通海县人民政府办公室2025年预算公开说明

监督索引号53042300343400000

通海县人民政府办公室2025年预算公开目录

第一部分 通海县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县人民政府办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

通海县人民政府办公室2025部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈意见，综合重要情况。

2.承办市政府文件、指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府请示、报告的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由县人民政府办理的事项及反馈工作。

3.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

4.协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。

5.研究各乡镇人民政府、街道办事处和县人民政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

6.负责做好县人民政府领导参加重要活动、重要督导调研等协调和联络；负责起草县政府工作报告，组织或参与起草县人民政府有关重要文件、县人民政府领导的重要讲话和文稿。

7.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

8.组织或参与全县改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责调查了解各级各部门执行县委、县人民政府的有关决策的情况。

9.督促检查各乡镇人民政府、街道办事处和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。负责指导全县政府系统政务督查工作。

10.负责县人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责县人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责县人民政府法律顾问工作。

11.负责县政府重点工作、重要任务、重大项目和县长交办的重要工作的协调、督办。

12.根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

13.负责组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

14.负责全县政务信息搜集、整理、编辑、报送、发布等工作，指导各乡镇人民政府、街道办事处和政府系统信息工作；指导监督、协调推进全县政府信息公开（政务公开）工作。

15.负责县人民政府政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示；协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

16.贯彻执行国家机关事务管理政策法规和规章制度，推进机关后勤服务社会化改革，负责县级机关事务管理工作，指导全县机关事务管理工作，负责县级行政事业单位国有资源管理、机关房地产管理、公共机构节能监督管理工作等，承担全县机关事业单位公务用车管理工作。

17.统一管理通海县机关事务服务中心。

18.完成县委、县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合股、秘书股、信息股、政府督查室、政府研究室、政策法规和办文股、议案提案办理股、总值班室、行政股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，县政府办公室在县委、县政府的正确领导下，认真学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕全县工作大局，改进工作作风，推动创新工作的开展，充分发挥参谋助手、督促检查和综合协调职能，确保政府系统的高效协调运转，为推动全县经济社会的发展做出较大贡献，2025年主要完成以下工作任务：

1.认真办理人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案，办结率达100.00%。

2.做好县政府、县政府办公室各种公文和综合材料的起草和审核，办理县政府、县政府办公室各种公文的收发、归档、保密、管理和办公自动化工作。严格依法制定规范性文件，执行规范性文件登记和备案制度，纠正、杜绝违法制定规范性文件。

3.做好县政府各种会议的办理，组织、协调好县政府召开的各种综合会议。

4.积极做好县门户网站维护管理及政务信息报送工作，大力推进政务信息工作力度，按市政府相关要求安排，按时上报各类约稿信息。

5.高度重视法治工作，做好行政审批事项清理，做好政府应诉工作。

6.及时承办市委、市政府及其部门转发由县政府办理的事项和反馈意见，抓好县政府各项政策、决策及重要议定事项的督办、检查、反馈工作，抓好政府督查、调查研究和信息工作。

7.认真办理群众来信来访，收集民意、倾听民声，组织、协调信访突出问题处理及社会矛盾纠纷排查化解工作。

8.负责做好对上、对下协调对接和各项调研、督查、检查等组织协调服务工作。

9.全面推进党的建设，严格按照党章党规，认真落实党建工作主体责任，加强思想政治教育，推进支部规范化建设，从严从实管理党员，实现党建工作与业务工作双提升、双促进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制26人，工勤人员编制13人，事业编制6人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入920.93万元，其中：一般公共预算920.93万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加104.34万元，上升12.78%，主要原因分析：一是2025年在职在编人数较上年增加3人，人员经费较上年增加；二是增加车辆购置经费18.00万元；三是2025年项目经费增加了领导机动金项目经费45.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 920.93万元，其中:本年收入920.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款920.93万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加104.34万元，上升12.78%，主要原因分析：一是2025年在职在编人数较上年增加3人，人员经费较上年增加；二是增加车辆购置经费18.00万元；三是2025年项目经费增加了领导机动金项目经费45.00万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出920.93万元。财政拨款安排支出920.93万元，其中：基本支出873.12万元，与上年对比增加60.37万元，增长7.43%，主要原因分析：一是2025年在职在编人数较上年增加3人，人员经费较上年增加；二是增加车辆购置经费18.00万元；项目支出47.81万元，与上年对比增加43.97万元，上升1145.05%，主要原因分析：2025年项目经费增加了领导机动金项目经费45.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“201”一般公共服务支出618.32万元，其中：

“2010301”行政运行支出540.32万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于本单位人员基本工资、津贴补贴、福利奖金方面的支出，日常公用经费用于保障本单位正常工作运转。

“2010302”一般行政管理事务支出18.00万元，主要用于公务用车购置。

“2010305”专项业务及机关事务管理支出60.00万元，主要用于政府在应急处突、会务、接待、公务用车、差旅、 培训、办公用品、办公设备购置、县人民政府应诉、法律顾问、重点工作及阶段性工作临时机构等方面的支出。

“208”社会保障和就业支出137.05万元，其中：

“2080501”行政单位离退休支出47.52万元，主要用于发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080502”事业单位离退休支出25.92万元，主要用于发放事业退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出60.80万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080801”死亡抚恤2.81万元，主要用于发放遗属生活补助。

“210”卫生健康支出66.94万元，其中：

“2101101”行政单位医疗支出29.91万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101102”事业单位医疗支出1.63万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出30.88万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出4.52万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“213”农林水支出45.00万元，其中：

“2130701”对村级公益事业建设的补助45.00万元，主要用于乡村事务一事一议补助。

“221”住房保障支出53.62万元，其中：

“2210201”住房公积金支出53.62万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出873.12万元，项目支出47.81万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出642.18万元，其中：基本工资154.56万元、津贴补贴203.33万元、绩效工资12.61万元、奖金67.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.80万元、职工基本医疗保险缴费31.54万元、公务员医疗补助缴费30.88万元、其他社会保障缴费5.64万元、住房公积金53.62万元、其他工资福利支出21.60万元；（2）商品和服务支出202.50万元，其中：办公费30.10万元、会议费2.00万元、培训费1.50万元、电费5.00万元、劳务费1.50万元、邮电费3.00万元、物业管理费3.00万元、差旅费10.00万元、公务用车购置费18.00万元、公务接待费13.91万元、工会经费2.16万元、福利费4.68万元、公务用车运行维护费24.49万元、其他交通费用33.26万元、委托业务费49.9万元；（3）对个人和家庭的补助76.25万元，其中：生活补助76.25万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额44.94万元，其中：政府采购货物预算44.94万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56.40万元，较上年增加18.00万元，上升46.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县人民政府办公室2025年公务接待费预算为13.91万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为149次，共计接待1490人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为42.49万元，较上年增加18.00万元，上升73.50%。其中：公务用车购置费18.00万元，较上年增加18.00万元，上升100.00%；公务用车运行维护费24.49万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年通海县人民政府办公室重点项目：领导机动金经费预算支出45.00万元，为执行县委、县政府的工作目标及重大部署，围绕“三服务”，政府办公室做好连结上下，协调四方，参与事务，做好政务，搞好服务等工作，为确保政府系统高效协调运转，督查督办事项有效落实，保障政府在应急处突、会务、接待、公务用车、差旅、培训、办公用品、办公设备购置、县人民政府应诉、法律顾问、重点工作及阶段性工作临时机构等方面的支出。

项目支出预算数2.81万元为3名遗属人员生活补助（按财政部门要求遗属补助列支项目支出）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县人民政府办公室2025年机关运行经费安排157.50万元，其中：办公费30.10万元、会议费2.00万元、培训费1.50万元、电费5.00万元、劳务费1.50万元、邮电费3.00万元、物业管理费3.00万元、差旅费10.00万元、公务接待费13.91万元、工会经费2.16万元、福利费4.68万元、公务用车购置费18.00万元、运行维护费24.49万元、其他交通费用33.26万元、委托业务费4.90万元。

与上年对比增加21.54万元，增长15.84%，主要原因分析：一是2025年在职在编人数较上年增加3人，人员经费较上年增加；二是增加车辆购置经费18.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县人民政府办公室资产总额406.76万元，其中，流动资产1.00万元，固定资产405.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少28.24万元，其中流动资产减少30.66万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300343400111

通海县人民政府办公室2025年部门预算公开表20250122042616236.xlsx

通海县人民政府办公室2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

通海县人民政府办公室2025年部门预算公开说明20250122042602399.doc