云南省通海县第一中学2025年预算公开说明

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云南省通海县第一中学2025年预算公开目录

第一部分 云南省通海县第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省通海县第一中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省通海县第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通海一中是云南省一级三等高级中学，历史悠久、治学严谨、学风浓厚、人才辈出，是一所在市内外享有较高声誉的县属高级中学。先后被授予“云南省一级科技教育示范学校”、“云南省文明学校”、“教育部语文教师专业化发展工程基地校”、“云南省民族团结示范教育学校”、“云南省绿色学校”等称号；被评为“云南省文明单位”、“全国艺术教育先进单位”、“全国贯彻《学校体育工作条例》先进单位”、“全国诗化教育先进单位”、“中华诗教先进单位”。2024年，学校占地192亩，建筑面积12万余平方米。在校学生2223人，高中42个教学班，初中2个教学班，在职在编教职工166名（其中专任教师155名）。2024年，完成高中招生700人，初中招生96人，圆满完成市县下达的招生任务。参加高考680人，上线率100.00%，一本上线36人，一本率5.59%，本科上线368人，本科率54.12%。在县委、县政府、县教体局的坚强领导和社会各界的关心支持下，学校牢固树立服务全县经济社会高质量发展大局，创建人民满意的“家门口名校”工作目标，严格遵循党的教育方针，进一步明确了“一年有起色、两年见成效、三年上台阶”的工作思路，切实增强高质量发展的思想自觉和行动自觉，用心、用情、用力回应县委、县政府关切和人民期盼，坚定信心，立德树人、破解难题、提高质量、促进公平、增强活力，在队伍建设、条件改善、教育教学发展创新等方面取得了一些成绩，为学校高质量发展奠定了坚实的基础。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、安全处六个职能处室，具体负责协调处理各块事务。教务处、教科室重点领导学校13个学科（组）的教学科研师训工作。德育处重点领导3个年级42个班，初中2个教学班的学生工作。总务处负责学校后勤事务工作，提供办学的物质保证。办公室为行政人事处室，协助校长处理日常事务，协调各处室的工作。安全处负责管理学校各项安全事务，保障师生生命财产安全。学校各组织、各部门在校长的直接领导下，认真履行职责，充分发挥职能作用，保证学校教育教学的顺利开展。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.依法办学 方向明确

一年来，在县教体局的领导下，学校全面贯彻党的教育方针，坚持中国特色社会主义教育发展道路，坚持社会主义办学方向，立足于“培养什么人，怎样培养人，为谁培养人”这一根本问题，深学笃用习近平总书记关于教育的重要论述，立足县情，遵循教育规律，以立德树人为根本，办好人民满意的“家门口名校”。学校将“依法治校”与“德润人心”有机地在实践中融合起来，深入推进习近平法治思想进教材进课堂进头脑，将法治理念贯穿于学校工作的各方面、全过程，全面执行教育法律法规，不断完善优化学校章程，引导师生坚定走中国特色社会主义法治道路，引导师生培养法律思维、提升法治素养、培育法治精神，能动开展依法育人、依法管理，努力提升依法办学的水平。全力构建现代学校管理背景之下可观照、可操作、可创造的“正气、志气、朝气，强化、优化、诗化”教育理念和鲜明的办学特色。学校制定了十四五、十五五发展规划，根据省、市、县要求，并结合学校发展实际，全面推动高质量发展规划三年行动计划实施方案的编制；制定并评审通过了西校区提升改造建设规划，并明确了建设方案，确定了2024-2025年完成建设的发展目标；结合县委、县政府安排部署，提前谋划2024—2026年扩容提质规划的编制，进一步对晋升一级二等完中规划进行了优化。

2.加强党的领导

学校始终把抓好党建工作作为办学治校的基本功，引领广大教职工将习近平总书记关于教育的重要论述转化为教书育人的精气神，按照习近平总书记“九个坚持”的要求，用新时代的眼光和标准进一步认清校情，深入研究教育教学业务，把情况分析得更透，把问题把握得更准，把工作谋划得更实，把机遇抢抓得更快。学校党总支发挥党总揽全局的领导制度体系，将三个党支部分设于三个年级，带领广大教职工树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，形成落实党的领导纵向到底、横向到边、全面覆盖的工作格局，77名党员站在教书育人的第一线和最前沿，把党组织建设为成为教书育人的坚强战斗堡垒和师生最贴心、最信赖的组织依靠。一是全面推进党组织领导的校长负责制。根据《中共云南省委教育工委 中共云南省委组织部关于印发云南省公办中小学校党组织领导的校长负责制有关配套示范文本的通知》，在县委组织部、县教育工委的指导和领导下，把抓好党建工作作为办学治校基本功，全力推动党组织领导的校长负责制落实落细，党组织、书记校长职责清单，党组织会议、校长办公会议事决策等制度全面规范建立实施；二是加强思政课程和课程思政建设。推动思政课程和课程思政深度融合，从学生的身心特点和思想实际出发，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，组织青年政治课教师成立思政“示范课堂”和精品课程工作室，进一步增强思政课程的实效。12月26日，按照县委安排，高质量完成县委书记为师生讲授思政课《志存高远 脚踏实地 争做有理想敢担当能吃苦肯奋斗的新时代还好青年》。三是落实落细意识形态责任制深入开展铸牢中华民族共同体意识教育。始终站在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治高度，坚持党管意识形态不动摇，牢牢把握意识形态工作领导权、管理权、话语权，积极培育和践行社会主义核心价值观，积极研究和探索新形势下意识形态工作的特点和规律，从第一议题的落实到校园文化建设，从入脑入心的宣传教育到落地见效的主题活动；从潜在隐患的排查整治到党政领导的包保责任，学校坚守党的教育阵地，引领广大师生认真学习领会民族宗教政策，坚决抵御和防范宗教向校园渗透，圆满完成专项工作整改。每周升旗仪式和主题班会课成为进行师生爱国主义教育的重要形式。四是实施清廉学校建设。以深入开展清廉学校建设为契机，狠抓全校党风廉政建设和作风建设，持之以恒正风肃纪，提高教职工队伍素质，努力培育党风正、校风清、教风良、学风好的良好政治生态和教育生态。结合巡察整改和审计整改，学校从落实“三重一大”党组织决策制度建设入手，对招生、科书教辅征订、校服招投标、食堂管理、工程建设等重点领域进行全面排查。组织开展师德师风专题教育3次，进行案例通报5次。对2名教职工进行了面对面约谈和批评教育。

3.加强班子建设

学校不断强化优化会议制度建设，构建有较为完备的议事决策、校务公开、宣传教育会议制度。建立了党组织会议、校务委员会、教职工例会、周晨会、专题工作会等会议制度和会议组织程序，制定了《党组织会议议事规则》、《通海一中“三重一大”会议制度》、《校务委员会议事规则》。一年来，组织召开专题工作会10次；党总支会议20次，校务委员会37次，会议组织严肃、程序清晰，效果突出。

学校新的校级领导班子组建以来，在县教体局的指导支持下，进一步规范了中层班子的选拔和任命程序，构建了一支老中青结合、文理兼容的学校领导班子，全力构建善管理、懂管理、敢管理、会管理的班子队伍。整个班子队伍对标“政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正”的要求，牢固树立“功成不必在我”的情怀和境界，坚定自觉团结协作，各负其责、各施所长，紧紧围绕做好“引领者、示范者、敬业者、服务者”的要求，带领全校教职工提振精气神，凝聚战斗力，坚持在干中求进、干中求变，用新观念研究新情况、用新思路破解新难题、用新举措创造新气象，在新起点开创新局面的工作目标，以校为家，坚守一线教学，承担教学任务，深入课堂听课评课，常态化进入宿舍、食堂管教管导，身体力行开展家访。高质量组织召开了全校德育工作会和教学工作会。领导班子勤勉务实的工作作风和卓有成效的工作得到了广大教职员工的认同。

4.教职工管理

2024年，学校有在职在编教职员工166名（专任教师155名）。其中：研究生学历11人，本科学历147人；副高级职称75人，中级职称43人，初级职称 33人，未定等级4人；有“兴玉教学名师”2人；省级骨干教师3人，市级骨干教师及学科带头人17人，县级骨干教师及学科带头人38人。教职工平均年龄40岁。2024年，从二中三中走教教师7名，临聘教师3名，借调教师2名，提前招聘教师6名，初步缓解了师资紧缺的现状；盘活整合校内师资资源。统筹信息技术、图书管理、档案管理、通用技术、教学辅助等师资力量，为部分专业教师减轻非教学工作量，使其能潜心教学。

5.学生管理

根据国家法律法规和教育行政部门相关规定，严格落实招生入学方案。2024年，初中恢复招生96人，高中圆满完成教育行政部门下达的招生计划748人（招生计划750人，实际751人，3人贵州籍学生未入学）。按照分层教学、因材施教的原则实施阳光分班。主动回应社会关切，针对借读生管理存在不规范的现象，进行了专项整治，得到了家长和社会的理解和好评。规范组织各级各类考试，全年圆满顺利组织高中学业水平考试5次（含1次调研测试），高考英语听力口语2次，高考1次，省市检测6次，“通江易”联考4次；初中市统测1次，初中听力口语1次。进一步严肃考风考纪，加强学生诚信教育，探索邀请家长参与监考方式，收到了良好的效果。按照省、市、县学籍管理规定，制定《通海一中学生管理规定》，全面强化普通高中学籍管理的规范性和严肃性，从严规范学生学籍注册、缓学、转学、休学、复学、退学等学籍办理，切实做到“籍随人走，人籍一致”。

6.教育教学常规管理

围绕 “尖子生占比逐步提升、重点一本率明显提升、一般本科率全面提升”的目标，牢固树立“提升高考成绩是第一要务”的要求，切实增强忧患意识和危机感，把压力当动力，把差距当潜力，上下一条心、拧成一股绳，强化精细实，千方百计提升教学质量。一是强化教学常规。严格执行《通海县中小学教学常规管理实施方案（试行）》，从备、讲、改、辅、测、听、研等方面作出定性和定量的规定，使教师日常操作有规范。落实过程管理，进行定期和不定期检查，扎扎实实抓实教学常规，有检查、督促、指导评价教师执行教学常规的措施，以常规促规范，以常规促提升。全面启动全员听课制度，改进集体备课，努力发扬团结协作精神，优化学科教学，切实加强集体备课，做到资源共享、集思广益。二是优化课程设置。严格执行国家课程标准，结合实际对当前的课程设置情况进行了优化。高一年级开设语文、数学、英语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物、体育与健康、音乐、美术、综合实践活动共13门课程；高二年级按照新高考方案进行了6个组合的课程设置和开设信息技术、通用技术课程；在开齐开足国家规定课程，贯彻落实好省教育厅印发中小学教育日历的基础上，探索、落实国家课程的校本化实施策略，力争以最少的课内时间、最佳的行动指南、最优的评价策略对课程实施管理。三是抓好高三复习备考。科学、客观、理性分析2024年高考情况，制定2025届高考复习备考方案，成立高三毕业班领导小组，学校领导、处室主任“三管一包”定点挂钩帮扶到班级，根据高考指标，细化量化到班、到人，千方百计保证争重点、保本科。优化质量分析，依托“三全育人”工作做好培优辅差，树立良好的学习风气和氛围。四是强化高考改革的研究。加强了高一、高二年级教学周规划、月规划、期规划、年规划的督导落实，确保了新课程改革推进的正确性、连续性、有效性。启动《高考质量提升困境及解决路径》课题研究，从课程设置、时间管理、师资培训、班级管理、教育科研、高效课堂等方面强化新课程、新教材、新高考背景下质量提升路径和方法探索。按照“早部署、早落实”的原则，学校努力抓好学生规划课程和相关讲座，组织进行了2026届高考分组选科培训，得到了学生和家长的高度认可。五是全面分析2024届高考情况。学校组织对2024届高考情况进行了全面分析和反思。这其中，有生源外流、质量下降、良莠不齐的客观因素；有办学保障不到位的影响，但是也不回避教育教学工作方法、师生主观能动性发挥、新高考研究不到位的问题。学校在时间管理、课堂管理、常规管理、智力因素和非智力因素等方面均采取了相应的改进措施，全校上下齐心协力，力争2025年高考成绩稳中有进。

7.安全卫生管理

学校高度重视校园安全，从强化校园安全管理体制建设入手，建立了安全管理和安全教育双线负责的管理责任制，对校园安全宣传教育和隐患排查整治及安全管理实行“双线合力”管理，始终把校园安全作为一项重大政治任务，树立了安全工作红线意识、底线思维，强化了学校主要负责人、分管安全工作负责人和管理人员的责任意识，明确了全体教职员工岗位安全工作职责，建立了在校长的直接领导下，分管领导具体负责，以专职安全人员为中心，以学校各职能部门和全体班主任为主体的综合治理工作网络，构建了横向到边、纵向到底的安全管理体系，形成了学校领导班子、处室、年级、班级共同抓管理、抓落实、抓督促、抓检查、抓整改的良好安全环境，使学校安全工作得到全方位、全过程的安全监管，坚持在“常”“长”上下功夫，做到责任层层落实，信息及时互通反馈。秋季学期以来，学校人防、技防、物防能力得到进一步提升；1530安全教育制度进一步落实，安全应急演练常态化开展；防溺水、防交通事故、防校园欺凌等专项教育活动有效开展，一年来未发生学校安全责任事故。

8.后勤管理

学校后勤工作以构建和谐后勤为工作目标，以“三服务、两育人”为工作主线，牢记“求真务实、规范管理、责任到人、服务到位”的工作原则，不断提高后勤职工队伍的政治素质和业务水平、管理水平、服务技能、服务质量。一是强化学校财务管理。严格按照上级主管部门的要求，不断完善财务规章制度，规范收支两条线，实行财务公开，做到账目清楚，程序合法。加强收费的透明化管理，按章收费，使学校的收费工作置于学生、家长、社会的监督之下。秋季学期以来，学校启动学校内控制度建设，进一步加强了总务处和财务室的规范化建设，取得了突出的成效。二是努力推动项目建设。按照“小切口推动大改革”“小切口解决大问题”的思路，学校认真梳理了学校存在的困难问题，从解决学生用水、淋浴难，教师办公环境差问题入手，实施了供水管道铺设；新建了学生淋浴室，建设了150余个教职工工位；成功争取城乡绿美三年行动示范点建设项目并顺利竣工，被认定为2023年度玉溪市“绿美校园”。与此同时，在县教体局的大力支持下，顺利争取到中央资金2,445.00万元，全面推动学校重大项目的争取和实施，千方百计进行项目融资，强化项目策划，投资5,000.00万元的新建学生宿舍、食堂及西校区改造提升项目顺利立项；智慧校园银校合作项目建设完毕；此外，学校提前谋划，恢复初中招生，启动高中整合工作。三是切实做好学生资助工作。学校资助工作组织机构健全，资助政策宣传到位，制度完善，档案资料齐全，资金管理规范，资助系统运行正常，项目管理到位，日常工作正常。圆满组织完成普通高中国家助学金、家庭经济困难大学新生路费补助、省市优秀贫困学子奖励计划、生源地信用助学贷款等资助工作。

学校按时报送上级要求的各种材料和信息，积极落实各项工作，确保工作落到实处。重视宣传工作的开展，讲好师生好故事，传播学校好声音，积极营造和谐环境，努力增强学校吸引力和影响力。2024年制作发布的教师节专题宣传片和冬季运动会系列宣传在社会引发强烈反响，得到社会各界的认同。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制169人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制169人。在职实有166人，其中：财政全额保障166人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员98人，其中：离休0人，退休98人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,185.21万元，其中：一般公共预算3,415.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入169.45万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入600.00万元。

与上年对比财务总收入减少74.84万元，下降1.76%,其中：一般公共预算减少77.3万元，下降2.21%，政府性基金增加0.00万元，增长0.00%，国有资本经营收益增加0.00万元，增长0.00%，财政专户管理资金收入增加0.00万元，增长0.00%，事业收入增加0.00万元，增长0.00%，事业单位经营收入增加0.00万元，增长0.00%，上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%，附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%，其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：财务总收入减少是一般公共预算财政拨款减少，因为人员减少，人员经费随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,415.76万元，其中:本年收入3,415.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,415.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少77.30万元，下降2.21%，其中:本年收入减少77.30万元，下降2.21%，上年结转收入增加0.00万元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少77.30万元，下降2.21%（本级财力减少77.30万元，下降2.21%，专项收入增加0.00万元，增长0.00%，执法办案补助增加0.00万元，增长0.00%，收费成本补偿增加0.00万元，增长0.00%，国有资源（资产）有偿使用成本补偿增加0.00万元，增长0.00%），政府性基金预算财政拨款增加0.00万元，增长0.00%，国有资本经营收益财政拨款增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析一般公共预算财政拨款减少是因为人员减少，人员经费随之减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,185.21万元。财政拨款安排支出 3,415.76万元，其中：基本支出3,126.76万元，与上年对比减少85.06万元，下降2.65%，主要原因分析因为人员减少，人员经费随之减少；项目支出289.00万元，与上年对比增加7.76万元，增长2.76%,主要原因分析初中招2个班，经费随之增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

      “205”教育支出3,198.99万元，其中：

  “2050203”初中教育0.25万元，主要用于初中招生96人，

初中生均公用经费县级补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助。

“2050204”高中教育3,198.74万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出、项目支出，人员经费用于2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障学校正常工作运转，项目支出用于工程欠款，校园零星修理，办公费等项目等补助资金。

“208”社会保障和就业支出466.34万元，其中：

“2080502”事业单位离退休支出141.12万元，主要用于发放退休人员的生活补助。

“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出319.36万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080801”死亡抚恤5.87万元，主要用于发放遗属生活补助。

“210”卫生健康支出294.76万元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出165.67万元，主要用于国库支付缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出113.42万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出15.67万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“221”住房保障支出267.98万元，其中：

“2210201”住房公积金支出225.13万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3,126.76万元，项目支出289.00万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出2,954.29万元，其中：基本工资867.01万元、津贴补贴57.25万元、绩效工资1,071.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费319.36万元、职工基本医疗保险缴费165.67万元、公务员医疗补助缴费113.42万元、其他社会保障缴费35.63万元、住房公积金225.13万元、其他工资福利支出99.00万元；（2）商品和服务支出31.35万元，其中：工会经费9.90万元、福利费21.45万元；（3）对个人和家庭的补助141.12万元，其中：生活补助141.12万元；（4）项目支出289.00万元，其中：商品和服务支出281.52万元，其中：办公费179.23万元、水费40.00万元、电费36.00万元、邮电费6.00万元、维修（护）费10.00万元、专用材料费10.29万元；对个人和家庭的补助7.48万元，其中：助学金1.59万元、生活补助5.89万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额51.58万元，其中：政府采购货物预算51.58万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省通海县第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省通海县第一中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省通海县第一中学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省通海县第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。我单位属于二级预算事业单位，有公车编制1辆，但无公务用车运行维护费预算。我单位保有公务用车一方面用于应急学校学生突发事件，另一方面为了方便快捷办理学校相关公务事务所以保留公务用车。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）非税收入成本性支出专项资金项目，根据通政办发〔2019〕22号文件，我校安排2025年预算：“本项目计划安排资金103.56万元”，按照通海县人民政府常务会议纪要第20期规定，普通高中学费、住宿费按照70%返还单位， 2025年财政非税审定收入可安排的支出合计：103.56万元。

1、工程欠款10.00万元，用于支付教学教研用房工程欠款及学校工程欠款。

2、高中学生减免学费、设立校内奖助学金和特殊困难补助等支出8.40万元，根据玉财教〔2017〕41号文件转发（云南省普通高中国家助学金管理办法）文件的通知，用于支付学校高中学生减免学费、设立校内奖助学金和特殊困难补助等支出

3、教育教学业务及科研、教师培训23.50万元，用于支付学校科研、教师培训及教育教学业务拓展等款。

4、体育、艺术活动及器材设备经费7.00万元，用于支付体育活动、艺术活动及器材设备购买款。

5、办公费26.00万元，用于支付学校运转费用。

6、校园安全和校舍及设施设备修缮、维护28.66万元，用于支付校园安全和校舍及设施设备修缮、维护等款。

（二）普通高中国家助学金专项资金项目，根据项目开展情况，2025年普通高中国家助学金，全年预计总支出37.50万元，享受一等助学金人数60人，补助标准0.25万元/人/学年，享受二等助学金人数150人，补助标准0.15万元/人/学年。补助比例为：中央80.00%，省14.00%，市3.60%，县2.40%。其中：一等中央补助资金为60人*0.25万元/人*80.00%，合计：12.00万元；省级补助资金为60人*0.25万元/人*14.00%，合计：2.10万元；市级补助资金为60人*0.25万元/人*3.60%，合计：0.54万元；县级补助资金为60人*0.25万元/人*2.40%，合计：0.36万元。二等中央补助资金为150人*0.15万元/人*80.00%，合计：18.00万元；省级补助资金为150人*0.15万元/人*14.00%，合计：3.15万元；市级补助资金为150人*0.15万元/人*3.60%，合计：0.81万元；县级补助资金为150人*0.15万元/人*2.40%，合计：0.54万元。本次预计县级部分应承担资金0.90万元。资金发放分春季、秋季两学期发放。通过对家庭经济困难高中学生发放国家助学金，比较有效的缓解了贫困家庭高中生的经济压力，为贫困家庭学生接受教育提供了必要的物质基础，有效的发挥了学生资助的帮贫助困功能，并对培养青少年社会责任意识，增强其在学习、个人发展方面的动力方面得到了有效的增强。

（三）义务教育生均公用经费专项资金项目，根据项目开展情况，根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号），以及《预算法》。现申报2025年普通初中生均公用经费：按现有在籍在册学生人数96人，非寄宿补助标准0.09万元/人、年，我校96人合计补助金额9.02万元；根据100人以下校点的生均公用经费，我校100人不足4人，非寄宿补助标准0.09万元/人、年，4人合计补助金额0.38万元；按100人测算合计补助金额9.40万元，其中：中央补助7.52万元，省级补助1.32万元，市级补助0.34万元，县级补助0.23万元。2025年预算申报普通初中生均公用经费县级承担0.23万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省通海县第一中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：云南省通海县第一中学为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省通海县第一中学资产总额4,942.94万元，其中，流动资产603.18万元，固定资产4,312.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产13.04万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少174.89万元，其中固定资产增加227.03万元。处置房屋建筑物1,101.00平方米，账面原值45.11万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1,250项，账面原值70.05万元，实现资产处置收入5.66万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300136000400111

云南省通海县第一中学2025年部门预算编制说明20250124120817444.doc

云南省通海县第一中学2025年部门预算公开表20250124120837553.xlsx

云南省通海县第一中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc