通海县关心下一代工作委员会办公室2025年预算公开说明

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通海县关心下一代工作委员会办公室

2025年预算公开目录

第一部分 通海县关心下一代工作委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县关心下一代工作委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县关心下一代工作委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党和国家有关青少年工作的方针、政策和法律法规；会同有关部门组织拟订并实施有关青少年教育工作的方针、政策和发展规划；做好调查研究，及时向县委、县政府反映全县青少年工作中的重要情况和问题；指导全县关心下一代工作的开展；组织协调有关青少年的重要活动；配合有关部门在全县青少年中开展社会主义核心价值体系教育、思想道德教育和法治教育；做好困境儿童、失足青少年的救助和帮教工作；做好办文办会等办公室具体工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记对关心下一代工作的重要讲话和指示精神，加强各级关工委学习《意见》及《实施意见》学习氛围，做好党的二十大精神宣传宣讲工作。

2.创新载体，多形式在青少年中开展党史、国史、新中国发展史和中华优秀传统文化教育，传承红色基因，帮助青少年扣好人生第一粒扣子。

3.认真抓好“中华魂”主题教育，传承红色基因好家风教育活动。

4.按照市关工委要求组织开展好“关爱”夏令营和少年军校军政训练活动。

5.继续加强新修订《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《中华人民共和国未成年人保护法》的学习宣传，组织“五老”人员积极参与相关部门在青少年中开展的思想品德和法制教育宣讲活动，从源头上预防和减少未成年人触法发案率。

6.加强对“成长护航”联合办公室的统筹指导，开展好6+1工程，认真抓好未成年人司法项目工作。

7.做好残疾少儿困难家庭生产自救项目工作和困难家庭未成年人救助、跟踪问效工作。

8.继续抓好、开展好农村（社区）青年“讲政治、育新人、学科技、奔小康”活动。

9.加强与各成员单位之间的协调沟通。

10.完成县委、县政府及上级关工委安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入78.54万元，其中：一般公共预算68.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入9.91万元。

与上年财务总收入71.43万元对比，增加7.11万元，增长9.95%，主要原因分析：2025年增加单位其他收入预算数9.91万元，2024年其他收入没有预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入68.63万元，其中：本年收入68.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.63万元（本级财力68.63万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入71.43万元对比，减少2.80万元，下降3.92%，主要原因分析：2025年一般公共预算财政拨款的人员经费和公用经费较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出78.54万元。财政拨款安排支出68.63万元，其中：基本支出53.23万元，与上年基本支出56.03万元对比，减少2.80万元，下降5.00%，主要原因分析：2025年一般公共预算财政拨款的人员经费和公用经费较上年有所减少；项目支出15.40万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出53.26万元，其中：

2013150事业运行支出53.26万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于单位2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障单位正常工作运转。

208社会保障和就业支出6.78万元，其中：

2080501行政单位离退休1.44万元，主要用于发放员生活补助，开支退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.34万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

210卫生健康支出4.70万元，其中：

2101102事业单位医疗支出2.77万元，主要用于缴纳单位承担职工的职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助支出1.66万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.27万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

221住房保障支出3.90万元，其中：

2210201住房公积金支出3.90万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出53.23万元，项目支出15.40万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出49.42万元，其中：基本工资13.22万元、津贴补贴0.99万元、绩效工资19.15万元、机关事务单位基本养老保险缴费5.34万元、职工基本医疗保险缴费2.77万元、公务员医疗补助缴费1.66万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金3.90万元、其他工资福利支出1.80万元；（2）商品和服务支出3.37万元，其中：办公费0.48万元、会议费0.60万元、公务接待费0.32万元、差旅费0.10万元、劳务费0.80万元、其他商品和服务支出0.50万元、工会经费0.18万元、福利费0.39万元；（3）对个人和家庭的补助15.84万元，其中：生活补助15.84万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.80万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县关心下一代工作委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.32万元，较上年增加0.24万元，增长300.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县关心下一代工作委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县关心下一代工作委员会办公室2025年公务接待费预算为0.32万元，较上年增加0.24万元，增长300.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

与上年对比增加的主要原因分析：公务接待费预算增加，按接待标准及要求预算接待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县关心下一代工作委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

通海县关心下一代专项资金：

2025年度县委、县政府聘请5名驻会老同志补贴每人每年1.80万元，保障驻会老同志办公正常运转1.00万元，合计10.00万元。通过聘请驻会老同志做好全县关心下一代工作，包括在全县青少年中宣传党的二十大、二十届系列全会精神，开展思想道德、社会主义核心价值观，开展法治教育、科技培训，开展“中华魂”主题教育、孝亲敬老教育，开展创建“五好”关工委工作，开展残疾少儿困难家庭生产自救工作和学生假期活动等。保障县关工委办公、会议、接待，聘请退休老同志工作补贴支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【五老】指老教师、老战士、老专家、老模范、老干部。

【“五好”关工委】指领导班子建设好；“五老”队伍作用好；场地建设功能好；活动经常效果好；积极探索创新好。

【三公经费】三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县关心下一代工作委员会办公室2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因分析：2025年我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县关心下一代工作委员会办公室资产总额8.63万元，其中，流动资产6.09万元，固定资产2.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.05万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.74万元，其中固定资产增加0.08万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300361200111

通海县关心下一代工作委员会办公室2025年部门预算编制说明20250121035931999.doc

通海县关心下一代工作委员会办公室2025年部门预算公开表20250121035941236.xlsx

通海县关心下一代工作委员会办公室2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc