通海县红十字会2023年度部门决算公开

监督索引号53042300476501000

通海县红十字会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  通海县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规，遵循《中国红十字会章程》。指导全县红十字会组织加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

2、开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。依法开展募捐活动。

3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6、承担县委、县政府和市红十字会交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强应急救护培训工作。按照《通海县健康县城应急救护培训三年行动方案（2022－2024年）》，持续做好红十字应急救护培训“五进”工作，提高应急救护知识培训覆盖面。5名乡镇（街道）红十字会人员和救援队人员取得红十字救护师证，充实了师资力量。开展培训32期，培训13,331人次。其中救护员培训1期，培训60人次，60人取得红十字救护员证。

2、加强筹资救助工作。一是继续开展“博爱送万家”活动。将价值41,000.00元的爱心物资，在春节前共对395户1,580名群众进行了入户走访慰问。二是开展“博爱送万家·光明公益行”活动。将市红十字天明眼镜志愿服务队提供价值1,000元/副的免费配镜卡，以及县红十字名邦救援队百信眼镜价值500元/副的优惠券，组织发动基层红十字会、红十字救援队做好活动宣传以及免费配镜卡（优惠券）的发放工作。三是将“杞麓湖保护关爱行动—关爱爱湖护湖低收入家庭”项目的全部筹款18,600.00元，依托沿湖4个乡镇（街道）红十字会对31户困难群众家庭进行救助。四是为4名白血病患儿申报“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”，其中2名白血病患儿已获得各30,000.00元的救助款，1名白血病患儿已获得50,000.00元的救助款。

2023年度共收到捐赠款物827,600.00元。其中捐款791,000元，捐赠物资36,600.00元。开展了“5·8人道公益日”网络筹款和“99公益日”网络筹款活动。

3、加强应急救援能力建设。执行好《通海县红十字会自然灾害应急预案》，加强红十字应急救援队伍规范化建设，组织红十字救援队队员参与应急救护知识培训，与县应急救援队伍、消防救援队伍一起参与全县地震应急处置演练，参加村（社区）组织的森林防火和地震应急演练，不断提升红十字救援队伍参与自然灾害救援救助的能力和水平。

4、加强红十字组织体系建设。一是加强乡镇（街道）红十字会、学校红十字会等基层红十字组织建设，指导基层红十字会规范建设，立足实际，开展以“三救三献”工作为重点的宣传和志愿服务活动，进一步扩大基层红十字会的社会影响力。一年来，新成立村（社区）红十字会2个，发展个人会员255人。二是发展壮大红十字志愿者队伍，共发展注册志愿者38人，新增造血干细胞捐献入库志愿者资料8人份，登记人体器官和遗体捐献志愿者51人。一年来，红十字志愿者积极为户外公益徒步活动、全国社区运动会暨玉溪市环城跑（通海分会场）活动等提供应急医疗救护服务，并积极参与县红十字会组织的“3·5学雷锋”、世界红十字日等志愿服务活动，充分发挥志愿者在红十字工作中的主体作用。县红十字名邦救援队被市红十字会评为优秀红十字志愿服务组织，3名队员被市红十字会评为优秀红十字志愿者，1名队员获省红十字会颁发的铜蒲公英徽章。三是强化阵地服务功能，向“红十字服务站”“红十字救护站”免费发放急救包，用好现有的11个“红十字服务柜”，1个红十字培训教室，1个“红十字救护站”，继续做好红十字进社区、红十字进景区工作，打造联系群众、服务群众的重要平台。

5、加强宣传工作。结合学雷锋纪念日、红十字博爱周、防灾减灾日、世界急救日等重要时间节点，组织县红十字救援队、“三献”志愿服务队的红十字志愿者，通过发放宣传资料、现场咨询或开展应急救护知识培训等方式，向群众宣传红十字会法、预防艾滋病、防灾减灾、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等知识，并充分利用各类媒体，大力宣传红十字运动和应急救护相关知识，开展“三献”知识和相关政策宣传，增强红十字文化传播力。牢牢把握舆论宣传主动权，讲好红十字故事，传播好红十字声音，弘扬正能量，引领新风尚，为红十字事业发展营造良好的舆论环境。一年来，县红十字会信息被省红十字会网站及公众号采用5篇，市红十字会采用22篇。

6、加强自身建设。认真贯彻落实习近平总书记对红十字事业发展重要讲话和指示批示精神，强化政治建设和思想建设，加强党员教育管理，激发党员工作能力、干事动力、创新活力。严格依法治会，增加工作透明度，提高红十字会公信力。

7、做好县委县政府安排的其他工作。参与健康县城建设、国家卫生县复审迎检、“湖泊革命”等工作；参与责任区域网格管理；开展“河长清河”行动，组织干部职工到杨广镇大新河进行河道保洁、垃圾清理；做好挂勾联系村的工作，配合做好挂勾联系村的森林防火、困难救助等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入通海县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：通海县红十字会

纳入通海县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县红十字会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

通海县红十字会2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县红十字会2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县红十字会2023年度收入合计702,431.61元。其中：财政拨款收入702,431.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少44,916.32元，下降6.01%。其中：财政拨款收入减少44,916.32元，下降6.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：2023年人员减少，人员经费及办公经费减少。

二、支出决算情况说明

通海县红十字会2023年度支出合计702,431.61元。其中：基本支出702,431.61元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少44,916.32元，下降6.01%。其中：基本支出减少29,440.42元，下降4.02%；项目支出减少15,475.90元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：2023年人员减少，人员经费、办公经费减少，无项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障通海县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出702,431.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出645,759.10元，占基本支出的91.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56,672.51元，占基本支出的8.07%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障通海县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出702,431.61元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少44,916.32元，下降6.01%,主要原因为：2023年人员减少，人员经费及办公经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出604,548.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.07%。主要用于人员经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出57,829.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出40,053.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于住房公积金和住房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,823.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,823.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,823.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,823.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年严格落实中央八项规定精神和厉行节约相关规定，压缩一般性开支，因此公务接待费决算数为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,447.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,447.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年严格落实中央八项规定精神和厉行节约相关规定，压缩一般性开支，因此公务接待费决算数小于年初预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县红十字会2023年机关运行经费支出56,672.51元，比上年减少8,447.08元，下降12.97%，主要原因为：2023年人员减少，人员经费及办公经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费14,942.51元；水费2,000.00元；电费2,000.00元；邮电费300.00元；差旅费2,180.00元；其他交通费用35,250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，通海县红十字会资产总额64,310.09元，其中，流动资产120.00元，固定资产64,190.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50,839.43元，其中固定资产减少14,093.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号53042300476501111

通海县红十字会2023年度部门决算公开表20241023035353830.xls

通海县红十字会2023年公开报告部门版20241023060617864.doc