通海县秀山历史文化公园2025年部门预算公开

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通海县秀山历史文化公园2025年预算公开目录

第一部分 通海县秀山历史文化公园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县秀山历史文化公园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县秀山历史文化公园2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通海县秀山历史文化公园林区总面积155.00万平方米，古建筑群面积5.00万平方米，属全国重点文物保护单位，国家4A级旅游景区，省级风景名胜区，是云南的四大名山之一，是全县森林防火安全工作的重中之重。其职责和宗旨为国家级重点文物保护工作、森林防火工作、省级风景名胜区的保护工作、国有公益林的保护、通海文庙和西山公园的管理保护等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、市场部、园林部、文庙。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

通海县秀山历史文化公园属全国重点文物保护单位、国有公益林、省级风景名胜区，管理工作涵盖文物保护、森林防火、消防安全、花木管理、环境卫生管理、宣传促销策划等一系列工作，各项管理工作的开展有利于推进秀山文物保护工作。2025年，通海县秀山历史文化公园将在县委、县政府、主管局及相关部门的领导下，持续推进古建筑文物保护、消防安全、森林防火、卫生、美化绿化等，稳步推进旅游基础设施建设，确保国家级重点文物安全，为广大游客提供更加优质的服务，进一步推进秀山的历史文化传播工作，提高秀山的知名度和美誉度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入628.26万元，其中：一般公共预算328.26万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入300.00万元。

与上年对比财务总收入增加133.74万元，增长27.04%，主要原因分析：2025年人员工资晋升工资预算增加、保险费用及公积金预算减少、自有资金预算项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入328.26万元，其中：本年收入328.26万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.26万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少16.26万元，下降4.72%，主要原因分析：2025年人员工资晋升工资预算增加、保险费用及公积金预算减少，秀山文物管理及维护预算项目、文庙保护规划编制和秀山古建筑群保护规划修编项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出628.26万元。财政拨款安排支出 328.26万元，其中：基本支出327.43万元，与上年332.60万元对比减少5.17万元，下降1.55%，主要原因分析：2025年人员工资晋升预算增加、保险费用预算及公积金预算减少；项目支出0.83万元，与上年11.92万元对比减少11.09万元，下降93.04%，主要原因分析：2025年遗属补助支出预算减少、秀山文物管理及维护项目预算、文庙保护规划编制和秀山古建筑群保护规划修编项目预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“207”文化旅游体育与传媒支出207.15万元。其中：

“2070204”文物保护支出207.15万元，用于人员经费、日常公用经费、项目支出，人员经费用于秀山公园2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障秀山公园正常工作运转。

“208”社会保障和就业支出67.56万元，其中：

“2080502”事业单位离退休支出37.44万元，主要用于发放退休人员生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出29.29万元，主要用于缴纳单位职工的基本养老保险费。

“2080801”死亡抚恤支出0.83万元，主要用于发放遗属生活补助。

“210”卫生健康支出32.85万元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出15.19万元，主要用于缴纳单位职工的医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出14.34万元，主要用于缴纳单位职工的公务员医疗补助。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出3.32万元，主要用

于缴纳单位职工的工伤保险和大病医疗保险费。

“221”住房保障支出20.70万元，其中：

“2210201”住房公积金支出20.70万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

经济科目分组（其中：基本支出327.43万元，项目支出0.83万元）

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出277.35万元，其中：基本工资75.23万元、津贴补贴5.01万元、绩效工资102.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.29万元、职工基本医疗保险缴费15.19万元、公务员医疗补助缴费14.34万元、其他社会保障缴费5.15万元、住房公积金20.70万元、人员经费预留9.60万元；（2）商品和服务支出12.64万元，其中：办公费5.10万元、邮电费0.50万元、差旅费0.40万元、培训费0.30万元、其他交通费用0.30万元、其他商品和服务支出3.00万元、工会经费0.96万元、福利费2.08万元；（3）对个人和家庭的补助38.27万元，其中：生活补助38.27万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

    本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

    本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额66.40万元，其中：政府采购货物预算1.23万元、政府采购服务预算65.17万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县秀山历史文化公园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

通海县秀山历史文化公园2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县秀山历史文化公园2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县秀山历史文化公园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

   八、重点项目预算绩效目标情况

单位自有资金

单位自有资金预算金额300.00万元，项目绩效目标：切实履行好文物保护、森林防火、公益林管护、风景名胜区资源管护、日常旅游服务运营等职能。2025年森林火灾发生次数=0次，游客投诉次数≤8次，2025年接待游客数≥20万人，项目各指标完成率≥90%，全年种植树苗数≥500棵，受益对象满意度≥90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县秀山历史文化公园2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比不变，主要原因是通海县秀山历史文化公园是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县秀山历史文化公园资产总额2,185.76万元，其中，流动资产127.42万元，固定资产396.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产68.22万元，其他资产1,593.13万元。与上年相比，本年资产总额减少41.01万元，其中固定资产增加11.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300136200400111

通海县秀山历史文化公园2025年部门预算编制说明.doc

通海县秀山历史文化公园2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

通海县秀山历史文化公园2025年预算公开表.xlsx