通海县应急管理局2025年部门预算公开

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通海县应急管理局2025年预算公开目录

第一部分 通海县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县应急管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）、各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导、协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导、协调有关职能部门自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法承担或指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省、市、县的要求部署，开展应急管理方面的交流和合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同通海县发展和改革局（通海县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、应急中心、火灾救援管理股、水旱地质地震灾害救援管理股、危险化学品安全监管股、工矿企业安全监管股。

所属单位2个，分别是：

1.通海县应急管理综合行政执法大队

2.通海县应急救援和安全生产服务中心

（三）重点工作概述

通海县应急管理局承担着全县应急、安全生产、森林灭火、灾害救助、地质灾害、抗震救灾、防汛抗旱等应急管理工作和县安全生产委员会、县防灾减灾救灾委员会、县森林草原防灭火指挥部、县防汛抗旱指挥部和县抗震救灾指挥部职责。2025年度工作重点一是持续深化安全生产责任落实。二是扎实开展安全生产治本攻坚三年行动。三是加强重点行业领域监管。四是进一步防范化解安全风险。五是进一步完善防灾减灾救灾体系。六是进一步做好自然灾害应对处置。七是进一步强化应急救援准备。八是进一步夯实应急管理基层基础。九是时刻做好应急准备，加强预案修订和演练，加强应急救援力量建设。加强应急值班和灾害直报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制10人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆，超编2辆。超编原因是编制车辆1辆为机要通讯车辆；非编制车辆2辆为应急救援车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入837.53万元，857.22其中：一般公共预算837.53万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少19.69万元，下降2.30%，部门财务总收入减少的主要原因是：基本支出比上年减少33.59万元，是因为在职人员比上年减少1人，社会保障缴费、住房公积金等基数调整，人员经费支出减少。项目支出比上年增加13.90万元，是因为上年政府性基金项目通海县第一次全国自然灾害综合风险普查应急管理系统工作专项资金预算100.00万元，今年没有预算此项目；非煤矿山及相关行业税收共治补助资金项目比上年增加了3.00万元；新增2个预算项目，分别是：通海县应急避难场所专项规划编制资金项目20.00万元，增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程配套资金项目90.90万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入837.53万元，其中:本年收入837.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款837.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少19.69万元，下降2.30%，部门财务总收入减少的主要原因是：基本支出比上年减少33.59万元，是因为在职人员比上年减少1人，社会保障缴费、住房公积金等基数调整，人员经费支出减少。项目支出比上年增加13.90万元，是因为上年政府性基金项目通海县第一次全国自然灾害综合风险普查应急管理系统工作专项资金预算100.00万元，今年没有预算此项目；非煤矿山及相关行业税收共治补助资金项目比上年增加了3.00万元；新增2个预算项目，分别是：通海县应急避难场所专项规划编制资金项目20.00万元，增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程配套资金项目90.90万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出837.53万元。财政拨款安排支出 837.53万元，其中：基本支出613.70万元，与上年对比减少33.59万元，下降5.19%，主要原因分析：在职人员比上年减少1人，社会保障缴费、住房公积金等基数调整，人员经费支出减少。项目支出223.83万元，209.93与上年对比增加13.90万元，增长6.62%，主要原因分析：一是上年政府性基金项目通海县第一次全国自然灾害综合风险普查应急管理系统工作专项资金预算100.00万元，今年没有预算此项目；二是非煤矿山及相关行业税收共治补助资金项目比上年增加了3.00万元；三是今年新增2个预算项目，分别是：通海县应急避难场所专项规划编制资金项目20.00万元，增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程配套资金项目90.90万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208”社会保障和就业支出88.64万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费、退休人员的生活补助及政策性农房火灾保险支出。其中：“2080501”行政单位离退休支出5.76万元，主要用于退休人员生活补助支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出50.94万元，主要用于在职人员基本养老保险支出；“2082799”其他财政对社会保险基金的补助31.94万元，主要用于政策性农房火灾保险支出。

“210”卫生健康支出43.19万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险、公务员医疗补助、职工大病医疗补助等支出。其中：“2101101”行政单位医疗17.93万元，主要用于行政人员基本医疗保险支出；“2101102”事业单位医疗8.49万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出；“2101103”公务员医疗补助14.32万元，主要用于公务员医疗补助支出；“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.45万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助支出。

“221”住房保障支出42.33万元，主要用于职工住房公积金支出。其中：“2210201”住房公积金42.33万元，主要用于职工住房公积金支出。

“224”灾害防治及应急管理支出663.37万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费、项目经费等支出。其中：“2240101”行政运行437.88万元，主要用于行政事业人员经费支出、日常公用经费等支出；“2240102”一般行政管理事务25.77万元，主要用于日常公用经费支出；“2240104”灾害风险防治5.00万元，主要用于县森林草原防灭火指挥部、县防汛抗旱指挥部和县抗震救灾指挥部工作经费；“2240106”安全监管83.82万元，主要用于非煤矿山及相关行业税收共治平台运转经费及劳务派遣费用支出；“2240109”应急管理110.90万元，主要用于通海县应急避难场所专项规划编制资金项目20.00万元，增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程配套资金项目90.90万元。。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额18.36万元，其中：政府采购货物预算9.86万元、政府采购服务预算8.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.00万元，较上年减少0.01万元，下降0.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县应急管理局2025年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.01万元，下降0.66%，国内公务接待批次为30次，共计接待210人次。

减少的原因是严格执行中央的“八项”规定，贯彻厉行节约原则，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2025年公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的二十大精神，全面实施应急管理和安全生产管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，本部门2025年实行绩效目标管理项目6个，项目预算支出223.83万元，其中：一般公共预算当年拨款233.83万元，政府性基金拨款0.00万元。与上年对比增加项目1个，增加资金13.90万元。

项目绩效预期达到的效果:本部门列入2025年预算项目6个，项目紧紧围绕全县应急管理和安全生产工作目标及重大部署，切实推进应急管理和安全生产工作的有序开展，确保全县应急救援工作反应迅速，救援及时，安全生产形势的基本稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【灾害防治及应急管理支出】

灾害防治及应急管理支出是指反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

【安全监管】

安全监管是指反映安全生产监管方面的支出。

【地方自然灾害生活补助】

地方自然灾害生活补助是指反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县应急管理局2025年机关运行经费安排52.39万元，与上年对比减少2.63万元，下降4.78%，主要原因分析：在职人员比上年减少1人，公用经费、其他交通费用减少等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县应急管理局资产总额716.58万元，其中，流动资产535.24万元，固定资产181.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少531.00万元，其中流动资产减少608.27万元，固定资产增加77.27万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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通海县应急管理局2025年部门预算编制说明20250122024759835.doc

通海县应急管理局2025年部门预算公开表20250122024821768.xlsx

通海县应急管理局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc