通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）2025年预算公开说明

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通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）2025年预算公开目录

第一部分 通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）创建于1983年，占地28.5亩，建筑面积19,111.36平方米，是一所以烹饪为特色的省级示范性中等职业技术学校。通海职中师资队伍素质优良、教学设备先进一流、校园环境优美规范、烹饪文化浓郁深厚，是玉溪市文明学校、玉溪市文明单位、玉溪市法治师范学校、玉溪市烹饪协会理事单位、玉溪市餐饮行业协会培训基地、云南省餐饮美食协会会员、云南省滇菜研发中心分部、云南省产业职教集团副理事长单位、云南省烹饪协会副会长单位、云南省餐饮业优秀人才培养基地、上海市餐饮行业协会理事单位、上海市餐饮行业云南培训基地、中国烹饪协会餐饮教育委员会委员单位、世界中国烹饪联合会国际烹饪教育分会委员单位、教育部全国餐饮职业教育教学指导委员会委员单位、全国餐饮职业教育示范院校、中烹协理事单位、改革开放40年中国餐饮行业培养人才突出贡献单位。共有在编教职工71人，外聘专家技能型教师8名。现开办中餐烹饪与营养膳食、食品工艺、高星级饭店运营与管理、电子商务、三校生高考等5个专业，31个专业班，在校生646人。学校在“特色办学，品牌立校”的目标指引下，以“提升学生才能，成就教师事业，打造学校品牌，服务社会发展”为办学理念，师生互学互促，深化实现“笃学正德，砺行精技”的学校风气。     

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、总务处、德育处、教务处和安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年10月，参加云南省职业院校技能大赛中职组烹饪比赛，获2个团体一等奖。

2.我校历来十分重视师资队伍建设工作，努力提高教师学历层次，积极创造条件，开展教师全员培训。2023年9月至2024年8月，全校所有教职工均参加暑假教师全员培训、寒假教师全员培训；同时，对于上级安排的各级各类培训、假期网络培训、开学前校本培训等等，都及时组织老师参与并撰写培训心得。另外，派教师参加国培1人、参加国家级其他培训3人、参加省级培训7人。除了参加各类培训之外，对于能够提升教师教学能力的各类教学比赛活动，也积极组织并带领老师们参与观摩。 通过系列培训活动及对各类教学比赛的观摩，极大提升了教师参赛能力。过去一年中，学校教师参加各级各类比赛，共取得省级教学能力比赛一等奖三项；市级教学比赛一等奖三项、二等奖三项。为使我校教师能快速成长，我校每年11月，组织教师教学技能竞赛活动，参赛教师通过讲课、说课、评课、论文四个项目的比拼，决出胜负，参赛教师在比赛中成长，观摩教师在参与中成长。

3.组织开展多种校园活动，我校注重学生的思想教育，力求从思想上转变学生的行为、增强学生的学习兴趣爱好，帮助学生尽快找到生活的目标。每月都有特定的主题活动，以专题的形式进行主题教育。每年1、2月是传统道德体验教育月，开展“爱家爱国看行动”主题活动；3月是我校的文明礼仪月，开展“讲文明树新风”主题活动；4月是感恩励志教育月，开展“英雄革命主义代代传”主题活动；5月是劳动光荣教育月，开展“我为团旗争光彩”主题活动；6月是技能比拼教育月，开展“师生技能赛”主题活动；7、8月是社会实践体验月，倡导“我能行”社会实践体验活动；9月活动开展：一是新生入校教育月，以军训为主，进行校规校纪学习，提高纪律认识；二是“尊师重教”主题活动；10月是爱国主义教育月，举行“祖国颂”班级红歌大合唱比赛；11月是安全教育月，开展禁毒防艾、消防、道路、交友等安全专题教育；12月是法治教育月，学校通过晨会讲话、讲座、主题班会、黑板报、校园广播、宣传栏等多种形式对全体学生进行法治教育宣传，结合学生实际校长、德育副校长制作PPT，以讲座的形式对学生普及法律法规知识，提高学生的法律意识。

4.2023—2024学年，我校共有中式面点师（中级）143人次、中式烹调师（中级）131人次报名参加了中式烹调师和中式面点师工种的技能鉴定，经云南省第67职业技能鉴定所职业道德理论考试和专业技能两项严格考核，全部学生通过了鉴定，鉴定合格率达100%，优秀率达96.8%；高考10班在2024年高考中，35人参加考试，2人考取昆明学院本科，本科上线率5.70%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,206.52万元，其中：一般公共预算1,176.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入4.69万元，事业收入22.69万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.78万元。

与上年对比部门财务总收入减少84.55万元，下降6.54%，其中：一般公共预算减少81.80万元，下降6.50%，政府性基金增加0.00万元，国有资本经营收益增加0.00万元，财政专户管理资金收入减少0.25万元，下降5.06%，事业收入减少0.08万元，下降0.35%，事业单位经营收入增加0.00万元，上级补助收入增加0.00万元，附属单位上缴收入增加0.00万元，其他收入减少2.42万元，下降46.53%。主要原因是一般公共预算财政拨款的人员经费较上年有所减少；财政专户管理资金收入减少是因为学生人数减少，住宿费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,176.36万元，其中：本年收入1,176.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,176.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少81.80万元，下降6.50%，其中本年收入减少81.80万元，上年结转收入增加0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少81.80万元，下降6.50%，政府性基金财政拨款增加0.00万元，国有资本经营收益财政拨款增加0.00万元，主要原因是一般公共预算财政拨款的人员经费较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,206.52万元。财政拨款安排支出 1,176.36万元，其中：基本支出1,100.06万元，与上年对比减少103.21万元，下降8.57%，主要原因是人员减少；项目支出76.30万元，与上年对比增加21.41万元，增长39.01%，主要原因职业学校特定项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

“205”教育支出827.48万元，其中：

“2050,302”中等职业教育支出827.48万元，主要用于单位职工工资福利支出及公用经费。

“208”社会保障和就业支出152.99万元，其中：

“2080,502”事业单位离退休支出37.44万元，主要用于发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080,505”机关事业单位基本养老保险缴费支出111.91万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险经费。

“2080,801”死亡抚恤支出3.64万元，主要用于发放死亡职工家属的遗属补助经费。

“210”卫生健康支出99.31万元，其中：

“2101,102”事业单位医疗支出58.05万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险经费。

“2101,103”公务员医疗补助支出35.95万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险经费。

“2101,199”其他行政事业单位医疗支出5.31万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助经费。

“221”住房保障支出96.58万元，其中：

“2210,201”住房公积金支出96.58万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金经费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

经济科目分组（其中：基本支出1,100.06万元，项目支出76.30万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出1,051.03万元，其中：基本工资286.97万元、津贴补贴19.71万元、绩效工资392.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.90万元、职工基本医疗保险缴费58.05万元、公务员医疗补助缴费35.96万元、其他社会保障缴费12.30万元、住房公积金96.58万元、其他工资福利支出36.79；（2）商品和服务支出83.48万元，其中：办公费8.89万元、水费22.00万元、电费25.00万元、其他交通费1.00万元、差旅费15.00万元、工会经费3.66万元、福利费7.93万元。（3）对个人和家庭的补助41.85万元，其中：离休费37.44万元、死亡抚恤3.64万元、助学金0.77万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.70万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，我单位车辆运行维护费无一般公共预算安排，由一级单位教体局预算资金进行维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）职业高级中学生均公用经费专项资金，按既定政策核拨学校生免学费，保障学校教育教学工作，引导学校提升教学质量，提升人才培养能力。开展省级教师培训项目、万名校长计划、教师职称评审等工作，创建教师上升通道渠道，提升教师队伍素质。支持各级各类学校新建校舍、购置教学和科研设备，提升基础能力，改善办学和科研条件。优化职业教育布局，推进职教园区建设；深化职业教育改革，以重点职业院校为龙头，促进职教集团办学，不断提升现代职业教育水平；遗属生活补助经费，根据玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高2025年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知，城镇户口呢遗属补助956元/月/人；农村户口遗属补助693元/月/人，我单位2025年遗属补助总计36,420.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比不变,主要原因是通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）资产总额2,090.95万元，其中，流动资产84.58万元，固定资产1,878.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程127.62万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少114.02万元，其中固定资产减少101.96万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300136000300111

通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）2025年部门预算编制说明20250124110012130.doc

通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）2025年部门预算公开表20250124110019212.xls

通海县职业高级中学（玉溪烹饪学校）2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx