通海县公共资源交易中心2025年部门预算公开

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 通海县公共资源交易中心2025年

预算公开目录

第一部分 通海县公共资源交易中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县公共资源交易中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

通海县公共资源交易中心2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担县级公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设、政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有产权、国有土地使用权和矿业权、罚没物品及其他公共资源进场交易服务工作。承担政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有土地使有权出让、矿业权出让、国有产权交易及其他公共资源交易代理业务。负责收集、储存、发布县级公共资源交易信息、资料。负责提供县级公共资源交易、政府采购和出让的法律法规、政策和技术咨询服务。负责提供和管理县级公共资源交易设施、设备及场所，提供对公共资源交易业务的规范服务。推进公共资源交易服务、管理及监督职能相互分离，完善监管机制，防止权力滥用，为行业监督、行政监察提供必要的工作条件，对进入中心的交易活动进行跟踪服务及场内监督。负责制定县公共资源交易中心（县政府采购和出让中心）内部管理制度、业务流程、运作规则并组织实施，监督执行；按照国家统一的技术标准、数据规范及省市相关要求运行公共资源交易电子服务系统，对接各类主体依法建设的公共资源交易电子系统和政府有关部分的电子监管系统。按有关规定管理保证金专用账户。负责通海县“中介超市”的运行管理工作。按省市相关要求抽取评标专家，配合市交易中心完成专家的选用工作，配合行业主管部门加强对评标专家的管理。对乡镇（街道）公共资源交易中心进行业务指导。完成县政府、县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、政府采购股、工程产权土地交易股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

主要负责工程建设、政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有产权、国有土地使用权和矿业权、罚没物品及其他公共资源进场交易服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入89.08万元，其中：一般公共预算89.08万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少34.44万元，下降30.31%，主要原因分析是2025年单位调出2人，人员工资和公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入89.08万元，其中:本年收入89.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.08万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少34.44万元，下降30.31%，主要原因分析是2025年单位调出2人，人员工资和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出89.08万元。财政拨款安排支出89.08万元，其中：基本支出87.08万元，与上年对比减少34.44万元，下降28.34%，主要原因分析是2025年单位调出2人，人员工资和公用经费减少；项目支出2.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析是本年度项目与上年度项目相同。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）201一般公共服务支出66.20万元。其中：2019999其他一般公共服务支出66.20万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于人员工资福利支出，日常公用经费用于保障单位正常工作运转。

（二）208社会保障和就业支出9.06万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.06万元，主要用于在职在编人员养老保险金、职业年金支出。

（三）210卫生健康支出7.37万元。其中：2101102事业单位医疗4.70万元，主要用于在职在编职工医疗保险支出；2101103公务员医疗补助2.28万元，主要用于在职在编职工公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要用于在职在编职工大病医疗补助支出。

（四）221住房保障支出6.45万元。其中：2210201住房公积金6.45万元，主要用于缴纳在职在编职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出87.08万元，包含：

（1）50501工资福利支出83.13万元，其中：20101基本工资22.92万元、30102津贴补贴1.59万元、30107绩效工资32.17万元、30112其他社会保障缴费0.96万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费9.06万元、30110职工基本医疗保险缴费4.70万元、30111公务员医疗补助缴费2.28万元、30113住房公积金6.45万元、30199其他工资福利支出3.00万元。

（2）商品和服务支出3.95万元，其中：30228工会经费0.30万元、30201办公费1.46万元、30207邮电费0.14万元、30211差旅费0.50万元、30299其他商品和服务支出0.90万元、30229福利费0.65万元。

项目支出2.00万元，包含：

30201办公费1.00万元、30227委托业务费1.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县公共资源交易中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县公共资源交易中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县公共资源交易中心2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县公共资源交易中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位重点预算项目为通海县公共资源交易中心专项经费，年度绩效目标为：

（一）圆满完成2025年所有进场交易项目，争取完成60个交易项目，维护好3个交易平台，为各项目节约更多资金；（二）完成全年远程异地评标项目；（三）加强交易中心工作人员及各方交易主体培训，提升交易中心工作人员业务能力，为各方交易主体提供更好的服务，让各方交易主体满意度达到98%以上。加强各方交易主体培训能够让各方交易主体对交易流程及相关法律法规更加熟悉，不断提升交易效率；（四）严格执行通海县常务会议要求，控制专家评审费小于等于400元/人；（五）完成本年公共资源交易项目“一项一档”电子化档案归集。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县公共资源交易中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是通海县公共资源交易中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县公共资源交易中心资产总额15.78万元，其中，流动资产6.44万元，固定资产9.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少206.69万元，其中固定资产增加1.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300143400100111

通海县公共资源交易中心2025年部门预算公开表.xls

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通海县公共资源交易中心2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc