通海县文物管理所2025年部门预算公开

监督索引号53042300136200300000

通海县文物管理所2025年预算公开目录

第一部分 通海县文物管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县文物管理所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

通海县文物管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传执行国家文物保护的法律法规，增强群众文物保护意识。

2.制定实施行政区域内的文物保护规划，并向本地人民政府提出文物保护工作的意见和建议。

3.全面负责文物的保护，征集、收藏社会流散文物标本，负责文物的展览、管理、维修和开发利用，开展文物宣传、普查和科学研究工作。

4.制止一切破坏文物或违反文物保护法律法规的行为，履行文物行政执法职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、文物保护室、藏品保管室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续组织开展第四次全国文物普查工作。

2.编辑出版通海碑刻类相关书籍。

3.计划开展大回村马家大院修缮项目。

4.计划开展通海县博物馆馆藏纸质文物修复项目。

5.加强文物保护单位的管理和安全检查巡查力度，开展全县文物保护修缮指导及安全检查。做好七个专项工作、综治维稳、平安建设工作。

6.完成上级文物主管部门和通海县文化和旅游局交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入108.64万元，其中：一般公共预算99.54万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入9.10万元。

与上年对比财务总收入减少11.25万元，减少9.38%，主要原因分析：本年度因财政资金吃紧，调减项目经费支出，相应一般公共预算财政拨款支出较上年有所减少，项目经费收入及其他收入较上年有所减少，导致收入预算比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入99.54万元，其中：本年收入99.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少8.5万元，减少7.87%，主要原因分析：本年度因财政资金吃紧，调减项目经费支出，相应一般公共预算财政拨款支出较上年有所减少，项目经费收入及其他收入较上年有所减少，导致收入预算比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 108.64万元。财政拨款安排支出 99.54万元，其中：基本支出87.54万元，与上年对比减少0.5万元，减少0.56%，主要原因分析：本年度因财政资金吃紧，调减项目经费支出，相应一般公共预算财政拨款支出较上年有所减少，项目经费收入及其他收入较上年有所减少，导致基本支出预算比上年减少。项目支出12.00万元，与上年对比减少8万元，减少40.00%，主要原因分析：本年度因财政资金吃紧，调减项目经费支出，项目经费收入及其他收入较上年有所减少，导致项目支出预算比上年减少。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资，各种社会保险缴费等人员经费及公用经费基本支出，开展项目工作项目支出。

1.207文化旅游体育与传媒支出72.76万元，主要是2070204文物保护，主要用于人员经费、日常公用经费、项目经费支出，人员经费用于通海县文物管理所2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障通海县文物管理所正常工作运转，项目经费用于2025年文物保护及第四次全国文物普查工作支出。基本支出60.76万元，其中：人员经费支出57.76万元，公用经费3.00万元；项目支出20.00万元。

2.208社会保障和就业支出12.82万元，其中：2080502事业单位离退休4.32万元，主要用于基本支出中对个人和家庭的补助支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.50万元，主要用于基本支出中工资福利支出，缴交单位职工基本养老保险缴费支出。

3.210卫生健康支出7.97万元，其中：2101102事业单位医疗支出4.41万元，2101103公务员医疗补助支出3.10万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.45万元，主要用于基本支出中工资福利支出，缴交单位职工基本医疗、公务员医疗补助社会保障缴费支出。

4.221住房保障支出5.99万元，主要是2210201住房公积金支出5.99万元，主要用于基本支出中工资福利支出，缴交单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出88.04万元。

（1）工资福利支出79.72万元，其中：基本工资19.63万元、津贴补贴1.63万元、绩效工资32.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.50万元、职工基本医疗保险缴费4.41万元、公务员医疗补助缴费3.10万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金5.99万元、其他工资福利支出3.00万元。

（2）商品和服务支出3.95万元，其中：办公费0.50万元、邮电费0.30万元、差旅费0.20万元、印刷费0.50万元、电费0.15万元、维修（护）费0.15万元、劳务费0.50万元、工会经费0.30万元、福利费0.65万元、其他商品和服务支出0.70万元。

（3）对个人和家庭的补助支出4.32万元，主要是生活补助4.32万元。

2.项目支出12.00万元。

（1）商品和服务支出12.00万元，其中：办公费1.50万元、委托业务费6.00万元、专用材料费0.50万元、差旅费2.00万元、维修（护）费2.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项；

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项；

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.66万元，其中：政府采购货物预算0.34万元、政府采购服务预算0.32万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县文物管理所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县文物管理所2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县文物管理所2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县文物管理所2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

通海县文物管理所2025年项目预算3个，其中重点项目2个，预算绩效目标如下：

项目1：通海县文物保护工作经费：预算金额6.00万元，此项目经费为一般公共预算资金。项目年度绩效目标：保护通海县现有县级文物保护单位，对县级文物保护单位进行修缮，编制修缮方案，修缮文保单位。加强对文物的保护，继承中华民族优秀的历史文化遗产，促进科学研究工作。博物馆进行各种类型展览及社会教育活动，进行爱国主义革命传统教育，建设社会主义精神文明和物质文明，加强文物保护的宣传教育，增强全民文物保护的意识，鼓励文物保护的科学研究，提高文物保护的科学技术水平。2025年除了常规工作外，重点工作是对杨保图民居、九龙池大寺古建筑群等通海县文物保护单位进行修缮。部分通海县文物保护单位消防设施不健全，存在安全隐患，需对这些文物保护单位配置消防安防设施。保护县级90处文物保护单位，定期对文保单位开展安全检查、巡查、田野调查等，同时对全县文物进行保护宣传，增强群众保护文物的意识。博物馆进行馆内展览、对外交流展及举办社会活动。

项目2：通海县第四次全国文物普查工作经费：预算金额6.00万元，此项目经费为一般公共预算资金。项目年度绩效目标：根据国家文物局文件《关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知》（文物普查发〔2023〕22号），《玉溪市文物局转发关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知》（玉文物便笺〔2023〕24号）文件要求，开展文物普查，利用新技术手段，全面系统地调查和记录珍贵的不可移动文物，摸清我县文物家底，理清历史文化脉络，彰显区域历史文化，提升文物价值水平，认真贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会，充分发挥文物在建设社会主义先进文化方面，将文物普查准备工作作为文物工作重点，加强组织领导，做好工作计划制定、信息传导、2025年普查工作预算编报等工作。按照通知要求，完成本辖区内文物保护单位实有名录的建立。全面归集不可移动文物认定公布文件、资料，建立已认定公布的不可移动文物名录。组织开展各类区域性专题调查中新发现的文物，建立新发现文物线索清单。通过本次文物普查工作，可以更全面地了解和保护我县的历史文化遗产，文物资源数据库的建立能够为文物保护和传承提供科学依据和参考，也有助于加强公众对于文物保护的认识和重视。同时通过普查工作的经验和成果，改进和完善文物保护和管理的相关政策和措施，推动文物资源的合理利用和可持续发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.基本支出：指人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县文物管理所2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：通海县文物管理所是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县文物管理所资产总额45.50万元，其中，流动资产10.68万元，固定资产34.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.64万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.40万元，其中固定资产增加6.05万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300136200300111

通海县文物管理所2025年度部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

通海县文物管理所2025年部门预算编制说明.doc

通海县文物管理所2025年部门预算公开样表.xls