通海县工业商贸和科技信息局2025年部门预算公开说明

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                     通海县工业商贸和科技信息局2025年预算公开目录

第一部分通海县工业商贸和科技信息局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分通海县工业商贸和科技信息局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

                      通海县工业商贸和科技信息局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化、内外贸易、国内合作、外商投资、对外经济合作、科技进步和有关知识产权的法律法规及方针政策；根据国民经济和社会发展总体规划，拟订全县内外贸易发展、利用国内外资金、科技、知识产权中长期规划和年度计划并组织实施；研究提出新型工业化发展战略、规划和政策措施，制定全县工业和信息化的规范性文件和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；协调工业项目建设及工业固定资产投资管理；指导国有企业管理和改革工作。

2.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设；负责工业和信息化的对外合作与交流，引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。

3.负责工业和信息化行业管理、盐业行政管理、电力供需协调和电力需求侧的管理工作；参与协调交通综合运输，指导和推进工业物流企业发展。

4.依据产业发展规划，加快推进装备制造业、光电子、生物开发、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；调整优化五金机电、彩印包装、食品加工等传统产业加快发展；推动新材料、生产性服务等一批新兴产业的发展；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；负责振兴装备制造业的组织协调工作；指导工业和信息化产品质量管理；加强对工业原材料开采规划与利用保护。

5.指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题，承担县非公有制经济领导小组的具体工作。

6.负责全县信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用，全县信息网络安全建设和管理工作；负责县级机关信息网络系统建设，推行电子政务工作；承担有关信息安全监管；负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

7.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护，无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

8.管理全县科技成果、科技奖励、科技保密及技术合同认定登记工作，会同有关部门研究科技人才资源合理配置；参与制定科技人才队伍建设的规划、政策措施；学科带头人的选拔、培养和管理；负责归口管理全县高层次科技人才的培养和引进工作。

9.研究全县各类市场的总体规划、发展，拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

10.承办全县各类贸易投资活动，协调有关部门、重点行业、企业开展招商引资、经济社会合作及区域合作；协调重大引资项目的考察、论证、推介、洽谈、推进、跟踪、服务、审批等工作。

11.承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

通海县工业商贸和科技信息局共设置10个内设机构，包括：办公室、工业股、经济运行股、中小企业股、节能资源股、商贸流通股、行政审批和政策法规股、科学技术股、信息产业和无线电管理股、安全生产股。

所属单位2个，分别是：

1.通海县科技成果转化和民营经济发展中心。

2.通海县电子商务发展中心。

所属2个事业单位没有单独编制预算，而是纳入通海县工业商贸和科技信息局合并编报。

（三）重点工作概述

1、抓好固定资产投资。全县在库工业项目31项（其中24项为新上项目，7项为连续项目），完成工业固定资产投资93,158.00亿元（含1-11月省返电网固定资产投资4,378.00万元），同比增长10.76%。其中：组织实施技术改造项目5项，完成投资2,490.00万元。全县装备制造业企业54家，1-10月完成工业产值88.00亿元，增速2.7%。

2、做好电子商务工作。2024年1至12月累计通海县电子商务便民服务站交易额627.92万元，其中（代收电费320.73万元、网络代购3.90万元、线下分销代购101.62万元。线上代销55.38万元、金额助农交易146.29万元）。2024年1至12月通海县电商交易额累计为4,078.76万元。

3、完成全县政府拖欠企业账款全口径摸底工作。按照省市开展政府拖欠企业账款全口径摸底工作要求，通海县对全县机关事业单位和国有企业进行了全面排查，全县56家单位，共审核上报拖欠企业账款2239笔，总金额661,875.67万元。其中：机关及全额事业单位共审核上报拖欠企业账款2116笔584.184.42万元。差额事业单位共审核上报拖欠企业账款60笔4,593.87万元。国资公司共审核上报拖欠企业账款63笔73,097.38万元。

4、强化服务，促进中小企业又好又快发展。2024年1月，推荐通变、锦海、云秀、华泰园4家企业申报云南省2024年数字化转型“小灯塔”示范企业补助资金项目；推荐弘盛铂业1家企业申报通海县2024年中小企业技术升级改造建设补助资金项目。获得补助情况：其中弘盛铂业获省级补助资金80.00万元，通变电器有限公司省级补助资金110.00万元。

    2024年4月组织符合申报条件的12家企业参加2024年省级优质中小企业评选，其中通过评审的有6家创新型企业和6家专精特新企业。截至2024年底，通海县共有专精特新企业15户，有创新型企业15户。2024年13家企业获得2024年优质中小企业贷款贴息补助资金152.35万元。

5、优化营商环境，做好中小微企业纾困解困工作。积极向上级工信部门和县金融机构提供有贷款需求的中小微企业《融资需求表》，更好的为中小微企业解决融资贵、融资难问题。2024年向市工信局转报通海云石工贸有限公司贷款调头资金2,400.00万元，并获得市级担保贷款2,400.00万元。

6、精心组织并实施好全县科技创新驱动发展工作。一是认真做好各类科技项目的储备和推荐申报工作。认真学习借鉴玉溪市国家创新型城市建设巩固提升经验和做法，主动对标创新县建设三年目标任务，压实相关责任单位的创建任务，核实各项创建指标完成情况，及时报送相关信息，掌握完成进展情况。

7、积极推进信息化发展。截至12月末，我县共建有5G基站593站（逻辑站），5G用户20.33万户。已实现县域内重点区域及人口聚居区、行政村所在地5G网络全覆盖，自然村4G网络全覆盖。

指导通变、通印、通变电器配件、穆光和斯贝佳5户企业开展全市工业和信息化领域重要工业控制系统网络安全自评估工作。

8、全面履行安全生产工作职责。一是多次对安全生产工作进行宣传贯彻和部署。2024年1月至10月，二是由各分管领导亲自带领各股室深入开展涉及行业领域、消防安全、工业燃气用户企业、货运源头企业道路交通安全检查，对工信系统各企业、全县36座加油站持续开展安全隐患大排查大整治。

二、预算单位基本情况

通海县工业商贸和科技信息局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制21人，工勤人员编制5人，事业编制13人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员63人，其中：离休1人，退休62人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入795.66万元，其中：一般公共预算795.66万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少53.33万元，下降6.28%，主要原因分析：在职人员减少、社会保障金减少及2025年县级安排的项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入795.66万元，其中:本年收入795.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款795.66万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少53.33万元，下降6.28%，主要原因分析：在职人员减少、社会保障金减少及2025年县级安排的项目资金减少等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出795.66万元。财政拨款安排支出795.66万元，其中：基本支出734.10万元，与上年对比减少6.29万元，下降0.86%，主要原因分析：公积金调标等；项目支出61.56万元，与上年对比减少59.62万元，下降49.20%，主要原因分析：2025年县级安排的项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

“201”一般公共服务支出30.34万元，其中：

“2010201”政协事务行政运行支出16.28万元

“2010301”政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出14.06万元；

“208”社会保障和就业支出164.61万元，其中：

“2080501”行政单位离退休支出85.92万元，主要用于发放行政单位离退休人员的生活补助支出，开支离退休经费。

“2080502”事业单位离退休支出5.76万元，主要用于发放事业退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出57.37万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080801”死亡抚恤15.56万元，主要用于发放遗属生活补助。

“210”卫生健康支出68.20万元，其中：

“2101101”行政单位医疗支出18.48万元，主要用于缴纳行政单位承担的职工医疗保险。

“2101102”事业单位医疗支出11.28万元，主要用于缴纳事业单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出33.72万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出4.72万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“215”资源勘探工业信息等支出439.72万元，其中：

“2150501”行政运行439.72万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，保障单位正常工作运转。

“216”商业服务业等支出46.00万元，其中：

“2160217”市场监测及信息管理46.00万元，主要用于通海县加油站智慧综合服务平台建设。

“221”住房保障支出46.79万元，其中：

“2210201”住房公积金支出46.79万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

通海县工业商贸和科技信息局2025年无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.40万元，其中：政府采购货物预算5.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县工业商贸和科技信息局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县工业商贸和科技信息局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县工业商贸和科技信息局2025年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为28次，共计接待168人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县工业商贸和科技信息局2025年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

通海县工业商贸和科技信息局2025年实行绩效目标管理一级项目1个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款46.00万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0.00万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0.00万元。具体为：通海县境内的17座社会加油站，按照“2+1+1+N”模式，构建加油站智慧综合服务平台，建立起基于物联网技术的数据实时采集、实时传输、实时监控的智慧云平台。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境)费，指单位工作人员公务出国（境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县工业商贸和科技信息局2025年机关运行经费安排55.13万元，其中：办公费9.90万元、水费1.70万元、电费1.70万元、邮电费0.70万元、培训费0.80万元、会议费0.6万元、差旅费3.00万元、维修（护）费1.00万元、劳务费3.00万元、委托业务费3.00万元、工会费1.98万元、福利费4.29万元、公务接待1.00万元、公车运行费2.00万元、其他交通费20.46万元。

与上年对比减少6.15万元，下降10.04%，主要原因分析：人均减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县工业商贸和科技信息局资产总额890.31万元，其中，流动资产,871.23万元，固定资,18.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.26万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.26万元，其中固定资产减少5.67万元；无形资产减少0.20万元，流动资产增加0.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300548100111

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