通海县高大中心小学2025年预算公开说明

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通海县高大中心小学2025年预算公开目录

第一部分 通海县高大中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县高大中心小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 通海县高大中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面负责研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。促使各学校各项工作有计划，有步骤，有目标地展开，达到最优化的发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长办公室、德育处、工会处、总务处、教务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年我校将继续认真贯彻法律、法规、政策，严格按照核准登记的业务范围开展活动。

1.学校工作始终坚持以德育为核心，坚持传承民族文化、民族精神，坚持“学校无小事，事事都育人”的原则，坚持以爱国主义、养成教育、法治教育、传统美德教育、环保教育等为主要内容，以各类活动为契机，融入人生观、价值观的形成于鲜活的实践中。开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法治、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2.安全工作重于山，大于天，我校一年来，认真学习上级各项法规政策，落实各级安全工作会议精神，学校未出现任何重特大事故。建立健全学校安全工作机制和工作网络，层层落实学校安全责任，确保责任到岗，明确到人，落实到位。我校加强对学生的安全教育和监管力度，认真宣传安全方面的法律法规，采取各种形式对学生进行安全教育，发挥课堂主阵地的作用，开设安全教育课，由兼职教师讲述家庭生活、户外活动、交通、社会生活等方面应注意的种种安全问题，面向全体师生开展紧急疏散、逃生自救等演练，加大对学校安全隐患的排查和整改力度，消除安全隐患，确保师生安全。

3.教学工作作为学校工作的重头戏，全力以赴，确保教学质量稳步提高。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。充分利用教学案，积极构建高效课堂，向四十分钟要质量。积极稳妥推动学校校本教研工作，并把它作为兴校的主要策略。老师们参加教研热情高，做工作的有心人，能理论结合实际，研究教学改革问题。大力开展第二课堂和培优辅差工作，让学生全面、协调的发展。开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

4.继续紧抓云南省义务教育薄弱学校改造计划的契机，加快我校办学条件标准化、数字化的建设。我校在校学生485人，小学音乐、美术、体育器材，实验器材都按教育均衡发展基本标准配置，每个校点都配有一个计算机教室。学校充分重视学校信息化建设，积极有效地做好学校信息化建设的规划，我校“三通两平台”数字化校园建设已经完成，为进一步提升教育教学质量打下坚实的基础。

5.规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。 

6.加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。

7.坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学校，家校合作，优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流，培养学生良好的行为习惯。

8.健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

9.实施好各项教育惠民工程。我校专门成立学生资助工作小组，完善学生资助制度，广泛宣传，让资助政策深入人心，强化措施，认真开展学生资助工作，坚持了“三公开”（公开资助资金总额，公开资助工作程序，公开受助学生名单及受助标准）、“三杜绝”（杜绝助情感学、助富裕学、助亲属学）原则，有效地促进了学校实施资助工作。维护了国家义务教育阶段中小学贫困生实施救助的“阳光工程”、“民心工程”的形象，落实了党和政府维护广大人民群众利益的德政之举。

（1）实施农村义务教育学生营养改善计划。我校按照省、市、县的要求全面实施农村中小学生营养改善计划，成立营养餐工作领导小组，成立以教师、学生、家长共同组成的营养餐膳食委员会，共同对营养餐实施进行监督管理，使我校485名学生长期食用营养良好的午餐，改善农村中学学生营养缺乏现状，调整饮食结构，增加营养含量，提高农村学生饮食质量，发挥学校强体与育人的双重功能，促进少年儿童健康成长。

（2）认真贯彻落实《玉溪市义务教育“三免一补”工作的实施意见》，推进九年义务教育的公平、均衡发展，努力实现九年义务教育高标准、高质量办学目标。实施“三免一补”政策是一项“阳光工程”、“民心工程”、“德政工程”。我校通过自查深深认识到这项政策的意义，同时加强监督、检查、规范操作流程，切实把党和政府的关怀落实到家庭贫困的中小学生身上，使他们感受到党和政府的温暖和关怀。

（3）做好学前幼儿资助工作。学前教育政府资助金的实施，体现了各级党委政府对学前教育工作的关心支持，对家庭困难儿童的关注、关爱。为确保资助工作的顺利实施，我校成立贫困儿童资助工作领导小组和贫困儿童资助工作评审小组，统一思想，按照公开、公平、公正的原则，精心组织，周密部署，认真做好申请、审核工作，确保这项惠民政策顺利实施，落实到位。

10.做好推广普通话，推行规范字工作。我校进一步增强对语言文字工作的责任意识，充分发挥语言文字工作领导小组的作用，做到分工合作，齐抓共管，确保了语言文字工作的顺利开展。充分利用学校广播站、多媒体教室、黑板报、宣传栏等有利的宣传阵地，进行广泛的宣传，在班级黑板报（壁报）中开辟“说普通话，写规范字”宣传专栏（角），为师生讲好普通话创设良好的语言氛围。各学校通过开展各项活动，使语言文字的推广工作更加扎实、有效，三类城市语言文字达标工作稳步推进，为初步建成全民学习、终身学习的学习型城区奠定基础。推广普通话，推行规范字，从我做起，从现在做起，说普通话，写规范字，为国家通用汉语言文字的发展作出贡献。

11.继续落实控辍保学工作，加大教育部执行的“双减”宣传力度。同时，继续加强疫情防控，积极筹备防疫物资，积极开展爱国卫生“七个专项行动”，保障学校教育教学工作顺利进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,105.25万元，其中：一般公共预算1,050.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入55.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少127.56万元，下降10.35%，主要原因分析是本年度教职工较2024年度减少，一般公共预算减少，事业收入减少；临聘人员减少，支出减少；上级专项经费未全部支用，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,050.25万元，其中:本年收入1,050.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,050.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少156.11万元，下降12.94%，主要原因分析是本年度教职工较2024年度减少，一般公共预算减少，事业收入减少，支出减少，相应的人员经费也减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,105.25万元。财政拨款安排支出1,050.25万元，其中：基本支出1,030.11万元，与上年对比减少153.83万元，下降12.99%，主要原因分析是本年度单位人员减少，故人员工资、社保费等相关基本支出也随之减少；项目支出20.14万元，与上年对比减少2.28万元，下降10.17%，主要原因分析是本年度学生数、教职工数减少，教育项目支出及社会保障和就业支出较2024年度减少，相应的项目经费也减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“205”教育支出733.69万元，其中：

“2050201”学前教育支出48.78万元，主要用于人员经费、项目支出，人员经费用于高大中心幼儿园人员工资福利支出，项目支出用于幼儿园校园建设、修缮和设备购置。

“2050202”小学教育684.84万元，主要用于人员经费、公用经费支出，人员经费用于学校教师工资福利支出，公用经费支出主要用于邮电费、电费、水费、差旅费、培训费、劳务费、维修（护）费、租赁费、办公设备购置等支出。

“20507”特殊教育0.07万元，主要用于公用经费支出，公用经费支出用于邮电费、电费、水费、办公设备购置等支出。

“208”社会保障和就业支出153.68万元，其中：

“2080502”事业单位离退休支出51.84万元，主要用于通海县高大中心小学发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出96.85万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080801”死亡抚恤4.99万元，主要用于发放遗属生活补助。

“210”卫生健康支出90.34万元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出50.24万元，主要用于国库支付中心缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出35.20万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出4.90万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“221”住房保障支出72.54万元，其中：

“2210201”住房公积金支出72.54万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,030.11万元，项目支出20.14万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出万969.15万元，其中：基本工资273.62万元、津贴补贴46.35万元、绩效工资314.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.85万元、职工基本医疗保险缴费50.24万元、公务员医疗补助缴费35.20万元、其他社会保障缴费10.95万元、住房公积金72.54万元；其他工资福利支出69.24万元；（2）商品和服务支出22.41万元，其中：办公费6.09万元、水费1.20万元、维修（护）费2.40万元、培训费1.20万元、专用材料费2.40万元、工会经费2.88万元、福利费6.24万元；（3）对个人和家庭的补助58.69万元，其中：生活补助51.84万元、助学金1.86万元、死亡抚恤金4.99万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县高大中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县高大中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县高大中心小学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县高大中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。我单位车辆运行维护费无一般公共预算安排，用单位自有资金进行运行维护。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目。依据玉政办发〔2020〕14号玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知：家庭经济困难补助，按照5：3.5：1.5比例承担，确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生(含建档立卡等四类学生）小学1,000.00元/生·学年，初中1,250.00元/生·学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500.00元/生·学年，初中625.00元/生·学年；特殊教育学生1,250.00元/生·学年。从2024年春季学期小学义务教育家庭经济困难学生补助标准提高到1,250.00元/生·学年。学校成立项目工作领导小组，全面负责领导和组织实施学校的2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级资金项目工作，做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作，确保该项目资金按时、足额到位，并按规定发放学生补助资金。通海县高大中心小学本次项目预算资金：2025年按220人预算家庭经济困难学生生活补助（每人每年1,250.00元），补助金额27.50万元，其中县级6.00%，合计1.65万元；本次项目总计1.65万元。每学年分春、秋两个学期分别各发放一次家庭经济困难学生补助，待项目资金一到位就及时发放到受助对象。巩固了城乡义务教育经费保障机制，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提高义务教育巩固率。让家长满意度达到或超过95.00%。

项目二：2025年遗属生活补助经费项目。根据最新通知文件关于提高2024年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知,农村户口每人每月补助693.00元。我单位领取通海县事业单位人员死亡遗属生活补助的有仁凤珍、施美英、李宝英、龚玉仙、苗红玲、阿玉珍共6人，都是农村户口每人每月693.00元，全年预算合计49,896.00元。每月按时足额通过银行代发方式，把遗属困难补助金发放到每一位遗属银行卡上。待当月该项目资金一到位就及时足额发放到受助对象。项目的实施改善了困难遗属的生活，使他们的晚年生活有了保障。受益对象满意度达到或超过95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境） 的国际旅

游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县高大中心小学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是通海县高大中心小学是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县高大中心小学资产总额1,060.52万元，其中，流动资产39.90万元，固定资产970.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程50.00万元，无形资产0.29万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少43.00万元，其中固定资产减少43.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300136002000111

通海县高大中心小学2025年部门预算编制说明20250124115204159.doc

通海县高大中心小学2025年部门预算公开表20250124115219883.xls

通海县高大中心小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc