通海县兴蒙中心小学2025年预算公开说明

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通海县兴蒙中心小学2025年预算公开目录

第一部分通海县兴蒙中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分通海县兴蒙中心小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县兴蒙中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育阶段办学，正确贯彻执行党的教育方针、政策、法规，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、安全管理处、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年我校将继续进行高品质校园文化建设，进一步加强环境育人作用，力求以文化引领师生及学校发展；继续落实控辍保学工作，加大教育部执行的“双减”宣传力度。同时，继续加强排除校园安全隐患，改善校园环境，积极开展爱国卫生“七个专项行动”，保障学校教育教学工作顺利进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入512.13万元，其中：一般公共预算476.39万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入35.74万元。

与上年对比部门财务总收入减少15.29万元，减少2.90%，主要原因分析是本年度教职工较2024年度减少，相应的人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入476.39万元，其中:本年收入476.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款476.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少33.65万元，减少6.60%，主要原因分析是本年度教职工较2024年度减少，相应的人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出512.13万元。财政拨款安排支出476.39万元，其中：基本支出463.74万元，与上年对比减少32.28万元，减少6.51%，主要原因分析本年度教职工较2024年度减少，相应的人员经费减少；项目支出12.65万元，与上年对比减少1.37万元，下降9.77%，主要原因分析教育支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“205”教育支出327.28万元，其中：

“2050201”学前教育支出49.59万元，主要用于单位职工工资福利支出及生均公用经费。

“2050202”小学教育支出277.68万元，主要用于单位职工工资福利支出及生均公用经费。

“208”社会保障和就业支出79.19万元，其中：

“2080502”事业单位离退休支出37.44万元，主要用于发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出39.26万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险经费。

“2080801”死亡抚恤支出2.49万元，主要用于发放死亡职工家属的遗属补助经费。

“210”卫生健康支出40.89万元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出20.37万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险经费。

“2101103”公务员医疗补助支出18.08万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险经费。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.44万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助经费。

“221”住房保障支出29.03万元，其中：

“2210201”住房公积金支出29.03万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县兴蒙中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县兴蒙中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县兴蒙中心小学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县兴蒙中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金，2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级资金共0.10万元。项目资金用于资助义务教育家庭经济困难学生（建档立卡家庭学生、低保家庭学生、特困家庭学生、8个少小民族学生、残疾家庭学生、孤儿等）。

（二）2025年城乡义务教育学校公用经费补助县级资金0.58万元。通过该项目的实施，保障2025年义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，改善办学条件，提高群众满意度。项目资金用于支付2025年学校办公费、印刷费、教师培训费、水电费、差旅费、邮电费、教学仪器设备及图书资料等购置费、建筑物及仪器设备的日常维修维护费等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县兴蒙中心小学2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，,主要原因是通海县兴蒙中心小学是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县兴蒙中心小学资产总额667.17万元，其中，流动资产21.64万元，固定资产645.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少8.63万元，其中固定资产减少17.64万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产73项，账面原值42.17万元，实现资产处置收入0.28万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300136001800111

通海县兴蒙中心小学2025年部门预算编制说明20250123030438170.doc

通海县兴蒙中心小学部门2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc

通海县兴蒙中心小学2025年预算公开表20250123030630335.xlsx