中国共产党通海县委员会办公室2025年预算公开说明

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中国共产党通海县委员会办公室

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党通海县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党通海县委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党通海县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委、县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡镇（街道）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作。

4.负责党政领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责县委党内规范性文件有关工作。

6.负责中共通海县委全面深化改革委员会工作，承担中共通海县委全面深化改革委员会办公室工作。

7.负责中共通海县委国家安全委员会工作，承担中共通海县委国家安全委员会办公室工作。

8.负责县委党务公开具体工作，统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

9.负责党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规的贯彻执行，指导全县档案管理工作。

10.负责对县档案馆、县关工委办公室的管理和工作指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：秘书股、行政股、信息股、法规股、档案股、综合股、政策研究室、县委督查室、机要和保密股。

所属单位3个（股所级事业单位），分别是：

1.通海县目标绩效考核中心（未实行独立财务核算、并入县委办核算）；

2.通海县全面深化改革研究中心（未实行独立财务核算、并入县委办核算）；

3.中共通海县委办公室总值班室（未实行独立财务核算、并入县委办核算）。

（三）重点工作概述

1.加强调研当参谋。始终把服务县委中心工作摆在首要位置，敏锐捕捉中央和省市重大政策，紧紧围绕杞麓湖保护治理、产业结构调整、乡村振兴等群众关注、领导关心的重点工作和热难点问题开展专题调研，发挥好“站岗放哨”和“参谋助手”两大职责，在参政辅政上下功夫，在决策服务上见水平，充分发挥党办“参谋部”“智库部”作用。在县委、县政府的坚强领导下，我县各项改革工作稳步推进。2024年度，共撰写县委及县委领导交办的重要文稿90余篇，完成各类调研汇报材料50余篇，采编上报信息358条，为县委决策提供高质量的参考。

2.以文辅政当助手。认真贯彻《党政机关公文处理工作条例》，严把公文的政治关、政策关、格式关和文字关，抓好党内范性文件合法合规性审查，落实“精文减会”相关要求，提高办文质量，及时准确传达上级决策部署，下达县委工作安排，确保政令畅通。2024年度，共办理中央和省委、市委来文213件；制发县委、县委办名义文件90件；向市委办报备规范性文件38件，无漏报迟报现象。强化协调保运转。坚持把综合协调贯穿办文、办会全过程，不断加大统筹协调力度，切实抓好纵向横向协调，进一步增强工作的主动性和前瞻性。积极主动与市委办公室等市级部门请示对接，做好省、市领导到通调研视察、周边县区到通考察、交流等活动的筹备、接待工作。注重加强与人大办、政府办、政协办、纪委办及县属各部门、各乡镇（街道）的沟通联系，组织召开全县办公室系统会议统一思想共识，推动形成了左右协调、上下一致、快捷高效、同轴共转、齐心共抓的工作格局。顺利完成上级调研协调工作20余次，筹备做好重点项目现场观摩活动、杞麓湖脱劣攻坚暨“三湖”保护治理重点工作现场会。

3.强化协调保运转。坚持把综合协调贯穿办文、办会全过程，不断加大统筹协调力度，切实抓好纵向横向协调，进一步增强工作的主动性和前瞻性。积极主动与市委办公室等市级部门请示对接，做好省、市领导到我县调研、视察，周边县区到我县考察、交流等活动的筹备、接待工作。注重加强与人大办、政府办、政协办、纪委办及县属各部门、各乡镇（街道）的沟通联系，通过五办联席会议、党办主任会议等方式，综合运用上门调研、求计问策等的办法，及时沟通重大决策部署，传达县委工作意图和工作安排，形成了左右协调、上下一致、快捷高效、同轴共转、齐心共抓的工作格局。建立健全值班应急机制，实行24小时值班制度，严格执行公务用车相关规定，没有超标准使用办公用房。

4.严督实查抓落实。一是围绕重大决策部署抓督查。把市、县党代会、全会、常委会会议和专题会议安排部署的各项目标任务和中心工作，作为阶段性督查工作重点，及时制定立项督查任务分解方案，建立督查台账，层层落实责任。认真整理和归纳责任单位反馈的落实进展情况，针对存在的困难问题等大胆提出具体的督查建议，及时发出《督促检查事项办理通知单》，内容涵盖党的建设、经济发展、生态保护、社会民生、民主法治等重点工作。二是围绕领导批示要求抓督查。按照“一事一办、专人负责、严格把关”的原则，牢牢把握“快、实、严”三个字，及时协调有关部门或单位进行办理，件件有单位承办、事事有专人负责，实行全程跟踪督办。对“批而不办、办而不实”的问题，建立健全了领导批示件办理“回头看”制度，变交办催办为回访检查，防止一交了之或凭材料结案，实现了领导批示件全回复、无积压。

5.做好档案管理工作。一是摄录完成《朱德委员长访通海》口述历史专题片1期。二是推动档案馆业务建设评价整改工作。三是做好档案执法普法。年内集中开展宣传活动3场次，发放宣传资料300余份，组织《中华人民共和国档案法》知识测试258人次，业务培训会2场次、156人次，开展普法强基进企业3次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制23人，工勤人员编制6人，事业编制11人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1156.94万元，其中：一般公共预算1156.94万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加290.89万元，上升33.6%。主要原因分析：项目增加3个，导致部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1156.94万元，其中:本年收入1156.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1156.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加290.89万元，上升33.6%。主要原因分析：项目增加3个，导致部门财务收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1156.94万元。财政拨款安排支出1156.94万元，其中：基本支出904.64万元，与上年对比增加79.58万元，上升9.6%，主要原因分析：为支付历年欠款增加一般行政管理事务预算，导致基本支出增加；项目支出252.3万元，与上年对比增加221.18万元，上升710%，主要原因分析：项目增加3个，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，其中：

1.“201”一般公共服务支出892.65万元，其中：

“2013101”行政运行支出587.18万元，主要用于县委办机关的人员基本工资、津贴补贴、福利奖金方面的支出和机关运行支出；

“2013102”一般行政管理事务支出90.00万元，主要用于保障县委及县委领导相关工作顺利实施和全县临时性、突发性事件顺利开展。

“2013105”专项业务支出215.48万元，其中：项目支出215.48万元，主要用于保障县委全会召开和涉密项目顺利开展。

2.“208”社会保障和就业支出101.27万元，其中：

“2080501”行政事业单位离退休支出31.68万元，主要用于发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出68.76万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080801”死亡抚恤0.83万元，主要用于发放遗属生活补助。

3.“210”卫生健康支出70.12万元，其中：

“2101101”行政单位医疗支出25.52万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101102”事业单位医疗支出10.15万元，主要用于缴纳单位承担的职工（事业人员）医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出30.76万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出3.69万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

4.“221”住房保障支出57.9万元，主要用于在职正式职工的住房公积金缴费支出和购买住房的补贴支出。其中：

“2210201”住房公积金支出57.9万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

5.“213”农林水支出35.00万元，其中：

“2130701”对村级公益事业建设的补助支出35.00万元，主要用于县处级领导补助县委重点工作的推进，支持各部门及9个乡镇（村委会）脱贫攻坚、人居环境整治等工作推进补助支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出904.64万元，项目支出252.3万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出702.65万元，其中：基本工资167.28万元、津贴补贴178.3万元、奖金57.88万元、绩效工资75.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.76万元、职工基本医疗保险缴费35.67万元、公务员医疗补助缴费30.76万元、其他社会保障缴费5.53万元、住房公积金57.9万元、其他工资福利支出24.6万元；（2）商品和服务支出191.27万元，其中：办公费77.8万元、差旅费9.00万元、会议费27.56万元、培训费1万元、公务接待费20.00万元、物业费4.2万元、工会经费2.46万元、福利费5.33万元、公务用车运行维护费16.00万元、其他交通费用27.92万元；（3）对个人和家庭的补助32.51万元，其中：生活补助32.51万元；（4）资本性支出197.22万元，其中：办公设备购置197.22万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额221.28万元，其中：政府采购货物预算195.22万元、政府采购服务预算26.06万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党通海县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党通海县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党通海县委员会办公室2025年公务接待费预算为20.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为120次，共计接待1,555人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党通海县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为16.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车运行维护费16.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党通海县委员会办公室2025年重点项目：县委全会经费。项目绩效预期达到的效果：

县委全会经费。2025年召开中国共产党通海县委员会第十三届11次、12次全会，会议主要任务是总结2025年上半年工作及2025年全年工作，安排部署下半年工作任务及2026年工作任务。我办根据县委安排和工作职责，负责组织、筹备、协调相关工作，全力保障两次全会顺利召开，保障会议议题圆满完成。县委全会经费项目的实施为县委全会的顺利召开提供了有力保障，有利于全面落实省委、市委全会精神，总结好当前重点工作，安排部署接下来主要工作任务，促进全县经济社会又好又快发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党通海县委员会办公室2024年机关运行经费安排170万元，其中：办公费76.3万元、差旅费9.00万元、工会经费2.46万元、福利费5.33万元、会议费3.00万元、公务用车运行维护费16.00万元、公务接待费20.00万元、物业管理费4.2万元、其他交通费用27.92万元、办公设备购置费5.80万元。与上年对比增加34.99万元，增长25.9%，主要原因分析：上年的专项业务费资金是项目经费支出，本年专项业务费资金列为基本支出，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党通海县委员会办公室资产总额581.14万元，其中，流动资产3.26万元，固定资产577.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.45万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少20.28万元，其中固定资产增加25.16万元，流动资产减少45.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300320100111

中国共产党通海县委员会办公室2025年部门预算编制说明20250121080653460.doc

中国共产党通海县委员会办公室2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

中国共产党通海县委员会办公室2025年部门预算公开表20250121080719278.xlsx