通海县水利局（本级）2025年预算公开目录

监督索引号53042300233200600000

通海县水利局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 通海县水利局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县水利局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

通海县水利局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关水利的方针、政策和法律、法规，研究拟订符合全县水利工作的实施办法和规章制度并监督实施。

2.负责保障水资源的合理开发利用，组织拟订全县水利发展中、长期规划和年度计划；组织编制主要河流和乡镇间河流区域综合规划和有关的专业规划，并负责规划批准后的组织实施和监督。

3.统一监督管理全县水资源；会同有关部门进行水资源的监督和调查评价，制定用水计划并监督实施；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪评价制度；指导节约用水工作；负责管理全县水文工作。

4.负责防治水旱灾害，承担通海县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调全县防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5.负责全县水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的监督、监测、预报和综合治理；负责工程建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。承担全县水土保持领导机构的日常工作。

6.主管全县河道、水库、河口滩涂等水域及其岸线，负责主要河道、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理。

7.主管全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作，组织协调农田水利基本建设工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

8.负责重大涉水违法事件的查处，协调处理部门间和乡镇间水事纠纷，组织水政监察执法和行政执法工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝等水工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9.对全县水利工程进行行业管理，负责组织建设和管理重要水利工程；对水利综合经营实施行业管理，对水利资金的使用进行监督调节。

10.组织管理全县水利科技、培训工作。承担水利统计工作。  

11.承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：局机关办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加快推进调蓄带水资源循环利用工程，目前大板桥水库粘土防渗及其预制块铺设已完成，管道铺设4.2千米，累计完成投资13,500万元。

2.加快推进七条主要入湖河道综合治理，目前红旗河完成32%，大新河完成53%，者湾河完成89%。

3.推进农村供水保障专项行动项目，12件农村饮水工程均已完工。

4.有序推进城乡供水一体化三年行动项目，正在开展林地、水保等要素保障及初步设计编制等工作。

5.主要入湖河道综合治理工程，力争2024年底完成者湾河综合治理工程建设，2025年完成大新河及红旗河综合治理工程建设。

6.加快琉璃河小流域综合治理工程建设，积极对接财政等上级部门，以便后期顺利推进工程建设。

7.加快城乡供水一体化项目的实施，全面提升城乡居民供水保障水平和能力。

8.积极推进扫尾工程验收，加快推进2023年小型水库雨水情测报及安全监测设施建设项目的验收和审计工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,477.83万元，其中：一般公共预算567.96万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入909.88万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比2025年部门财务总收入减少29.92万元，下降1.98%，主要原因为工资基数、公积金基数调整，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入567.96万元，其中：本年收入567.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款567.96万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比2025年部门财政拨款收入减少29.91万元，下降5.00%，主要原因为工资基数、公积金基数调整，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,477.83万元。财政拨款安排支出567.96万元，其中：基本支出245.46万元，与上年对比减少30.06万元，下降10.91%，主要原因分析：公用经费减少。项目支出322.49万元，与上年对比增加0.14万元，增长0.04%，主要原因分析为今年的死亡抚恤费比去年的死亡抚恤费高，增加了项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）208社会保障和就业支出47.70万元：

1.2080501行政单位离退休15.84万元，主要用于退休人员生活补助支出。

2.2080502事业单位离退休12.96万元，主要用于退休人员生活补助支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.41万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

4.2080801死亡抚恤2.49万元，主要用于死亡人员抚恤金发放。

（三）210卫生健康支出20.13万元：

1.2101101行政单位医疗8.51万元，主要用于行政人员基本医疗保险支出。

2.2101103公务员医疗补助10.20万元，主要用于职工公务员医疗补助。

3.2101199其他行政事业单位医疗支出1.41万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（四）213农林水支出1395.50万元：

1.2130301行政运行146.72万元，主要用于人员工资支出、日常公用经费支出。

2.2130304水利行业业务管理300.00万元，主要用于水利行业业务管理费用支出。

3.2130305水利工程建设909.88万元,主要用于水利工程建设项目支出。

4.2130310水土保持18.90万元，主要用于水土保持费用支出。

5.2130314防汛10.00万元，主要用于防汛工作经费支出。

6.2130315抗旱10.00万元，主要用于抗旱工作经费支出。

（五）221住房保障支出14.51万元：

1.2210201住房公积金14.51万元，主要用于职工公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

经济科目分组（其中：基本支出245.46万元，项目支出322.49万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出189.71万元，其中：基本工资43.57万元、津贴补贴55.61万元、奖金19.55万元、其他工资福利支出19.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.41万元、职工基本医疗保险缴费8.51万元、公务员医疗补助缴费10.20万元、其他社会保障缴费1.41万元、住房公积金14.51万元；（2）商品和服务支出26.95万元，其中：办公费0.90万元、印刷费0.80万元、水费0.40万元、电费1.20万元、差旅费1.00万元、会议费0.20万元、培训费0.10万元、公务接待费0.80万元、委托业务费5.00万元、工会经费0.54万元、福利费1.17万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用10.54万元、其他商品和服务支出1.80万元；（3）对个人和家庭的补助28.80万元，其中：生活补助28.80万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

    无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

    无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.50万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县水利局本级2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

通海县水利局本级2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县水利局本级2025年公务接待费预算为0.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为32次，共计接待160人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县水利局本级2025年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，上升0.00%；公务用车运行费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因分析：厉行节约，与上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）通海县河长制工作经费2024年度预算资金300.00万元，包括：公示牌维护6.00万元；河湖日常保洁及管护165.00万元；河湖健康评价技术服务费69.80万元；一河（库渠）一策方案编制技术服务费49.00元；日常办公等其他支出费5.20万元；河湖长制工作宣传培训5.00万元。重点保障水质水量监测、规划编制、信息平台建设、河湖库渠划界确权、突出问题整治、技术服务及河长办等工作经费。绩效目标合理，对全县县级河长公示牌进行维护，强化全县河湖日常管护，夯实河湖长制工作基础，实现河畅、水清、岸绿、景美最终目标。

（二）防汛抗旱2024年度预算资金20.00万元，由于防汛抗旱工作存在突发性强、破坏性大等特点，根据实际情况进行资金分配，如一旦发生新的灾情影响或威胁人民生命财产安全将对预算资金进行适当调整，使有限资金发挥最大效益，保障人畜饮水及人民生命财产安全。防汛抗旱经费有防汛和抗旱两部分组成，防汛主要用于防汛物资、水毁项目等的支出10.00万元，抗旱主要用于人饮困难项目、拉运水补助等的支付10.00万元。绩效目标合理与通海县防汛抗旱减灾整体项目绩效目标相符：1.承担全县范围防汛抗旱应急工作，是水利局部门重要职能职责项目之一，防汛抗旱工作由于分布范围广、突发性强、预测预防难度大，一旦发生将可能造成严重后果，故需预留一定的应急所需经费，确保防汛抗旱急需之用。2.根据实际情况对防汛物资或项目进行适当补助，使有限资金发挥最大效益，促进水资源可持续利用和防汛减灾效益最大化，为经济社会健康发展提供良好的社会环境目标相符。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

部门2025年机关运行经费安排公用经费26.95万元，包括办公费0.9万元、水费0.40万元、电费1.20万元、差旅费1.00万元、会议费0.20万元、培训费0.10万元、其他商品和服务支出1.80万元、工会经费0.54万元、福利费1.17万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费10.54万元；另外水土保持费18.90万元用于补充办公经费不足。与上年对比减少29.40万元，下降60.87%，主要原因分析：用于补充办公经费不足的水土保持费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县水利局本级资产总额10,862.22万元，其中，流动资产5,753.80万元，固定资产208.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4,900.00万元，无形资产0.05万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加148.43万元，其中固定资产减少4.54万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300233200600111

水利局本级2025年部门预算编制说明20250124044201931.doc

水利局本级-部门预算公开样表20250124044202945.xls