通海县卫生健康局卫生监督局2025年预算公开

监督索引号53042300436100300000

通海县卫生健康局卫生监督局

2025年预算公开目录

第一部分 通海县卫生健康局卫生监督局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县卫生健康局卫生监督局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

通海县卫生健康局卫生监督局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依照国家法律法规行使全县卫生健康监督执法职责；负责实施公共场所、饮用水及涉水产品、消毒产品、学校、放射、职业、餐饮具集中消毒、计划生育、医疗、采供血和传染病防治等日常监督及查处工作；承担业务指导、业务培训、稽查和综合监督信息化建设工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、监督一室、监督二室、稽查室、卫生监督协管室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大卫生监督队伍培训力度，加强卫生监督信息建设和卫生监督机构能力建设，强化单位内部管理。

2.加大医疗机构服务市场监管和整治力度，对新准入机构及许可证到期换证机构进行审查、发证，完成年审校验、变更工作；做好执业人员注册、登记工作；继续开展打击非法行医、非法从事医疗美容、非法采供血等各类专项整治活动，加大卫生监督执法宣传力度，整顿规范医疗服务市场秩序。

3.切实强化公共场所、生活饮用水、学校卫生监管工作，加强消毒产品监督检查，继续开展卫生监督协管服务、职业卫生、放射卫生监管，消毒餐具监督等工作。

4.严格许可，促进卫生许可资料信息化管理。

5.认真完成“双随机”、巩固创卫成果等工作。

6.从严落实爱国卫生运动的工作要求。

7.加强行政执法，做好案件的查办工作，努力提高办案质量和办案效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入197.01万元，其中：一般公共预算197.01万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入减少16.01万元，下降7.52%，主要原因分析是在职人员2025年比2024年减少1人，工资福利支出预算及相应的公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 197.01万元，其中:本年收入197.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财务总收入减少16.01万元，下降7.52%，主要原因分析是在职人员2025年比2024年减少1人，工资福利支出预算及相应的公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 197.01万元。财政拨款安排支出 197.01万元，其中：基本支出197.01万元，与上年对比减少16.01万元，下降7.52%，主要原因分析是在职人员2025年比2024年减少1人，工资福利支出预算及相应的公用经费预算减少；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析是2024年和2025年都没有项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“208”社会保障和就业支出17.05万元：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出17.05万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.“210”卫生健康支出164.98万元：

“2100402”卫生监督机构150.08万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障单位正常工作运转。

“2101101”行政单位医疗8.84万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助5.33万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.73万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病补充保险及工伤保险。

3.“221”住房保障支出14.98万元：

“2210201”住房公积金14.98万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出197.01万元。

（1）工资福利支出179.85万元，其中：基本工资45.44万元、津贴补贴58.13万元、奖金19.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.05万元、职工基本医疗保险缴费8.84万元、公务员医疗补助缴费5.33万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金14.98万元、其他工资福利支出9.42万元。

（2）商品和服务支出17.16万元，其中：办公费3.06万元、水费0.70万元、电费0.60万元、邮电费1.00万元、物业管理费0.10万元、差旅费0.80万元、工会经费0.60万元、福利费1.30万元、其他交通费用9.00万元。

2.项目支出0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县卫生健康局卫生监督局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县卫生健康局卫生监督局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县卫生健康局卫生监督局2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县卫生健康局卫生监督局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

通海县卫生健康局卫生监督局2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县卫生健康局卫生监督局2025年机关运行经费安排17.16万元，与上年对比减少2.99万元，下降14.84%，主要原因分析是在职人员2025年比2024年减少1人，相应的公用经费预算减少。2025年机关运行经费主要包括办公费3.06万元、水费0.70万元、电费0.60万元、邮电费1.00万元、物业管理费0.10万元、差旅费0.80万元、工会经费0.60万元、福利费1.30万元、其他交通费用9.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县卫生健康局卫生监督局资产总额157.62万元，其中，流动资产3.90万元，固定资产153.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少18.82万元，其中固定资产减少13.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300436100300111

通海县卫生健康局卫生监督局2025年部门预算编制说明20250126092612878.doc

通海县卫生健康局卫生监督局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

通海县卫生健康局卫生监督局2025年部门预算公开表20250126092738648.xlsx