通海县环境卫生管理站2025年预算公开

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通海县环境卫生管理站2025年预算公开目录

第一部分 通海县环境卫生管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县环境卫生管理站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县环境卫生管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责县城区域内的道路清扫保洁、果皮箱清掏清洗、县城区域内及冷库生活垃圾的清运、公厕管理、通海县垃圾处理场的运行管理、垃圾代运费收费、县城区域内环境卫生的监督管理工作。

（二）机构设置情况

根据单位内控制度，我部门共设置3个内设机构，分别为办公室、财务室和收费室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.清扫保洁工作：为提高县城环境卫生质量，不仅每天对县城区域进行清扫保洁，还做到：（1）保洁人员每天都冲洗公共点移动垃圾箱周围地面及果皮箱；（2）洒水降尘每天6次；（3）城区主要街道进行夜间循环冲洗；（4）机械化清扫率不断提高。

2.生活垃圾清运工作：县环卫站结合防疫工作加大对移动箱体、垃圾桶、果皮箱的清洗消杀力度，合理调配清运人员、车辆，缩短垃圾的滞留时间。（1）是针对人员密集、垃圾量较多的公共垃圾投放点实行循环清运，随满随清，密闭清运；（2）是设立清运问题建议与投诉热线电话，并印刷在移动式箱体的醒目位置，方便群众监督举报。做到生活垃圾日产日清，裸露垃圾全消除。

3.监察工作：（1）保证监察频率，监察队员对县城清扫保洁工作进行检查考核1次/天、对县城公厕进行不定期考核1次/周；（2）健全监察考核制度，加大宣传教育力度，提高市民的卫生意识。

4.垃圾处理场工作：保证通海县生活垃圾处理场正常运行，渗滤液应急抢险工程设备运作良好，实现日处理渗滤液量不低于50吨。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。通海县环境卫生管理站为全额拨款事业单位，无车辆编制，根据上报的《通海县环境卫生管理站单位公务用车制度改革工作方案》保留公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入269.16万元，其中：一般公共预算269.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少5.39万元，下降1.96%，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入269.16万元，其中:本年收入269.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款269.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少5.39万元，下降1.96%，主要原因是项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 269.16万元。财政拨款安排支出 269.16万元，其中：基本支出149.16万元，与上年对比减少2.19万元，下降1.45%，主要原因是人员经费减少；项目支出120.00万元，与上年对比减少3.20万元，下降2.60%，主要原因是非税收入弥补办公经费采购项目取消。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出38.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.40%。主要用于行政事业单位离退休支出及基本养老保险支出（2080502事业单位离退休27.36万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.39万元）。

卫生健康支出14.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%，主要用于行政事业单位医疗保险支出（2101102事业单位医疗5.91万元，2101103公务员医疗补助7.56万元,2101199其他行政事业单位医疗支出1.41万元）。

住房保障支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于住房改革支出(2210201住房公积金8.00万元）。

城乡社区支出207.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.10%。2120501城乡社区环境卫生207.53万元，主要用于基本支出和项目支出，基本支出87.53万元，用于通海县环境卫生管理站事业人员支出、日常办公正常运转，人员经费76.43万元，用于保障通海县环境卫生管理站日常公用经费支出11.10万元；项目支出120.00万元，用于通海县垃圾处理场承包运行管理项目指出120.00万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出149.16万元，项目支出120.00万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出110.71万元，其中：基本工资24.99万元、绩效工资44.30万元、津贴补贴1.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.39万元、职工基本医疗保险缴费5.91万元、公务员医疗补助缴费7.56万元、其他社会保障缴费2.45万元、住房公积金8.00万元、其他工资福利支出4.20万元；（2）商品和服务支出129.53万元，其中：办公费5.51万元、差旅费0.70万元、电费0.74万元、福利费0.91万元、工会经费0.42万元、公车运行维护费1.31万元、水费0.05万元、维修（护）费47.32万元、委托业务费68.66万元、邮电费0.52万元、其他商品和服务支出3.39万元；（3）对个人和家庭的补助27.36万元，其中：生活补助27.36万元；（4）资本性支出1.56万元，其中：办公设备购置费1.56万元。

五、 对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.95万元，其中：政府采购货物预算1.70万元、政府采购服务预算1.25万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县环境卫生管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.31万元，较上年减少0.04万元，下降2.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县环境卫生管理站2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

通海县环境卫生管理站2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县环境卫生管理站2025年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年减少0.04万元，下降2.96%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.31万元，较上年减少0.04万元，下降2.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因是：我单位加强管理，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实中国共产党第十九次全国代表大会关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，我单位2025年实行绩效目标管理项目1个。

1.通海县垃圾处理场承包管理运行经费120.00万元，监督和指导城市环境卫生工作及城市生活垃圾、建筑垃圾、医疗废弃物的处置工作，达到创建卫生城市、园林城市指标要求。

项目绩效预期达到的效果：

本单位为认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于环境卫生管理的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对环境卫生管理工作的集中统一领导，贯彻执行国家和省、市、县有关环境卫生管理的方针政策和法律法规，我单位2025承担市容环境卫生管理工作及市容环卫设施综合维护管理工作；监督和指导城市环境卫生工作及城市生活垃圾的处置工作。负责市政市容环境卫生、市容市貌等方面的整治行动。完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处置、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县环境卫生管理站2025年度机关运行经费安排0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：通海县环境卫生管理站为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县环境卫生管理站资产总额435.11万元，其中，流动资产32.69万元，固定资产85.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.40万元，其他资产316.70万元。与上年相比，本年资产总额减少15.71万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆3辆，账面原值52.70万元；处置设备0.00台，账面原值0.00万元；报废报损资产3.00项，账面原值52.70万元，实现资产处置收入1.56万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300547700100111

通海县环境卫生管理站2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

通海县环境卫生管理站2025年预算公开表20250124102022735.xlsx

通海县环境卫生管理站2025年预算编制说明20250124102000520.pdf

通海县环境卫生管理站2025年预算公开表20250124102022735.pdf

通海县环境卫生管理站2025年预算编制说明20250124102000520.doc