通海县文学艺术界联合会2025年预算公开说明

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通海县文学艺术界联合会

2025年预算公开目录

第一部分 通海县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县文学艺术界联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

通海县文学艺术界联合会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各协会及省市文联的协调、联络、服务工作。

2．组织文艺创作、评论、学术交流、人才培训、组织各类文艺评奖。

3．开展文化交流、编辑本县各类作品。

4．主办各种文学艺术刊物。

5．组织召开文联系统的工作会议和研讨会。

6．承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：《秀山》编辑部、通海文联办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 进一步加大宣传力度，创新活动形式和内容，提高活动的吸引力和参与度。

2. 加强对文艺创作的指导和扶持，努力推出一批具有思想性、艺术性和观赏性的优秀作品。争取把《秀山》期刊在2025年印刷出版2期，或者以作协笔会等方式进行文化作品交流品鉴。

3. 加强与其他文艺团体的交流与合作，积极参与各类文艺活动，学习借鉴先进经验，拓展工作思路，提升机关文联的影响力。

4. 持续开展文艺志愿服务活动，丰富服务内容和形式，为基层群众提供更多优质的文化服务。

5.结合县委、县政府宣传部工作安排，认真完成。

6.认真组织好2024年市文联的迎春书法展作品的投稿工作。

7.配合县委宣传部做好“三下乡”送春联等系列活动，为群众送去新春问候，营造文明、祥和的节日氛围。

8.针对文联换届选举工作由于各种原因一直没有进行，现积极想办法，争取在2025年召开通海县文联第六次代表大会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入74.85万元，其中：一般公共预算74.85万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少4.06万元，下降5.15%，主要原因分析：2025年通海县文学艺术界联合会职工工资、社保支出及公用经费相应减少，项目收入与上年相比无变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入74.85万元，其中:本年收入74.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少4.06万元，下降5.15%，主要原因分析：2025年通海县文学艺术界联合会职工工资、社保支出及公用经费相应减少，项目收入与上年相比无变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出74.85万元。财政拨款安排支出 74.85万元，其中：基本支出72.85万元，与上年对比减少4.06万元，下降5.15%。主要原因分析：2025年通海县文学艺术界联合会职工工资、社保支出及公用经费相应减少；项目支出2.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析:通海县文学艺术界联合会每年初按2.00万元预算《秀山》文学季刊项目，根据当年财政拨款情况开展、实施预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）207文化旅游体育与传媒支出55.61万元，其中：

“2070101”行政运行支出53.61万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于通海县文学艺术界联合会2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障通海县文学艺术界联合会正常工作运转。

“2070111”文化创作与保护支出2.00万元，用于《秀山》文学季刊出版经费。

（二）208社会保障和就业支出7.96万元，其中：

“2080501” 行政单位离退休支出1.44万元，主要用于缴纳单位应承担的行政单位离退休生活补助支出。

“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.52万元，主要用于缴纳单位应承担的基本养老保险费支出。

（三）210卫生健康支出5.71万元，其中：

“2101101”行政单位医疗支出3.38万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出2.03万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

 “2101199”其他行政事业单位医疗支出0.30万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

（四）221住房保障支出5.58万元，其中：

“2210201”住房公积金支出5.58万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

经济科目分组（其中：基本支出53.61万元，项目支出2.00万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：

（1）工资福利支出64.30万元，其中：基本工资17.76万元、津贴补贴19.95万元、奖金7.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.52万元、职工基本医疗保险缴费3.38万元、公务员医疗补助缴费2.03万元、其他社会保障缴费0.30万元、住房公积金5.58万元、生活补助1.44万元；

（2）商品和服务支出8.55万元，其中：办公费0.46万元、水费0.05万元、电费0.06万元、邮电费0.04万元、差旅费0.10万元、劳务费0.72万元、委托业务费0.28万元、工会经费0.18万元、福利费0.39万元、公务接待费0.15万元、其他交通费用3.78万元、其他商品和服务支出2.34万元；

（3）项目支出2.00万元，其中：印刷费2.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

通海县文学艺术界联合会无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。

增减变化原因：我单位执行厉行节约政策，非必要，不支出；每年无特殊情况都在上年公务接待费预算基础上减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

《秀山》文学季刊出版专项经费2.00万元，主要用于《秀山》文学季刊的征稿、收集、整理及出版经费支出。

预算绩效目标为：

（一）文联工作主要职责是认真贯彻党的文艺工作方针政策，弘扬主旋律，提倡多样化，促进文化发展和精神文明建设。联系并指导各文艺协会开展各种活动，培养和造就大批的文艺人才。而认真办好《秀山》文学季刊是文联工作职责中的一个亮点。《秀山》文学季刊弘扬社会主义主旋律，用优秀的作品鼓舞人。

（二）2020年7月24日中共通海县委办公室印发的《关于省委第五巡视组对通海县委落实意识形态工作责任制情况开展专项检查的反馈意见整改方案》中指出：《秀山》和《通海文化》办刊经费不足，地方文化丛书编辑出版困难，全县没有专业的文艺创作中心，专业人才队伍缺乏，未建立文艺创作扶持激励机制，文艺人才队伍及现状令人堪忧等情况提出的整改措施，从而要积极筹措资金，建立健全文艺创作激励机制。组织开展主题沙龙、成果等活动，吸引文艺创作者参加。拓宽视野，多渠道发现文艺创作者。积极推荐文艺创作者参加评先创优活动，加大宣传力度，营造浓厚文艺创作氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县文学艺术界联合会2025年机关运行经费安排6.75万元，与上年对比少0.57万元，下降7.79%。主要原因分析：2025年通海县文学艺术界联合会职人员数减少，导致公用经费相应减少，故2025年机关运行经费较去年相比有所下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县文学艺术界联合会部门资产总额21.31万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产21.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.70万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300172100111

通海县文学艺术界联合2025年预算公开说明20250122030105895.doc

通海县文学艺术界联合会2025年预算公开表20250122030107658.xls

通海县文学艺术界联合会2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc