通海县水土保持工作站2025年预算公开 目录

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通海县水土保持工作站2025年预算公开

目录

第一部分 通海县水土保持工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县水土保持工作站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

通海县水土保持工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织协调全县水土保持工作；监督实施水土保持政策、法律、法规，组织编制水土保持规划并监督实施；负责全县生产建设项目水土保持监督管理工作；负责全县水土流失监督管理工作，指导并监督全县重点水土保持建设项目的实施；组织推广水土保持科研成果，指导水土保持服务体系建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：水土保持工作站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.依法进行水土保持行政审批、行政征收；

2.对生产建设项目水土保持监督检查；

3.水土保持法律法规宣传工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入99.37万元，其中：一般公共预算99.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比2025年部门财务总收入减少1.20万元，下降1.19%。主要原因分析：社保、公积金基数调整，总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入99.37万元，其中：本年收入99.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比2025年部门财政拨款收入减少1.20万元，下降1.19%。主要原因分析：社保、公积金基数调整，总收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出99.37万元。财政拨款安排支出 99.37万元，其中：基本支出99.37万元，与上年对比2025年部门预算总支出减少1.20万元，下降1.19%，主要原因分析：社保、公积金基数调整，预算总支出减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

（一）208社会保障和就业支出12.92万元：

1.2080502事业单位离退休2.88万元，主要用于退休人员生活补助支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.04万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（二）210卫生健康支出8.93万元：

1.2101102事业单位医疗5.21万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。

2.2101103公务员医疗补助3.16万元，主要用于职工公务员医疗补助。

3.2101199其他行政事业单位医疗支出0.56万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（三）213农林水支出70.36万元：

1.2130310水土保持70.36万元，主要用于水土保持事业单位的人员工资支出，日常办公正常运转等支出。

（四）221住房保障支出7.16万元：

1.2210201住房公积金7.16万元，主要用于职工公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

1、基本支出99.37万元。

（1）工资福利支出92.54万元，其中：基本工资28.11万元、津贴补贴1.83万元、绩效工资32.84万元、其他工资福利支出3.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.04万元、职工基本医疗保险缴费5.21万元、公务员医疗补助缴费3.16万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金7.16万元。 

（2）商品和服务支出3.95万元，其中：办公费1.98万元、手续费0.02万元、培训费0.20万元、差旅费0.80万元、工会经费0.30万元、福利费0.65万元。

（3）对个人和家庭的补助2.88万元，其中：离休费2.88万元、生活补助0.00万元。

2、项目支出0.00万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

    无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

    无。

（三）经济社会事业发展事项

    无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县水土保持工作站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县水土保持工作站2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县水土保持工作站2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县水土保持工作站2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县水土保持工作站2025年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比不变,主要原因是通海县水土保持工作站是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县水土保持工作站资产总额3.71万元，其中，流动资产1.82万元，固定资产1.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.80万元，其中固定资产减少0.76万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300233200300111

2025年部门预算编制说明水土保持工作站20250122091655367.doc

2025年水土保持工作站部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

2025年预算公开表-水保站20250122091719485.xls