通海县军队离休退休干部休养所2025年部门预算公开说明

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通海县军队离休退休干部休养所

2025年预算公开目录

第一部分 通海县军队离休退休干部休养所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县军队离休退休干部休养所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 通海县军队离休退休干部休养所

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家有关军队离退休干部工作的方针政策和规定，落实军队离退休干部政治待遇、生活待遇，做好军休服务工作。加强思想政治工作，对军队离退休人员进行党的路线方针政策、革命传统和组织纪律教育。组织开展全县军队离退休干部和无军籍职工的文体活动，丰富军队离退休人员的精神文化生活，帮助军队离退休干部解决生活中遇到的实际困难；组织开展好军休干部疗养活动，做好军休干部的体检和保健工作；加强军干所管理建设，做好治安保卫、绿化、美化工作，为军队离退休干部提供良好的休养环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.学习活动。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，学习党的二十大精神。

2.认真落实军休干部“两个待遇”。执行好各项安置政策，让老干部的“两个待遇”得到较好落实，“六个老有”得到较好体现，让他们愉快的安度晚年。

3.做好医疗服务工作。以健康体检为基础，早防、早医，建立常备的医、患联系方式，经常反映情况，多听医生意见。

4.开展文体活动。组织开展军休干部的文体活动、疗休养活动，丰富军队离退休人员的精神文化生活。

5.做好关心慰问。抓好安全防范工作，预防老年受骗，坚持到户进行走访慰问，开展交心谈心活动。

6.加强军干所管理建设。制作文明、党建、卫生健康宣传栏，鼓励引导军休干部发表意见、提出建议、发挥余热、参与社会公益活动。

7.做好财务工作。加强民主监督，坚持财务公开，严守财经纪律，严格执行财经法规，全面贯彻落实各种待遇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。主要原因是通海县军队离休退休干部休养所车辆属老干部服务用车，车辆运行费用由上级资金保障，县级未核车辆编制及经费。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入120.48万元，其中：一般公共预算97.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入23.02万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加2.71万元，增长2.30%，主要原因分析：1.移交政府安置的退休军人年定期增资经费增加4.52万元预算；2.2024年9月病故1名单位退休人员，减少1名退休人员生活补助及公务员医疗补助预算。导致经费较上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入97.46万元，其中:本年收入97.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1.81万元，下降1.82%，主要原因分析：2024年9月病故1名单位退休人员，减少1名退休人员生活补助及公务员医疗补助预算。导致经费较上年下降。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出120.48万元。财政拨款安排支出97.46万元，其中：基本支出63.76万元，与上年对比减少1.91万元，下降2.91%，主要原因分析：2024年9月病故1名单位退休人员，减少1名退休人员生活补助及公务员医疗补助预算；项目支出33.70万元，与上年对比增加0.10万元，增长0.30%，主要原因分析：经费由地方财政负担的军休干部退休费年定期增资所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“208”社会保障和就业支出86.65万元：

“2080501”行政单位离退休5.76万元，主要用于退休人员生活补助支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出5.88万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

“2080902”军队移交政府的离退休人员安置33.70万元，主要用于经费由地方财政负担的军休干部的退休费支出。

“2080903”军队移交政府离退休干部管理机构41.31万元，主要用于单位人员工资、工会费、福利费、办公费等保运转支出。

2.“210”卫生健康支出6.65万元：

“2101102”事业单位医疗3.05万元，主要用于单位职工事业医疗缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助3.25万元，主要用于单位职工公务员医疗缴费支出。

   “2101199”其他行政事业单位医疗0.35万元，主要用于大病补充保险及工伤保险支出。

3.“221”住房保障支出4.17万元：

“2210201”住房公积金4.17万元，主要用于单位职工公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出63.76万元。

（1）工资福利支出55.63万元。其中：基本工资16.37万元，津贴补贴0.99万元，绩效工资19.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.88万元，职工基本医疗保险缴费3.05万元，公务员医疗补助缴费3.25万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金4.17万元，其他工资福利支出1.80万元。

（2）商品和服务支出2.37万元。其中：办公经费1.09万元，水费0.06万元，电费0.20万元，邮电费0.25万元，差旅费0.20万元，工会费0.18万元，福利费0.39万元。

（3）对个人和家庭的补助支出5.76万元。其中：生活补助5.76万元。

2.项目支出33.70万元。

（1）对个人和家庭的补助支出33.70万元。其中：退休费33.70万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.17万元，其中：政府采购货物预算0.17万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县军队离休退休干部休养所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县军队离休退休干部休养所2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县军队离休退休干部休养所2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

    与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县军队离休退休干部休养所2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

情况说明：我单位属二级预算单位，无“三公”经费预算安排，“三公”经费年初预算统一由通海县退役军人事务局主管部门预算，单位公务用车运行费用由上级补助资金支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）1983年底前接收的军休人员经费。

预算绩效目标为：通过项目的实施，落实军队离退休干部政治待遇、生活待遇。100%按标准发放至全部符合对象，切实保障服务对象的生活待遇，促进优抚事业发展，维护社会安定团结。让“两个待遇”、“六个老有”得到较好体现。

（二）移交政府安置的退休军人年定期增资经费

预算绩效目标为：通过项目的实施，100%按规定及时足额发放1984年以来接收并由军队负担的退休人员年度定期增资经费，保障军队退休人员生活待遇。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的支出。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“两个待遇”：指军队离退休干部政治待遇、生活待遇。

3.“六个老有”：指老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县军队离休退休干部休养所2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比不变,主要原因是通海县军队离休退休干部休养所是全额拨款事业单位，无机关运行经费。     

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县军队离休退休干部休养所资产总额53.67万元，其中，流动资产0.36万元，固定资产53.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少16.44万元，其中固定资产减少2.52万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53042300476400100111

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通海县军队离休退休干部休养所2025年部门预算公开表.xlsx

通海县军队离休退休干部休养所2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc