中国共产党通海县委员会政法委员会2025年预算公开说明

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 中国共产党通海县委员会政法委员会

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党通海县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党通海县委员会政法委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表 

中国共产党通海县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线方针政策和党委部署，统一政法部门的思想和行动。

2.组织、领导、协调全县维护社会稳定工作，对各类社会矛盾纠纷及时进行检查、调处，并组织有关部门妥善处置重大突发事件和群体性事件。

3.组织、协调和指导全县社会管理综合治理工作，并通过实施考评、奖惩、责任追究等制度，检查和督促各项措施的落实。

4.认真履行监督职责，定期检查政法部门执行国家的法律法规和党的方针政策的工作情况，开展政法干部队伍的纪律作风整顿和执法检查。结合实际，研究制定队伍建设、严肃执法、落实党的方针政策和具体措施。

5.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的具体措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部，督办和协助查处政法干警的违法、违纪案件。

6.在县委的领导下处理全县有关政法工作的重大问题；办理县委、县政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：政工室、办公室、综治督导股、反邪教协调股、执法监督室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，通海县委政法委将继续统筹全县政法机关，紧扣“深化新时代‘枫桥经验’通海实践”这条主线，以服务保障全县经济社会发展各项重点工作为抓手，打牢维护社会安全稳定的基石，持续推进法治平安通海建设。

一是夯实安全稳定根基，压实扛牢政治安全责任。

二是防范化解重大风险，确保全县社会大局持续稳定。

三是紧扣新时代“枫桥经验”，持续深化基层社会治理。

四是优化法治营商环境，服务保障全县社会经济高质量发展。

五是切实加强政法队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入430.59万元，其中：一般公共预算414.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入16.13万元。

与上年对比增加45.13万元，增长11.71%，主要原因分析：一是新调入1人、在职人员职级晋升、工资调标等导致人员经费支出增加；二是预算项目增加1个预算数5.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入414.46万元，其中：本年收入414.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款414.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加47.62万元，增长12.98%，主要原因分析：一是新调入1人、在职人员职级晋升、工资调标等导致人员经费支出增加。二是预算项目增加1个预算数5.00万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出430.59万元。财政拨款安排支出414.46万元，其中：基本支出313.46万元，与上年对比增加42.62万元，增长15.74%，主要原因分析：新调入1人、在职人员职级晋升、工资调标等导致人员经费支出增加；项目支出101.00万元，与上年对比增加5.00万元，增长5.21%，主要原因分析：本年预算项目增加1个预算数5.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“201”一般公共服务支出326.97万元，其中：

“2013601”行政运行支出225.97万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，其中：人员经费199.09万元，用于政法委机关2025年人员工资福利支出，日常公用经费26.88万元，用于保障政法委机关正常工作运转。

“2013602”一般行政管理事务支出101.00万元，其中：领导机动金5.00万元、扫黑除恶斗争工作经费10.00万元、防范处理邪教工作经费5.00万元、综治维稳工作经费81.00万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费、租赁费、办公设备购置等支出。

2.“208”社会保障和就业支出39.91万元，其中：

“2080501”行政单位离退休支出15.84万元，主要用于发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.07万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.“210”卫生健康支出26.11万元，其中：

“2101101”行政单位医疗支出9.17万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101102”事业单位医疗支出3.32万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出12.23万元，主要用于缴纳单位承担的公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.39万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

4.“221”住房保障支出21.47万元，其中：

“2210201”住房公积金支出21.47万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出313.46万元，项目支出101.00 万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：

基本支出313.46万元：（1）工资福利支出270.74万元，其中：基本工资59.37万元、津贴补贴76.33万元、奖金21.44万元、绩效工资25.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.07万元、职工基本医疗保险缴费（行政单位医疗）9.17万元、职工基本医疗保险缴费（事业单位医疗）3.32万元、公务员医疗补助缴费12.23万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金21.48万元、其他工资福利支出16.17万元；（2）商品和服务支出26.88万元，其中：办公费3.5万元、水费0.70万元、电费0.70元、邮电费0.40万元、差旅费0.70万元、维修（护）费0.80万元、会议费0.30万元、福利费1.82万元、公务接待费1.79万元、工会经费0.84万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用10.34万元、其他商品服务支出2.00万元、办公设备购置0.49万元；（3）对个人和家庭的补助15.84万元，其中：单位离退休生活补助15.84万元。

项目支出101.00万元：办公费16.38万元、印刷费14.89万元、差旅费3.20万元、维修（护）费2.50万元、会议费6.05万元、委托业务费39.40万元、培训费4.25万元、劳务费10.61万元、物业管理费0.62万元、其他交通费1.00万元、办公设备购置2.10万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.59万元，其中：政府采购货物预算2.59万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党通海县委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.29万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党通海县委员会政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党通海县委员会政法委员会2025年公务接待费预算为1.79万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待170人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党通海县委员会政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理预算项目4个，其中重点项目1个，项目绩效目标如下：

综治维稳工作经费预算绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕做好推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标，完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，努力建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，推动平安通海建设迈上新台阶。坚持党的全面领导，充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，党建引领，巩固和发展基层党建与社会治理“联建双推”工作。坚持以人民为中心，贯彻党的群众路线，在社会治理中始终为了群众、相信群众、依靠群众、引领群众，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党通海县委员会政法委员会2024年机关运行经费安排26.88万元，主要用于：办公费3.5万元、水费0.70万元、电费0.70元、邮电费0.40万元、差旅费0.70万元、维修（护）费0.80万元、会议费0.30万元、福利费1.82万元、公务接待费1.79万元、工会经费0.84万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用10.34万元、其他商品服务支出2.00万元、办公设备购置0.49万元。

与上年对比增加6.57万元，增长32.35%，主要原因分析：一是本年度调入1人，导致相应费用增加。二是调增了部分公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党通海县委员会政法委员会资产总额66.00万元，其中，流动资产27.16万元，固定资产38.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少9.45万元，其中固定资产减少6.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300321600111

中国共产党通海县委会政法委员会2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

中国共产党通海县委员会政法委员会2025年部门预算公开表20250123100427841.xls

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