月开始三中高中部不再招生；2025年6月高三年级毕业，自然过渡完成，三中高中部全部撤出，同时进一步推进四街片区的教育资源整合，形成幼、小、初一体化的优化布局。

3.力破解城区学前和小学教育学位紧张的问题。尽快实施老机关幼儿园提升改造，加快推进新区小学项目建设，确保2024年9月能投入使用，新增1,920优质学位，解决大班额问题。运用好秀山一小教育集团，扩展六一校区和东村校区优质教育资源，增加优质学位。

4.着力破解初中阶段学校建设水平低的问题。积极选择秀山中学、桑园中学等具有潜力的初级中学，通过改扩建、名师引进、名校交流的方式建设打造有示范引领的初级中学品牌，拓展招生范围，争取在减少初中阶段生源外流。

5.继续完善师德师风建设长效机制。广泛运用“两转一强一提”大讨论成果，全面强化师德师风建设。坚持党建引领，充分发挥学校党组织的战斗堡垒和党员教师的先锋模范作用。严格思想政治和师德考核，实行师德建设在考核中的一票否决制。

6.全面提升教育教学质量。完善小学、初中、高中一体化的质量提升体系。将高考备考关口前移，加强初中、小学学科教学和质量监测、教学诊断和整改工作。发挥教育科研的助推作用。

7.坚定集团化办学。将教育集团化办学作为义务教育阶段办学体制改革的一项大事来抓，在学校建设和发展上给予政策倾斜；立足全县教育发展大局，充分发挥集团的规模、人才、联动及资源优势，把秀山第一小学教育集团和秀山第二小学教育集团打造成集团化办学通海样板，促进集团内部各成员学校深度融合，真正达到固根基、扬优势、补短板、强弱项的改革目的，形成龙头学校强带弱，分校由弱变强的均衡发展、整体提升态势，进一步提高我县教育教学质量。

8.坚决铸牢校园安全防线。进一步健全安全工作体系。健全完善“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障、科学系统、全面规范、职责明确”的校园安全防范体系，进一步扛实责任。按照“属地管理，分级负责”的原则，各部门、各乡镇（街道）、各学校要扛实安全工作主体责任，坚决铸牢校园安全防线，积极营造安全放心的良好育人环境。建立完善校园安全联席会议、网格化管理、安全工作培训、风险预警和隐患排查整治、校园安全联防联控、安全事故处理、预防未成年人违法犯罪、师生心理健康教育、安全责任追究等多项长效工作机制，全面提升学校安全工作水平。到2023年底，全县中小学、幼儿园60.00%的学校完成省市级“平安校园”创建，涉校涉生安全事故同比下降10.00%。2024年底，全县中小学、幼儿园100.00%的学校完成省市级“平安校园”创建，涉校涉生安全事故同比下降20.00%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,730.66万元，其中：一般公共预算2,226.11万元，政府性基金1,500.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,004.55万元。

与上年对比部门财务总收入减少475.38万元，下降9.13%。其中：一般公共预算增加26.07万元，增长1.18%；政府性基金减少500.00万元，下降25.00%；国有资本经营收益增加0.00万元，增长0.00%；财政专户管理资金收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营收入增加0.00万元，增长0.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少1.45万元，下降0.14%。主要原因是一般公共预算中的人员经费增加；政府性基金减少是因为通海县秀山第一小学新区建设项目专项资金减500.00万元预算；其他收入减少是因为编外人员工资压减预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,726.11万元，其中:本年收入3,726.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,226.11万元，政府性基金预算财政拨款1,500.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少473.93万元，下降11.28%，其中本年收入减少473.93万元，下降11.28%；上年结转收入增加0.00万元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加26.07万元，增长1.18%；政府性基金财政拨款减少500.00万元，下降25.00%；国有资本经营收益财政拨款增加0.00万元，增长0.00%；主要原因是一般公共预算中的人员经费增加；政府性基金减少是因为通海县秀山第一小学新区建设项目专项资金减少500.00万元预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,730.66万元。财政拨款安排支出3,726.11万元，其中：基本支出983.25万元，与上年对比增加23.52万元，增长2.45%，主要原因是人员经费增加；项目支出2,742.86万元，与上年对比减少497.45万元，下降15.35%，其中：一般公共预算项目支出1,242.86万元，与上年对比增加2.55万元，增长0.21%，主要原因是增加食堂运转经费项目；政府性基金预算支出1,500.00万元，与上年对比减少500.00万元，下降25.00%，主要原因是调减新区小学项目经费500.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“205”教育支出1,880.71万元，其中：

“2050101”行政运行支出228.56万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于县教体局2024年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障县教体局正常工作运转。

“2050199”其他教育管理事务支出446.99万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于县教体局2024年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障县教体局正常工作运转。

“2050201”学前教育支出6.70万元，主要是全县民办幼儿园生均公用专项经费6.35万元、家庭经济困难资助专项资金0.35万元。

“2050202”小学教育支出232.11万元，主要用于农村义务教育学生营养改善计划项目支出。

 “2050203”初中教育支出96.35万元，主要用于农村义务教育学生营养改善计划项目支出。

 “2050299”其他普通教育支出50.00万元，主要用于学校食堂项目支出。

“2050999”其他教育费附加安排的支出820.00万元，主要用于教育发展项目支出。

“207”文化旅游体育与传媒支出35.00万元，其中：

“2070308”群众体育支出35.00万元，主要用于支付玉溪市第二十届老年人运动会项目经费。

“208”社会保障和就业支出145.35万元，其中：

“2080501”行政单位离退休支出27.36万元，主要用于发放退休人员的生活补助。

“2080502”事业单位离退休支出30.24万元，主要用于发放退休人员的生活补助。

“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出85.04万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

 “2080801”死亡抚恤2.71万元，主要用于发放遗属生活补助。

“210”卫生健康支出91.79万元，其中：

“2101101”行政单位医疗支出11.74万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101102”事业单位医疗支出32.38万元，主要用于国库支付中心缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出42.90万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出4.77万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“212”城乡社区支出1,500.00万元，其中：

“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出，主要用于秀山第一小学新区建设项目500.00万元，学校建设项目（历年）1,000.00万元。

“221”住房保障支出73.26万元，其中：

“2210201”住房公积金支出73.26万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出983.25万元，项目支出2,742.86万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出835.42万元，其中：基本工资230.83万元、津贴补贴86.28万元、奖金30.61万元、绩效工资207.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.04万元、职工基本医疗保险缴费44.12万元、公务员医疗补助缴费42.90万元、其他社会保障缴费8.87万元、住房公积金73.27元、其他工资福利支出26.40万元；（2）商品和服务支出1,001.58万元，其中：办公费687.12万元、差旅费4.40万元、培训费87.00万元、劳务费19.55万元、公务接待费4.87万元、委托业务费152.66万元、其他商品和服务支出22.50万元、工会经费2.64万元、福利费6.16万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用12.18万元；（3）对个人和家庭的补助389.11万元，其中：生活补助389.11万元：（4）资本性支出1,500.00万元，其中房屋建筑物购建支出1,200.00万元、专用设备购置支出300.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1,259.18万元，其中：政府采购货物预算359.18万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算900.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县教育体育局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.37万元，较上年减少0.15万元，下降1.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县教育体育局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比对无变化。

（二）公务接待费

通海县教育体育局（本级）2024年公务接待费预算为4.87万元，较上年减少0.15万元，下降2.99%，国内公务接待批次为59次，共计接待488人次。

减少原因是按文件要求，2024年预算数需在2023年预算调整数的基础上，按不低于3.00%的比例压减，所以公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县教育体育局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）教育发展专项项目(通海县中小学教师初级、中级职称评审委员会经费，县级教育督导经费，教育工作会，教师培训费，公开招考、选调教师、教师资格认定考务费，国家义务教育质量监测费用，廉租房资金占用费及本金偿还，生源地助学贷款风险补偿金，十街小学、者湾小学震后教学楼加固，假期依托学校少年宫开展兴趣班经费补助，中高考考试项目经费，其他教育发展专项）为保障教体事业正常发展的基本保障资金，正常开展教育教学工作，促进教育发展。使我县教师“四支队伍”的综合素质和专业技能得以提升，有力地促进了我县的教育改革和发展及教育质量和办学效益日益提高。根据《中华人民共和国教育法》及相关征收教育费附加规定，完成教育三增长目标，认真做好县级人民政府教育工作督导评估工作，激励和调动广大教师教书育人的积极性，不断提高高中教学质量和办学水平，控制学校的辍学率，办人民满意的教育。提高教育教学质量和教育管理效能，加强基础设施和应用平台建设，不断提高信息技术在教育、教学管理和教育科研等方面的应用水平，全面推进教育现代化。选拔合格、优秀教师，充实我县师资队伍，进一步创新中小学教师职称评价机制，促进我县中小学教师队伍建设和基础教育事业的发展。保障资金的合理有效支出。

（二）通海县秀山第一小学新区建设项目，依据便笺〔2020〕198号玉溪市教育体育局关于编制“十四五”学校布局专项规划和项目建设规划的通知，玉溪市住房和城乡建设局关于通海县秀山第一小学新区建设项目初步设计批复玉市建复〔2020〕43号，通自然资预〔2019〕4号于通海县秀山第一小学新区建设项目用地预审意见。加快推进新区小学项目建设，确保2024年9月能投入使用。项目完成有利于缓解城区入学紧张的压力。打造一所高质量的城区小学。

（三）农村义务教育学生营养改善计划专项资金项目，为农村学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。按精准识别、精准资助的要求，强化学生资助动态管理，实现“应助尽助”的目标，确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县教育体育局2024年机关运行经费安排90.23万元，与上年对比增加1.16万元，增长1.30%，主要原因人员增加，标准公务费增加。

主要支出为办公费23.43万元，比上年增加4.26万元，增长22.22%，原因是人员增加，标准公务费增加；差旅费4.40万元，比上年增加0.30万元，增长7.32%，原因是人员增加，标准公务费增加；劳务费19.55万元，比上年减少6.93万元，下降26.71%，原因是普通高等学校招生全国统一考试考务费缴费政策调整，减少收费成本补助；培训费7.00万元，比上年增加3.50万元，增长100.00%，原因是非税收入安排增加；公务用车运行维护费2.50万元，与上年对比无变化；公务接待费4.87万元，比上年减少0.15万元，下降2.99%，原因是按三公经费上级和本级文件要求，2024年预算数在2023年预算调整数的基础上，按不低于3.00%的比例压减；残保金7.50万元，与上年对比无变化；职工福利费6.16万元，比上年减少0.01万元，下降0.16%，原因是人员变动；工会经费2.64万元，比上年增加0.18万元，增长7.32%；其他交通费用12.18万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，通海县教育体育局（本级）资产总额5,706.39万元，其中，流动资产3,803.93万元，固定资产1,509.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程385.10万元，无形资产8.20万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加339.27万元，其中固定资产减少39.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.13万元；资产使用收入1.82万元，其中出租资产50.00平方米，资产出租收入1.82万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042300136002600111

通海县教育体育局（本级）2024年部门预算编制说明20240204024916919.doc

通海县教育体育局（本级）2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

通海县教育体育局（本级）2024年部门预算公开表20240204024929790.xlsx