通海县医疗保障局2025年度部门预算公开

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通海县医疗保障局2025年预算公开目录

第一部分 通海县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县医疗保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县医疗保障局2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通海县医疗保障局是通海县人民政府工作部门（正科级），所属事业单位为通海县医疗保险中心。主要职责是:

1.贯彻执行医疗保险法律、法规、规章，落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、标准和规划。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.落实医疗保障筹资和待遇政策。

4.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，配合建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

5.落实药品、医用耗材的招标采购结算管理政策。

6.组织实施定点医药机构协议管理办法和支付管理办法，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续制度。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、医保业务管理股、监督管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实上级各项决策部署，全面落实医保各项政策，坚持对标一流、狠抓工作落实，确保各项医保工作目标任务圆满完成。具体为：

1.符合条件的建档立卡贫困人口100.00％参加基本医疗保险和大病保险；经“三重保障”报销后，确保建档立卡贫困人口住院费用实际自付比例控制在10.00％以内。

2.扎实推进深化医药卫生体制改革有关工作，监测好新三轮城市公立医院医疗服务价格调整执行，进一步深化推动DRGs付费制度改革，推广医共体打包付费试点模式，指导做好药品联合限价集中采购工作。持续深化医疗保险制度改革，提高医疗资源和医保基金的使用效率，做好异地就医直接结算，提升便民服务水平。

3.结合全面实施的全民参保登记计划，以扎实做好城乡居民参保工作为重点，配合税务部门完成基本医疗保险参保任务；做好流动就业人员医疗保险关系转移接续工作。

4.完善基本医疗保险、大病保险、生育保险和医疗救助制度，落实相关待遇。

5.做好医保基金保值增值工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制15人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入461.54万元，其中：一般公共预算461.54万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少2.53万元，下降0.55%，主要原因分析是本单位在职人员因退休比上年减少1人，故人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 461.54万元，其中:本年收入 461.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 461.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2.53万元，下降0.55%，主要原因分析是本单位在职人员因退休比上年减少1人，故人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出461.54万元。财政拨款安排支出 461.54万元，其中：基本支出369.58万元，与上年对比减少17.77万元，下降4.59%，主要原因分析是本单位在职人员因退休比上年减少1人，故人员经费相应减少；项目支出91.96万元，与上年对比增加15.24万元，增长19.86%，主要原因分析是二乙等特殊人员医疗费财政补助经费比上年增加5人，按每人3万元标准，故离休(二乙）人员等特殊人员医疗费财政补助项目相应增加15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“208”社会保障和就业支出37.52万元，其中：

“208501”行政单位离退休5.76万元，主要用于退休人员生活补助支出。

“208505”机关事业单位基本养老保险缴费支出31.76万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2.“210”卫生健康支出396.34万元，其中：

“2101101”行政单位医疗97.47万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助9.27万元，主要用于公务员医疗补助支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.57万元，主要用于退休人员基本医疗保险支出。

“21015101”行政运行277.07万元，主要用于行政人员工资支出、日常办公正常运转等支出。

“2109999”其他卫生健康支出10.96万元，主要用于对个人和家庭的医疗费补助支出。

3.“221”住房保障支出27.68万元，其中：

“2210201”住房公积金27.68万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出369.58万元。

（1）工资福利支出327.61万元，其中：基本工资82.26万元、津贴补贴109.58万元、奖金37.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.76万元、职工基本医疗保险缴费16.47万元、公务员医疗补助缴费9.27万元、其他社会保障缴费1.77万元、住房公积金27.69万元、其他工资福利支出11.40万元（人员经费预留）。

（2）商品和服务支出36.21万元，其中：办公费6.20万元、水费0.06万元、电费0.06元、邮电费0.58万元、差旅费1.80万元、办公设备购置1.60万元、公务接待费0.40万元、劳务费4.50万元、工会经费1.14万元、福利费2.47万元、其他交通费用17.40万元（公务交通补贴）。

（3）对个人和家庭的补助5.76万元，其中：生活补助5.76万元（离退休人员生活补助）。

2.项目支出91.96万元。

对个人和家庭的补助91.96万元，其中：医疗费补助91.96万元，主要用于离休等特殊人员医疗费财政补助以及破产企业退休人员大病补充医疗保险单位部分财政补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.60万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元。较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县医疗保障局2025年公务接待费预算为0.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待53人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照“全面实施绩效管理”的要求，提高财政资源配置效率和使用效益，通海县医疗保障局2025年实施绩效目标管理项目2个，涉及一般公共预算安排91.96万元。

（一）离休等特殊人员医疗费财政补助经费81.00万元

项目预算的绩效目标是：离休干部医药费统筹水平，同级劳动保障部门会同财政部门公布执行。按统筹行政事业单位离休干部上年实际医疗费年人均开支水平合理核定，以后年度的标准按上年度离休干部人均医疗费实际发生额合理确定。参照按玉医保发〔2022〕22号及上年实际支出，2025年按每人3.00万元标准，涉及27人。

（二）破产企业退休人员大病补充医疗保险单位部分财政补助资金10.96万元

项目预算的绩效目标是：为维护破产企业退休人员的合法权益，生命健康，有效减轻重特大疾病医疗费用负担，促进社会和谐稳定。增强群众在医疗保障上的获得感和幸福感，2025年1月，对我县7户破产企业退休人员301人，按364.00元进行大病补充医疗保险单位部分拨款大病医疗保险财政专户。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县医疗保障局2025年机关运行经费安排36.21万元，与上年对比减少2.09万元，下降5.46%，主要原因分析是在职实有人员因退休比上年减少1人，故公用经费相应减少。

2025年机关运行经费主要用于办公费6.20万元、水费0.06万元、电费0.06元、邮电费0.58万元、差旅费1.80万元、办公设备购置1.60万元、公务接待费0.40万元、劳务费4.50万元、工会经费1.14万元、福利费2.47万元、其他交通费用17.40万元（公务交通补贴）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县医疗保障局资产总额2.20万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产2.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300476300111

通海县医疗保障局2025年部门预算编制说明20250122041918931.doc

通海县医疗保障局2025年度部门预算公开表20250122041935982.xlsx

通海县医疗保障局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc