通海县河（湖）长制服务中心2025年预算公开目录

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通海县河（湖）长制服务中心2025年预算公开目录

第一部分 通海县河（湖）长制服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县河（湖）长制服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县河（湖）长制服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通海县河（湖）长制服务中心隶属于通海县水利局，成立于2025年9月，由通海县杞麓湖水文观测站(通海县河长制办公室)更名为通海县河(湖)长制服务中心。部门职能是：为国家建设提供水文服务；观测湖盆区降水，入湖水量、水质、水位、水温、蒸发等，为杞麓湖治理及控制调度运用提供依据；负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河长、副总河长及县级河长确定的事项，协调县直有关部门开展河长制相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，由于规模小，仅核定事业编制10人，设主任1名、副主任1名。按照三定方案未设置内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.水文观测：2025年预计雨量观测值会在去年的基础上浮动8.00%，各个观测点的降雨量大概是：沙沟咀685.8毫米，落水洞664.70毫米，甸苴坝643.00毫米，秀山沟702.00毫米，白家山627.00毫米，台家山708.00毫米，我站尽力为全县的防汛减灾提供准确、可靠、及时的监测数据，提高防汛决策能力，及时减少受灾损失。

2.河长制工作：2025年继续认真落实云南省湖泊保护治理工作会议、玉溪市总河长会议工作要求，严格落实河湖巡查监管制度，推动解决河湖突出问题。7条主要入湖河道综合治理项目持续推进，预计河道智能垃圾清理系统累计打捞约3,000.00吨，水质提升站进行工艺改造后累计处理截污渠水量9,500.00万立方补入杞麓湖，持续开展每周五常态化清河行动，预计清理河道（湖堤）36.00千米，出动人数2.80万人，出动运输车辆6,000辆，清理垃圾量1.50万吨，投入资金500.00万元。让“河长清河”行动取得一定成效。

二、预算单位基本情况

通海县河（湖）长制服务中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入142.21万元，其中：一般公共预算141.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.23万元。

与上年对比增加1.88万元，增长1.34%，主要原因分析是增加了1个人的人员经费支出，以及各种公用经费的支出也增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入141.97万元，其中：本年收入141.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1.64万元，增长1.17%，主要原因分析是增加1个人员的支出和各种人员经费的增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出142.21万元。财政拨款安排支出142.21万元。其中：基本支出142.21万元，与上年对比增加1.88万元，增长1.34%，主要原因分析是增加1个人员的支出和各种人员经费的增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“208”社会保障和就业支出17.16万元，其中：

“2080502”事业单位离退休2.88万元，主要用于发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出14.28万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“210”卫生健康支出13.48万元，其中：

“2101102”事业单位医疗7.14万元，主要用于国库支付中心缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助5.18万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.89万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“213”农林水支出101.51万元，其中：

“2130313”水文测报101.51万元，主要用于事业人员工资福利支出及事业办公费、工会费、福利费支出。

“221”住房保障支出10.06万元，其中：

“2210201”住房公积金10.06万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

经济科目分组（其中：基本支出141.97万元，项目支出0.00万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：1.工资福利支出132.77万元，其中：基本工资34.87万元、津贴补贴2.63万元、奖金51.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.28万元、职工基本医疗保险缴费7.41万元、公务员医疗补助缴费5.18万元、其他社会保障缴费1.78万元、住房公积金10.06万元、其他工资福利支出4.80万元；2.商品和服务支出6.32万元，其中：工会经费0.48万元、办公费0.75万元、手续费0.02万元、水费0.08万元、物业管理费0.05万元、差旅费1.50万元、维修（护）费0.35万元、其他商品和服务支出1.45万元、办公设备购置费0.60万元、福利费1.04万元；3.对个人和家庭的补助2.88万元，其中：生活补助2.88万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.85万元，其中：政府采购货物预算0.85万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县河（湖）长制服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县河（湖）长制服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县河（湖）长制服务中心2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县河（湖）长制服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费预算数指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县河（湖）长制服务中心2025年机关运行经费安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，本部门属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县河（湖）长制服务中心资产总额2.14万元，其中，流动资产0.98万元，固定资产1.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.08万元，其中固定资产减少0.08万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042300233200400111

通海县河（湖）长制服务中心2025年部门预算编制说明20250122035614060.doc

通海县河（湖）长制服务中心2025年预算公开表20250122035730735.xlsx