中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室2025年预算公开说明

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中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室部门2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史依据；负责继续征集2002年以后的党史资料，并编纂出书；负责以《通海县党史资料》第一辑至第六辑作为基础，筛选提升编写出通海县民主革命时期、社会主义革命和建设时期的党史正本；负责征集通海县第一部社会主义新方志出版后的通海全面资料，续修通海新县志；负责编辑出版《中共通海县委执政纪要》《通海年鉴》；负责革命遗址保护利用工作；指导帮助部门志、乡村志的编纂；负责《云南年鉴》《玉溪年鉴》中有关通海条目的编写；负责地情资料、乡土教材和历代旧志、古籍的征集、整理、研究和出版发行工作；负责为各级政府与县内各部门做好党史宣传教育及地情咨询服务；完成市委党史研究和地方志编纂办公室及县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、党史征编研究股、地方志编纂股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强班子和队伍建设。统筹好人员分工调配工作，发挥各自所长，做到有人干事，确保县委党史研究室各项工作能够有序推进。

二是完成《中共通海县委工作纪实》（2024）、《通海年鉴》（2025）出版发行。完成上级业务部门安排的各种史志资料的编纂上报，配合指导其他部门组织开展各种党史资料、地方志书的编纂。完成县委、县政府交办的各项工作任务。

三是充分发挥东华简师革命活动纪念园和马克昌故居两个基地党史学习教育作用，继续补充完善相关展陈资料和实物，提升展陈的效果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入140.19万元，其中：一般公共预算140.19万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年142.75万元对比减少2.56万元，下降1.79%，主要原因分析：一、职工工资、社保支出及公用经费相应减少；二项目经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入140.19万元，其中：本年收入140.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年142.75万元对比减少2.56万元，下降1.79%，主要原因分析：一、职工工资、社保支出及公用经费相应减少；二项目经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 140.19万元。财政拨款安排支出 140.19万元，其中：基本支出128.39万元，与上年130.95万元对比减少2.56万元，下降1.95%，主要原因分析2025年职工工资、社保支出及公用经费相应减少；项目支出11.80万元，与上年11.80万元对比减少0.00万元，下降0.00%，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“201”一般公共服务支出105.36万元，其中：“2013601”行政运行支出95.36万元，“2013602”一般行政管理事务支出10.00万元；

2.“208”社会保障和就业支出15.68万元，其中：“2080501”行政事业单位离退休支出1.44万元，“2080502”事业单位离退休支出1.44万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出11.00万元，“2080801”死亡抚恤支出1.80万元；

3.“210”卫生健康支出9.61万元，其中：“2101101”行政单位医疗支出5.71万元，“2101103”公务员医疗补助支出3.36万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.54万元；

4.“221”住房保障支出9.54万元，其中：“2210201”住房公积金支出9.54万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

经济科目分组（其中：基本支出128.39万元，项目支出11.80万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：

（1）工资福利支出116.51万元，其中：基本工资28.46万元、津贴补贴37.29万元、奖金14.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.00万元、职工基本医疗保险缴费5.71万元、公务员医疗补助缴费3.36万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金9.54万元、生活补助2.88万元、其他工资福利支出3.60万元；

（2）商品和服务支出11.88万元，其中：办公费1.83万元、培训费：0.20万元、印刷费：0.05万元、水费0.42万元、电费0.28万元、邮电费0.12万元、差旅费0.50万元、劳务费0.20万元、工会经费0.36万元、福利费0.78万元、公务接待费0.20万元、其他交通费用5.94万元、其他商品和服务支出1.00万元；

（3）项目支出11.80万元，其中：印刷费及刊号费10.00万元、遗属补助：1.80万元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年0.00万元减少增加0.20万元，上涨100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室2025年公务接待费预算为0.20万元，较上年0.00万元增加0.20万元，上涨100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增长变化原因：由于2024年未预算三公经费支出，故2025年度预算金额增幅较大。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《中共通海县委办公室关于全面开展中共通海县委执政纪要编纂工作的通知》（通办发〔2011〕78号），《中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室机构编制方案》（通室字〔2019〕43号）文件，每年安排专项编纂资金。征集、编辑、出版《中国共产党通海历史第一卷（1927-1978）》《通海年鉴》（2025卷），计划印制2350册。收录2024年度发生在通海或与通海密切相关的大事、要事；全面完整地记述2024年度中共通海县委的执政实践，认真总结执政经验，探索执政规律，为推进通海经济社会发展、全面建成小康社会发挥更大作用。2025年计划1月份向县属各单位发出征稿通知，2月份收齐资料，4至6月份按照分工协作、任务到人的原则进行改稿，7月份交出版社排版、设计、审稿，10月份完成出版发行。预算23.00万元。资金安排：1.《通海年鉴》（2025卷）编纂、出版发行经费6.00万元，印刷书籍350册，其中包含印刷费及公开出版费用6.00万元。

2.《中国共产党通海历史第一卷（1927-1978）》编纂、出版发行经费4.00万元，印刷书籍2000册，其中包含印刷费及公开出版费用4.00万元。

目标：年内完成两本书的编纂出版工作，更好地发挥年鉴、执政纪要在构建和谐社会中的作用，及时反映全县的经济社会发展情况，为党政机关、社会各界和国内外投资者了解、认识、研究通海提供全面、系统、详实、可靠的信息资料，各级各部门对书本的使用率和满意率达95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室2025年机关运行经费安排11.88万元，其中，办公费1.83万元，劳务费0.20万元，水费0.42万元，电费0.28万元，邮电费0.12万元，差旅费0.50万元，福利费0.78万元，公务接待费0.20万元，工会费0.36万元，培训费0.20万元，印刷费0.05万元，其他交通费用5.94万元，其他商品和服务支出1.00万元。与上年11.94万元对比减少0.06万元，下降0.50%，主要原因分析为厉行节约，缩减办公经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党通海县委员会党史研究和地方志编纂办公室资产总额13.18万元，其中，流动资产12.94万元，固定资产0.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.18万元，下降1.35%，减少的主要原因分析为固定资产净值减少。其中货币资金减少0.00万元，固定资产减少0.18万元，无形资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53042300328300111

通海县党史研究室2025年预算公开表20250122031139948.xls

通海县党史研究室2025年预算公开说明20250122031139075.doc

通海县史志办2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc