通海县特殊教育学校2025年预算公开说明

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通海县特殊教育学校2025年预算公开目录

第一部分 通海县特殊教育学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县特殊教育学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县特殊教育学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对听力、视力和智力残疾儿童少年实施义务教育和康复训练，对不能到校就读的中度残疾儿童开展送教上门。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教务科研处、综合办公室、德育安全处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.通海县特殊教育学校作为玉溪市首家县级特教学校，在县委、县政府的支持和县教育体育局的领导下，截至2024年底，共计招收学生63人，3个教学班，配备专任教师9人，校医1人，按照国家课程标准开设7门一般性课程，根据教师特开设艺术休闲、舞蹈律动、康复训练、感统训练、特奥训练5门活动课程。

2.学校根据实际情况，结合面临的问题，统筹协调，稳步推进学校健康发展。一是认真学习上级各项法规政策，落实各级安全工作会议精神，建立健全学校安全工作机制和工作网络，层层落实学校安全责任，确保责任到岗，明确到人，落实到位。二是针对师资力量不足，学科教师不配套的情况，协调组织多名有爱心、专业能力强的“爱心志愿者”教师，到我校开展200余节形式多样的“爱心课堂”，极大丰富了通海特校的教学内容，缓解了特校教师紧缺的压力。三是不断完善特殊教育保障机制，改善办学条件，在办好特殊教育学校的同时积极探索，健全送教上门工作机制，坚持送教上门常态化。四是积极探索“特奥融合”模式，通过与秀山一小建立特奥融合学校、与秀山二小举办特奥融合活动、与县足协、乒乓球俱乐部开展融合训练等方式，构建包容接纳的社会氛围。

3.通海特校在抓好常规工作的同时，积极探索办学特色。一是组织教师参与各项线上和线下的专业培训，提升教师特教技能。二是积极开展各类教研工作，我校的市级课题《感觉统合训练在培智学校的个案研究》即将结题；2024年底，另一课题《特殊教育学校闲暇教育实践探究——以通海县特殊教育学校为例》顺利通过市级批复准许立项。三是利用儿童节、元旦等节日举办亲子活动、体艺展演等活动来极大丰富学生的校园生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入209.77万元，其中：一般公共预算190.51万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入19.26万元。与上年对比减少5.31万元，下降2.47%，主要原因分析：一是本单位2024年退休1名副高教师，新增1名中级教师；二是住房公积金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入190.51万元，其中:本年收入190.51万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.51万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比减少4.47万元，下降2.29%，主要原因分析：一是本单位2024年退休1名副高教师，新增1名中级教师；二是住房公积金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出209.77万元。财政拨款安排支出190.51万元，其中：基本支出189.22万元，与上年对比减少4.71万元，下降2.43%，主要原因分析：一是本单位2024年退休1名副高教师，新增1名中级教师；二是住房公积金减少。项目支出1.29万元，与上年对比增加0.24万元，增长22.86%，主要原因分析是学生人数增加导致县级生均公用经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“205”教育支出137.93万元，其中:

“2050202”小学教育支出0.16万元，主要用于小学生家庭经济困难补助支出。

“2050203”初中教育支出0.13万元，主要用于初中生家庭经济困难补助支出。

“2050701”特殊学校教育支出137.64万元。主要用于单位在职职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、学校日常保障等方面支出。

“208”社会保障和就业支出20.61万元，其中：

“2080502”事业单位离退休支出1.44万元，主要用于单位退休人员的生活补助支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出19.17万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“210”卫生健康支出17.52万元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出9.95万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出6.46万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.11万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“221”住房保障支出14.45万元，其中：

“2210201”住房公积金支出14.45万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出189.22万元，项目支出1.29万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出185.87万元，其中：基本工资51.33万元、津贴补贴11.19万元、绩效工资65.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.17万元、职工基本医疗保险缴费9.95万元、公务员医疗补助缴费6.45万元、其他社会保障缴费2.31万元、住房公积金14.45万元、其他工资福利支出6.00万元；（2）商品和服务支出2.91万元，其中：办公费1.01万元、工会经费0.60万元、福利费1.30万元；（3）对个人和家庭的补助1.73万元，其中：生活补助1.73万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县特殊教育学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县特殊教育学校2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县特殊教育学校2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县特殊教育学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育生均公用经费专项资金1.01万元。根据云政发〔2016〕74号《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》，足额下达义务教育生均公用经费专项资金。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年0.60万元标准补助公用经费。本次义务教育生均公用经费专项资金为县级部分1.01万元，全部用于教师、学生用书和教学办公用品购置的基本教学保障支出。确保我校公用经费补助资金人数达到70人，补助范围占在校学生比例为100.00%，补助资金100.00%到位，补助对象政策知晓率和九年义务教育巩固率达95.00%及以上，学生和家长满意度达96.00%及以上。能够有效保障学校安全和正常运转,不因资金而影响学校正常的教育教学秩序。

（二）义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金0.28万元。根据玉政办发〔2020〕14号《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案通知》。巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。确保该项目资金按时、足额到位，按规定发放学生补助资金。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。共补助非寄宿制家庭经济困难学生70人，初中阶段补助人数达28人，小学阶段补助人数达42人，受助学生学业完成率达100.00%，补助资金当年到位率达100.00%，补助对象政策知晓率达100.00%，九年义务教育巩固率≧95.00%，学生满意度和家长满意度≧96.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县特殊教育学校2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析是通海县特殊教育学校为财政全额补助的事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县特殊教育学校资产总额22.84万元，其中，流动资产5.50万元，固定资产17.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.13万元，其中固定资产减少8.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300136002500111

通海县特殊教育学校2025年部门预算编制说明20250122111704105.doc

通海县特殊教育学校2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

通海县特殊教育学校2025年部门预算公开表20250123100858831.xls