通海县公安局2025年预算公开说明

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通海县公安局2025年预算公开目录

第一部分 通海县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县公安局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于公安工作的方针、政策、规章和制度；分析、研究全县社会治安情况；部署全县公安工作。

2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

3.负责全县公安经费保障、警用装备、基础设施建设工作；负责公安政法经费管理；负责全县公安队伍思想政治、组织、文化、作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，负责宣传、教育培训等工作。

4.负责刑事、行政执法监督和行政复议，负责对各执法办案部门的执法活动进行监督；负责全县经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪活动。

5.负责指导、规划、建设、管理全县公安信息网络、应急保障、公安业务数据库、机要通信业务工作。负责组织、指导和参与全县公安机关的重大侦查、网络安全、科学技术工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。组织、指导和参与全县安全技防工作。

6.负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

7.负责治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业、外国人管理和出入境管理工作。指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

8.指导和研究部署全县道路交通管理工作，负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，依法组织实施对车辆和驾驶人的管理，组织、指挥、协调处理特大道路交通事故、涉外道路交通事故和道路交通事故逃逸案件。组织实施对前来我县的党和国家领导人、重要外（贵）宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫工作。

9.负责杞麓湖水面、要害部位重点水利设施和沿岸旅游景点治安管理工作。指挥武警通海县中队执行公安任务。承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

10.负责全县林区森林资源的治安管理与维护，担负着森林资源违法、防火案件查处及保护野生动植物的任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构（含派出机构），包括：综合管理机构3个，分别是：指挥中心（加挂情报中心牌子）、政治工作办公室、警务保障室；执法勤务机构12个，分别是：国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队牌子）、出入境管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、法制大队（加挂信访控告申诉办公室牌子）、网络安全管理大队、反恐怖大队、警务督察大队、森林警察大队（加挂通海县公安局生态环境和食品药品犯罪侦查大队）；监管机构2个，分别是：通海县看守所、通海县拘留所；派出机构10个，分别是：秀山派出所、九龙派出所、河西派出所、四街派出所、纳古派出所、杨广派出所、里山派出所、高大派出所、兴蒙派出所、秀山公园派出所。为县公安局派出机构，机构规格副科级，编制数130名，社区民警控制数11名。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，通海县公安局在县委、县政府和市局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心，服务大局，防风险、保安全、护稳定、推改革、强队伍。

1.坚持深入开展反恐怖斗争，全力维护国家安全和社会政治稳定。

2.坚持深入开展重点专项整治，全力维护全县社会面持续稳定，强势推进扫黑除恶专项斗争和打击严重暴力犯罪；全力打好人民禁毒战争；着力加强道路交通和监所安全管理。

3.坚持全面深化社会治安防控建设，全时空构建立体化防控体系，有效预防化解管控社会矛盾纠纷。

4.坚持全面深化公安改革，着力解决影响公安事业发展的突出问题，创新推出公安机关服务管理新举措，加强执法主体建设，打造执法规范化。

5.坚持全面深化队伍严管厚爱，切实加强过硬队伍和党风廉政建设。

6.精心组织，周密安排，全警动员，各警种协调配合，狠抓各项安保措施的落实，切实提高安全保卫、警卫水平，完成每年“双节”等重要会议的安保、省市各级领导来通调研等重大安全保卫任务，保证了各项大型活动、会议的安全、顺利进行。

7.认真开展各项专项行动，有效遏制违法犯罪活动，查处各类涉林案件，处理违法犯罪人员。

8.强化措施，加强森林防火工作，有效保护杞麓湖湿地公园里的鸟类，切实履行森林公安野生动物植物保护的执法职责等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制297人，其中：行政编制291人、工勤人员编制6人、事业编制0人。在职实有人员270人（其中：公务员264人、行政工勤人员6人），其中：财政全额保障270人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

车辆编制41辆，实有车辆41辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,111.94万元，其中：一般公共预算8,241.44万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入870.50万元。

与上年总收入9,607.85万元对比减少495.91万元，下降5.16%，主要原因分析：一是2025年由于人员退休减少较多导致经费预算减少，以及县级安排的人员经费和平安城市监控一期升级改造项目经费预算数比上年减少281.41万元；二是2025年单位其他收入预算数870.50万元，比上年减少214.50万元，两项合计495.91万元，故2025年部门财务收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,241.44万元，其中：本年收入8,241.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,241.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年总收入8,522.85万元对比减少281.41万元，下降3.30%，主要原因分析：2025年由于人员退休减少较多导致经费预算减少，以及县级安排的人员经费和平安城市监控一期升级改造项目经费预算数比上年减少281.41万元，故2025年财政拨款收入数比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,111.94万元。财政拨款安排支出8,241.44万元，其中：基本支出7,882.39万元，与上年支出8,008.72万元对比减少了126.33万元，下降1.58%，主要原因分析: 2025年由于人员退休减少较多导致经费预算减少，以及县级安排的人员经费预算数比上年减少126.33万元，故2025年基本支出减少；项目支出359.05万元，与上年支出514.13万元对比减少155.08万元，下降30.16%，主要原因分析：2025年县级财政安排通海县公安局平安城市视频监控一期升级改造项目等预算经费比上年减少155.08万元，故2025年项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出，分别是：

1.“204”公共安全支出6,601.22万元，包括：

“2040201”行政运行支出6,198.69万元，主要用于县公安局2025年度全局在职在编民警职工工资福利支出，日常公用经费用于保障全局正常运转的各项开支和公务交通补贴。

“2040202”一般行政管理事务支出127.33万元，主要用于2025年度全局为完成特定的公安事务、公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出，即户籍管理成本费用开支2.53万元、公安拘押（留）场所人员生活补助开支124.80万元。

“2040219”信息化建设支出207.20万元，主要用于2025年县级财政安排通海县公安局平安城市视频监控一期升级改造项目、视频监控运行维护等预算经费207.20万元。

“2040220”执法办案支出63.00万元，主要用于县财政安排我局2025年度更新购置4辆执法办案车辆的车款和购置税金的开支。

“2040299”其他公安支出5.00万元，主要用于2025年度武警玉溪支队通海执勤大队驻守通海县看守所日常水电费和设施（备）的维护维修费开支。

2.“208”社会保障和就业支出664.49万元，包括：

“2080501”行政单位离退休支出118.08万元，主要用于发放2025年度全局83个退休行政人员的生活补助开支。

“2080502”事业单位离退休支出1.44万元，主要用于发放2025年度1个退休事业人员的生活补助开支。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出530.44万元，主要用于单位缴纳2025年度的基本养老保险费支出。

 “2080801”死亡抚恤支出14.53万元，主要用于2025年度单位发放遗属人员生活补助支出。

3.“210”卫生健康支出467.10万元，包括：

“2101101”行政单位医疗支出275.17万元，主要用于2025年度缴纳单位承担的公务员基本医疗保险费支出。

“2101103”公务员医疗补助支出160.61万元，主要用于2025年度缴纳单位承担的公务员医疗补助支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出31.32万元，主要用于2025年度缴纳单位应承担的公务员大病医疗补助支出。

4.“213”农林水支出5.00万元，包括：

“2130701” 对村级公益事业建设的补助5.00万元，主要用于2025年度副县长（公安局长）挂钩联系的村组、社区事业发展补助支出。

5.“221”住房保障支出503.64万元，包括：

“2210201”住房公积金支出503.64万元，主要用于2025年度在职人员按规定比例缴纳的住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于以下支出，分别是：

1.基本支出7,882.39万元，按部门预算经济科目分组，包含：（1）工资福利支出5,888.54万元，其中：基本工资1,213.12万元、津贴补贴2,621.35万元、奖金552.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费530.44万元、职工基本医疗保险缴费275.17万元、公务员医疗补助缴费160.61万元、其他行政事业单位医疗支出31.32万元、其他社会保障缴费0.60万元、住房公积金503.64万元；（2）其他工资福利支出1,292.31万元，其中：人员经费预留161.40万元、编外人员工资（即辅警等临聘人员工资）1,130.91万元；（3）商品和服务支出519.02万元，其中：办公费39.00万元、水费7.00万元、电费9.00元、维修费5.00万元、会议费3.00万元、印刷费2.00万元、劳务费13.00万元、公务接待费2.87万元、委托业务费14.00万元、工会经费16.20万元、福利费35.10万元、公务用车运行维护费93.95万元、其他商品和服务支出28.89万元、其他交通费250.02万元；（4）对个人和家庭的补助119.52万元，其中：行政单位离退休生活补助118.08万元、事业单位离退休生活补助1.44万元；（5）公务用车购置经费63.00万元。

2.项目支出1,229.55万元，按部门预算经济科目分组，包含：（1）商品和服务支出480.23万元，其中：办公费58.00万元、水费11.30万元、电费12.00万元、维修费48.20万元、专用材料费7.53万元、委托业务费239.20万元、劳务费84.00万元、其他商品和服务支出20.00万元；（2）生活补助费94.83万元，其中：遗属生活补助费14.53万元、拘留人员生活补助费20.30万元、在押人员生活补助费60.00万元；（3）资本性支出654.50万元，其中：办公设备购置费78.00万元、专用设备购置费576.50万元。

五、对下转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额173.00万元，其中：政府采购货物预算141.00万元、政府采购服务预算32.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计159.82万元，较上年预算数124.32万元相比增加35.50万元，增长28.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县公安局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年预算数0.00万元对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：当年尚未安排因公出国（境）计划，故预算数为0.00万元。

（二）公务接待费

通海县公安局2025年公务接待费预算为2.87万元，较上年预算2.87万元相比无变化，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

公务接待费预算数无变化的原因：严格执行厉行节约相关要求，按接待标准及要求尽量减少接待次数和天数，故该项支出与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为156.95万元，较上年预算121.45万元相比增加35.50万元，增长29.23%。其中：公务用车购置费63.00万元，较上年预算27.50万元相比增加35.50万元，增长129.09%；公务用车运行维护费93.95万元，较上年预算数93.95万元对比无变化。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为41辆。

2025年公务用车购置费增加的原因：当年预算安排购置公安执法执勤车辆4辆，购车经费预算63.00万元，因执法执勤运兵工作需要购置的2辆汽车预算单价均高于上年单车价格，上年安排车辆购置总经费预算27.50万元，故此项费用增加；2025年公务用车运行维护费无变化的原因：公安机关需要预算足额的车辆运行经费，才能确保维护社会治安、打击违法犯罪、保护人民生命和财产安全等工作任务的正常开展。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年预算9个项目，其中重点项目3个，其余特定项目不宜公开，预算绩效目标如下：

1. 拘留所业务（拘留人员给养）经费项目：2025年投入通海县拘留所业务（拘留人员给养）经费28.80万元，保障了监管场所治安违法人员的拘留、看管、法制教育和感化任务以及安全管理工作开展。加大整改治理工作，保证监所管理安全无事故。确保行政案件执行率达95.00%，拘留人员教育改造矫正率预计达95.00%。确保全县社会治安逐步好转，经济社会持续健康发展，人民群众对社会治安满意度和执法满意度进一步提高。

2. 看守所业务（在押人员给养）经费项目：2025年投入通海县看守所业务（在押人员给养）经费96.00万元，能够保证监所安全管理工作的顺利开展。以“防事故、保安全”为目标，落实监所信息化可视化建设，加大整改治理工作，确保了监所管理安全无事故。确保刑事诉讼顺利进行率达95.00%，在押人员对监所的满意度预计达95.00%。全县社会治安逐步好转，经济社会持续健康发展，人民群众对社会治安满意度和执法满意度进一步提高。

3. 行政事业收费成本补助经费项目：2025年投入行政事业收费成本项目专项资金2.53万元，保障各派出所、治安办证窗口办理户口册和准迁证、临时居民身份证工作顺利开展。预期办证及时率达100.00%，群众对社会治安满意度达95.00%，群众对公安执法满意度达95.00%。全县社会治安逐步好转，经济社会持续健康发展，人民群众对社会治安满意度和执法满意度进一步提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2. 一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出外为完成特定公务事务、执法办案和公安事业发展目标所发生的支出。

5.公安支出（科目代码20402）：反映公安预算科目的县公安局所属各部门的支出。其中行政运行核算县公安局各部门日常运行的基本支出；一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、特别业务、其他公安支出等核算县公安局所属各部门公安行政管理、执法办案、开展公安业务及公安信息化建设等各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县公安局2025年机关运行经费安排519.02万元，其中：办公费39.00万元、水费7.00万元、电费9.00元、维修费5.00万元、会议费3.00万元、印刷费2.00万元、劳务费13.00万元、公务接待费2.87万元、委托业务费14.00万元、工会经费16.20万元、福利费35.10万元、公务用车运行维护费93.95万元、其他商品和服务支出28.89万元、其他交通费250.02万元，与上年安排数533.84万元对比减少14.82万元，下降2.78%。主要原因分析：2025年预算人数270人安排的公用经费比2024年275人安排的公用经费减少5.00万元、其他交通费减少9.82万元，故机关运行经费安排数比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县公安局资产总额21,311.00万元，其中：流动资产2,128.91万元，固定资产18,328.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程267.80万元，无形资产585.49万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加416.10万元，其中固定资产增加124.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆4辆，账面原值29.38万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；划拨资产1项，减少账面原值3.80万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产97.54平方米，资产出租收入0.90万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300331200111

通海县公安局2025年部门预算编制说明.doc

通海县公安局2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc

2025年部门预算公开表.xls