通海县房管所2025年预算公开

监督索引号53042300533300100000

通海县房管所2025年预算公开目录

第一部分 通海县房管所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县房管所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县房管所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、县房地产业和住房保障的法律法规和政策；指导危房安全鉴定；负责商品房预售管理；负责房地产开发项目管理及房地产开发企业资质初审、备案；办理、审核二手房交易；负责全县房屋租赁登记备案；负责本行政区域内物业管理活动的监督管理；负责小区业主委员会备案；负责小区住宅公共部位共用设施设备维修资金的代管；负责领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送；拟定全县保障性住房建设发展规划和年度实施计划；贯彻落实全县廉租住房、公共租赁住房、经济适用房、廉租住房租赁补贴工作管理配套办法和政策；配合做好全县保障性住房（廉租住房、公共租赁住房）建设项目的筹备、实施，做好项目建设过程质量安全跟踪监督工作；协调落实好上级项目建设专项补助资金及租赁专项补助资金，配合做好保障性住房建设投资贷款有关事宜，做好项目建设资金使用管理；建立健全保障对象准入退出制度，负责保障对象资格审查、核准、入住、退出管理；审核并办理廉租住房、公共租赁住房实物配租和廉租住房租赁补贴核发，做好保障对象的动态管理；负责政府廉租住房、公共租赁住房、经济适用房、住房补贴的资产管理，以及实物配租后续管理；负责城镇低收入家庭住房困难状况调查和保障性住房统计报表及保障人员的档案信息管理等日常管理。
（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻执行国家、省、市、县房地产业和住房保障的法律法规和政策；指导危房安全鉴定；负责商品房预售管理；负责房地产开发项目管理及房地产开发企业资质初审、备案；办理、审核二手房交易；负责全县房屋租赁登记备案；负责本行政区域内物业管理活动的监督管理；负责小区业主委员会备案；负责小区住宅公共部位共用设施设备维修资金的代管；负责领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送；拟定全县保障性住房建设发展规划和年度实施计划；贯彻落实全县廉租住房、公共租赁住房、经济适用房、廉租住房租赁补贴工作管理配套办法和政策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入74.39万元，其中：一般公共预算74.39万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少5.09万元，下降6.40%，主要原因分析：住房公积金基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入74.39万元，其中:本年收入74.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少5.09万元，下降6.40%，主要原因分析：住房公积金基数调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出74.39万元。财政拨款安排支出74.39万元，其中：基本支出74.39万元，与上年对比减少5.09万元，下降6.40%，主要原因分析：住房公积金基数调整；项目支出0.00万元，与上年对比减少0.30万元，下降100.00%，主要原因分析：无政府采购支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“201”一般公共服务支出51.11万元，其中：

“2019999”其他一般公共服务支出51.11万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于通海县房管所2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障通海县房管所正常工作运转。

“208”社会保障和就业支出11.47万元，其中：

“2080502”事业单位离退休支出4.32万元，主要用于通海县房管所发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.15万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“210”卫生健康支出6.73万元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出3.71万元，主要用于国库支付中心缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助2.59万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.43万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“221”住房保障支出5.08万元，其中：

“2210201”住房公积金支出5.08万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县房管所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县房管所2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县房管所2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县房管所2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年部门没有重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县房管所2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是通海县房管所是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县房管所资产总额94.29万元，其中：流动资产0.79万元，固定资产93.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少11.26万元，其中固定资产减少8.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值17.99万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入5.35万元，其中出租资产194.00平方米，资产出租收入5.35万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300533300100111

通海县房管所2024年度预算公开20250124103046070.xlsx

通海县房管所2025年部门预算编制说明20250124102518514.doc