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监督索引号53042300136001100000 通海县朝阳中学2025年预算公开目录 第一部分 通海县朝阳中学2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 通海县朝阳中学2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 通海县朝阳中学2025年部门预算编制 说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。 （二）机构设置情况 我部门共设置11个内设机构，包括：党支部、办公室、教务处、德育处、总务处、安全办、教科室、学生资助中心 、工会、团队会、关工委。 所属单位无。 （三）重点工作概述 1.以提高学校的教学质量为中心，加强教师队伍建设，认真开展教学、教研工作。 2.根据教育部、省、市关于加强“五项管理”和“双减”工作的文件精神，按照《通海县教育体育局关于加强“五项管理”工作的指导方案》、《通海县做好中小学生课后服务工作的指导意见（试行）》要求，认真做好“五项管理”和课后服务工作。 3.继续推进“校长职级制”和“县管校聘”两项改革工作。 4.全面核查“四类学生”确保底数清，按要求开展困难学生认定和排查工作。 5.强化校园“三防”建设，规范物防器械配备，配齐配强安保器械。加强了对学校疫情防控及安全工作，安全生产专项整治三年行动集中攻坚及校园安全隐患百日集中整治行动，有力促进了“平安通海”“平安校园”建设。 6. 落实《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》《中小学幼儿园安全管理办法》，建立健全学校安全卫生管理制度和工作机制，采取切实措施，确保学校师生人身安全、食品饮水安全、设施安全和活动安全，切实做好师生员工及家长的防溺水、防火、防暴等安全教育宣传工作，联合多部门开展安全讲座。 7.抓好食堂管理工作，保障营养改善计划工作稳步实施。 8.健全教师管理制度，完善教师岗位设置、职称评聘、考核评价和待遇保障机制。 9.落实《中小学班主任工作规定》，制定班主任队伍培训计划，定期组织班主任学习、交流、培训和基本功比赛，提高班主任组织管理和教育能力。 10.完善教师培训制度，制订教师培训规划，指导教师制定专业发展计划，建立教师专业发展档案。除了上级要求的各种培训，学校每学期都安排了适合自己的校本培训。 11.定期开展教学质量分析，建立基于过程的学校教学质量保障机制，统筹课程、教材、教学、评价等环节，主动收集学生 反馈意见，及时改进教学。 12.落实《中小学图书馆（室）规程》，加强图书馆建设与应用，提升服务教育教学能力。建立实验室、功能室等的使用管理制度，面向学生充分开放，提高使用效益。 13.制订突发事件应急预案，预防和应对不法分子入侵、自然灾害和公共卫生事件，落实防治校园欺凌和暴力的有关要求。 14.定期开展校舍及其它基础设施安全隐患排查和整治工作。校舍安全隐患要及时向主管部门书面报告。 15.设置安全警示标识和安全、卫生教育宣传橱窗，定期更换宣传内容。 16.落实《中小学幼儿园应急疏散演练指南》，定期开展应急演练，提高师生应对突发事件和自救自护能力。 17.做好校园净化、绿化、美化工作，合理设计和布置校园，有效利用空间和墙面，建设生态校园、文化校园、书香校园，发挥环境育人功能。 18.每年组织教职员工学习《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》和《中华人民共和国未成年人保护法》等法律，增强法治观念，提升依法治教、依法治校能力。 19.认真落实《中小学校财务制度》，做好财务管理和内审工作。 20.指定专人负责学校法治事务，建立学校法律顾问制度， 运用法律手段维护学校合法权益。 21.坚持民主集中制，定期每周召开校务会议，健全学校教职工（代表）大会制度，将涉及教职工切身利益及学校发展的重要事项，提交教职工（代表）大会讨论通过。 22.设置信息公告栏，公开校务信息，保证教职工、学生、相关社会公众对学校重大事项、重要制度的知情权。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制89人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入1,854.62万元，其中：一般公共预算1,728.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入126.50万元。 与上年对比减少46.18万元，下降2.40%，，主要原因分析是减少了工资收入、社会保障和就业收入。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入1,728.12万元，其中:本年收入1,728.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,728.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少116.66万元，下降6.32%，主要原因分析是减少了工资收入、社会保障和就业收入。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出1,854.62万元。财政拨款安排支出1,728.12万元，其中：基本支出1,716.87万元，与上年对比减少117.09万元，下降6.38%，主要原因分析是减少了工资支出、社会保障和就业支出；项目支出11.25万元，与上年对比增加0.43万元，增长3.97%，主要原因分析是教育支出增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况， “205”教育支出1,238.82万元，其中： “2050203”初中教育支出1,238.72万元，主要用于人员工资福利支出及生均公用经费。 “2050701”特殊学校教育支出0.10万元，主要用于生均公用经费支出。 “208”社会保障和就业支出210.20万元，其中： “2080502”事业单位离退休30.24万元，主要用于发放退休人员生活补助，开支离退休经费。 “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出174.85万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险经费。 “2080801”死亡抚恤5.10万元，主要用于发放遗属生活补助。 “210”卫生健康支出148.74万元，其中： “2101102”事业单位医疗90.70万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。 “2101103”公务员医疗补助50.73万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。 “2101199”其他行政事业单位医疗支出7.31万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。 “221”住房保障支出130.36万元，其中： “2210201”住房公积金支出130.36万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。 财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出1,716.87万元，项目支出11.25万元）。 基本支出按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出1,669.59万元，其中：基本工资491.54万元、津贴补贴84.08万元、绩效工资569.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费174.85万元、职工基本医疗保险缴费90.70万元、公务员医疗补助缴费50.73万元、其他社会保障缴费18.24万元、住房公积金130.36万元、其他工资福利支出59.64万元；（2）商品和服务支出16.53万元，其中：工会经费5.22万元，福利费11.31万元；（3）对个人和家庭的补助30.24万元，均为生活补助；（4）非税收入专项资金0.51万元，均为办公费支出。 项目支出按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）城乡义务教育公用经费2.91万元，其中：城乡义务教育公用经费2.81万元，特殊学校教育公用经费0.10万元；（2）死亡抚恤费5.10万元；（3）义务教育家庭经济困难学生生活补助缴费3.24万元。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 通海县朝阳中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 通海县朝阳中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 通海县朝阳中学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 通海县朝阳中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 通海县朝阳中学2025年预算项目资金11.25万元，用于教育支出6.15万元，社会保障和就业支出5.10万元，具体项目预算绩效目标如下： （一）2025年遗属补助专项资金5.10万元，根据玉民发〔2024〕9号文件，玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高2025年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知，根据2025年通海县事业单位人员死亡遗属生活补助审核表补助5人，补助按时按月足额发放。 （二）2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金3.24万元，依据2024年教育事业统计数据，按时、足额下达义务教育家庭经济困难学生生活补助，对城乡义务教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利入学，提高义务教育巩固率，实施范围为全市义务教育阶段中小学校学生（含民办）。补助标准：义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制初中1,500.00元/生/学年；非宿制初中750.00元/生/学年。确保该项目资金按时、足额到位，并按规定及时兑发到学生，加强资金使用管理，确保重点民生政策落实到位，接受社会监督，做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。 （三）2025年预算初中公用经费及特殊教育公用经费县级资金2.91万元，依据2024年教育事业统计数据，在校生943人，其中寄宿生940人，特殊教育学生7人，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，补助标准按照初中940.00元/生/学年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数再增加300.00元/生/学年，特殊教育学生及随班就读残疾学生按照6,000.00元/生/学年的标准补助公用经费，按照勤俭节约，轻重缓急，统筹兼顾的原则安排使用资金，保障学校正常运转。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 通海县朝阳中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析是全额拨款事业单位，无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，通海县朝阳中学资产总额1,093.01万元，其中，流动资产80.54万元，固定资产941.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程71.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少15.95万元，其中固定资产减少77.68万元；流动资产增加21.73万元；在建工程增加40.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。 监督索引号53042300136001100111  通海县朝阳中学2025年部门预算公开表20250124120559556.xls
 通海县朝阳中学2025年部门预算编制说明20250124120342752.doc
通海县朝阳中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx
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