中国人民政治协商会议云南省通海县委员会2025年预算公开说明

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中国人民政治协商会议云南省通海县委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省通海县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省通海县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省通海县委员

会2025年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。地方委员会按照《中国人民政治协商会议章程》进行工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案联络委员会、经济和农业农村委员会、教科卫体委员会、人口资源环境委员会、民宗法制委员会、文化文史和学习委员会、综合服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年,县政协常委会将在中共通海县委的坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，围绕县委中心工作建言献策，把握民心民意、更好凝聚共识，充分发挥专门协商机构作用，践行全过程人民民主，用高水平履职服务高质量发展。一是坚持政协之“政”，进一步提高政治站位。政协是政治组织，履行的是政治职责，发挥的是政治作用，只有提高站位，才能永葆正确的政治方向、履职导向和工作取向；二是把握政协之“协”，进一步推进协商民主。立足通海实际，深入创新实践，切实增强协商密度、建言力度和共识程度，达到商以资政、商以惠民、商以求同的目的；三是发好政协之“声”，进一步彰显履职作为。发好政协之“声”，既是服务中心大局的根本要求，也是打造有为政协的内在驱动。全县广大政协委员要找准定位，发挥优势，精准出力，发出政协好声音，彰显政协新作为；四是铸牢政协之“基”，进一步强化服务保障。新的一年，县政协将继续抓好政协机关干部和委员两支队伍建设，不断提升履职能力，为助力全县经济社会发展贡献政协力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制16人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入749.28万元，其中：一般公共预算749.28万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少234.50万元，下降23.84%，主要原因分析2025年在职人数较上年减少9人，人员经费、公用经费相应减少。            

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入749.28万元，其中:本年收入749.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款749.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少234.50万元，下降23.84%，主要原因分析2025年在职人数较上年减少9人，人员经费、公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出749.28万元。财政拨款安排支出749.28万元，其中：基本支出551.81万元，与上年772.98万元对比减少221.17万元，主要原因人员减少，人员经费、公用经费相应减少；项目支出197.47万元，与上年210.80对比减少13.33万元，下降6.32%，主要原因今年无公务车采购项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出571.78万元，其中：

“2010201”行政运行支出364.97万元，主要用于政协机关的人员基本工资、津贴补贴、福利奖金方面的支出和机关运行支出。

“2010202”一般行政管理事务支出3.89万元，用于落实无待遇退休政协副主席及常委生活补助。

“2010204”政协会议支出15.00万元，主要用于召开每年一次政协会议经费。

“2010206”参政议政支出187.92万元，主要用于政协委员履职，视察，提案办理等支出。

2.208社会保障和就业支出89.18万元，其中：

“2080501”行政单位离退休支出44.64万元，主要用于退休人员生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出42.56万元，主要用于在职正式职工的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费支出。

“2080801”死亡抚恤1.98万元，主要用于遗属补助支出。

3.210卫生健康支出51.46万元，其中：

“2101101”行政单位医疗保险支出19.62万元，主要用于在职正式职工的医疗保险缴费支出。

“2101102”事业单位医疗2.46万元，主要用于在职事业职工的医疗保险缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助支出26.64万元，主要用于在职正式职工的公务员医疗补助支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.74万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

4.221住房保障支出36.85万元，其中：

“2210201”住房公积金支出36.85万元。主要用于在职正式职工的住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出551.81万元。

（1）工资福利支出444.99万元。其中：基本工资111.10万元，津贴补贴125.45万元，奖金44.97万元，绩效工资18.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.56万元，职工基本医疗保险缴费22.08万元，公务员医疗补助缴费26.64万元，其他社会保障缴费3.24万元，住房公积金36.85万元，其他工资福利支出13.20万元。

（2）商品和服务支出62.18万元。其中：办公费4.18万元，水费1.00万元，电费1.20万元，邮电费0.84万元，差旅费4.90万元，福利费2.86万元，工会经费1.32万元，公务用车运行维护费7.00万元，公务接待费9.00万元，其他交通费22.88万元,其他商品和服务支出7.00万元。

（3）对个人和家庭的补助支出44.64万元，其中：生活补助44.64万元。

2.项目支出197.47万元。

（1）商品和服务支出191.60万元，其中：办公费16.60万元，培训费18.00万元，印刷费4.00，会议费21.60万元，劳务费1.00万元，委托业务费128.60万元，其他商品和服务支出1.80万元。

（2）对个人和家庭的补助支出5.87万元。其中：生活补助5.87万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额21.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算21.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省通海县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.00万元，较上年减少18.70万元，下降53.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省通海县委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省通海县委员会2025年公务接待费预算为9.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为55次，共计接待915人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省通海县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为16.00万元，较上年减少18.70万元，下降53.89%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费7.00万元，较上年减少0.50万元，下降6.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是本年无购买公务车项目。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年预算8个项目，其中重点项目3个，预算目标如下：

1.提案补助专项资金预算绩效目标：围绕县委县政府重点工作确定的“急、难、小”提案进行督办，对政协全会期间的政协提案进行遴选，对政府关注、群众关心、关系民生的提案，对承办单位难于立项上报争取资金，而人民群众又迫切希望解决的急、难、小提案给予资金补助，促成提案的办理和落实，切实解决群众的实际问题，提升提案解决率。发挥政协提案作用，促进通海经济社会发展。

2.政协会议经费预算绩效目标：组织召开通海县政协十二届四次全体会议，会议围绕团结和民主两大主题，通过召开会议促进全县各族各界人士的大团结大联合，鼓励政协委员广开言路，求同存异、民主协商、集思广益，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥人民政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，为通海实现高质量跨越式发展而努力奋斗。

3.政协文史资料汇编预算绩效目标：围绕通海经济社会发展需要，聚焦县委县政府中心工作，发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”作用，根据统一战线组织的特点进行文史资料征集、编辑、出版第三十六辑《通海文史资料》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源 (资产) 有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用水、电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.参政议政支出是指政协为参政议政进行的调研、检查等方面的支出。

5.政协会议支出是指政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

6.政协提案专项补助资金是指对政协委员和参加政协的党派、人民团体以及政协专门委员会向政协全体会议或常务委员会提出的、经提案审查委员会立案后部分给予办理落实的补助经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省通海县委员会2025年机关运行经费安排62.18万元，与上年对比减少23.22万元，下降27.19%。主要原因分析是人员减少，相应经费减少。

行政运行经费62.18万元按经济科目具体细化为：办公费4.18万元，水费1.00万元，电费1.20万元，邮电费0.84万元，差旅费4.90万元，福利费2.86万元，工会经费1.32万元，公务用车运行维护费7.00万元，公务接待费9.00万元，其他交通费22.88万元,其他商品和服务支出7.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省通海县委员会资产总额44.39万元，其中，流动资产2.58万元，固定资产41.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7.00万元，其中固定资产减少7.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300313100111

中国人民政治协商会议云南省通海县委员会2025年部门预算重点领域财政项目.doc

中国人民政治协商会议云南省通海县委员会2025年预算编制说明20250123104926308.doc

中国人民政治协商会议云南省通海县委员会2025预算公开表20250123104945761.xls