通海县紧密型医共体总医院2025年预算公开

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通海县紧密型医共体总医院2025年预算公开目录

第一部分 通海县紧密型医共体总医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县紧密型医共体总医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

通海县紧密型医共体总医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通海县紧密型医共体总医院坚持以人民健康福祉为中心，为人民群众提供公平、可及、优质的基本医疗和公共卫生服务。优化整合县域医疗卫生资源，实行人、财、物、信息等集中统一管理，实现县级优质资源下沉基层，全面提升基层医疗服务能力，构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗格局，完善县城医疗卫生服务体系建设，满足人民群众日益增长的健康需求。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：通海县人民医院、通海县中医医院、通海县妇幼保健院、通海县杨广卫生院、通海县河西卫生院、通海县九龙卫生院、通海县四街卫生院、通海县高大卫生院、通海县里山卫生院、通海县兴蒙卫生院、通海县纳古卫生院、通海县秀山社区服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

改革现行卫生健康管理机制，按照“总体规划、分步推进”的原则组建总医院，实现总医院资源融合、学科一体、同质管理、中西医并重、共建共享。充分发挥总医院的规模效应，实现县级优质资源下沉基层，以县级强带动基层强，最终实现县域强，全面形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗格局，不断满足人民群众日益增长的健康需求。诊疗能力显著提升，核心竞争力明显增强。总医院成立后通过验收薄弱专科4个；通过市级重点专科9个，包括综合院区临床重点专科4个，中医院区中医重点专科5个，市级重点专科项目数量稳居玉溪市各县区医院第一名；通过省级2024年第一批百县工程临床服务“五大中心”验收，是全市五个中心全部一起通过的两家县级医院之一；中医院区通过综合服务能力提升国家推荐标准验收，妇幼院区孕产期保健专科确认为省级妇幼保健特色专科。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制691人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制682人。在职实有638人，其中：财政全额保障248人，财政差额补助390人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员409人，其中：离休1人，退休408人。

车辆编制18辆，实有车辆24辆，超编6辆。通海县人民医院车辆超编是因为无车辆编制，实有车辆为救护车，不占用编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21,211.16万元，其中：一般公共预算5,457.93万元，政府性基金112.84万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入15,640.39万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少200.22万元，下降0.94%，主要原因是本年一般公共预算拨款收入及政府性基金预算拨款收入比上年减少412.27万元，事业收入比上年增加252.05万元，上级补助收入比上年减少40.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,570.77万元，其中：本年收入5,570.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,457.93万元，政府性基金预算财政拨款112.84万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少412.27万元，下降6.89%，主要原因是公立医院财政拨款收入减少214.06万元，住房公积金拨款收入减少95.96万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21,211.16万元，财政拨款安排支出5,570.77万元，其中：基本支出5,444.18万元，与上年对比减少329.81万元，下降5.71%，主要原因是公立医院财政拨款收入减少214.06万元，住房公积金拨款收入减少95.96万元；项目支出126.59万元，与上年对比减少82.46万元，下降39.45%，主要原因是公立医院综合改革取消药品加成财政补助资金减少82.97万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“208”社会保障和就业支出1,118.85万元：

“2080502”事业单位离退休支出595.09万元，主要用于离休费、退休费的支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出489.07万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出20.94万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

“2080801”死亡抚恤支出13.75万元，主要用于事业单位死亡抚恤支出。

2.“210”卫生健康支出3,970.27万元：

“2100201”综合医院支出197.03万元，主要用于通海县人民医院单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费支出。

“2100202”中医（民族）医院支出60.77万元，主要用于通海县中医医院单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费支出。

“2100301”城市社区卫生机构支出198.74万元，主要用于通海县秀山社区服务中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费支出。

“2100302”乡镇卫生院支出2,294.72万元，主要用于乡镇卫生院人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费支出。

“2100403”妇幼保健机构支出685.21万元，主要用于通海县妇幼保健院人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费支出。

“2101102”事业单位医疗支出254.40万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助支出246.56万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出32.83万元，主要用于职工其他行政事业单位医疗支出。

3.“221”住房保障支出368.81万元：

“2210201”住房公积金支出368.81万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额11,696.08万元，其中：政府采购货物预算8,671.29万元、政府采购服务预算1,024.79万元、政府采购工程预算2,000万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县紧密型医共体总医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县紧密型医共体总医院2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县紧密型医共体总医院2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县紧密型医共体总医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。我单位车辆运行维护费无一般公共预算安排，用单位事业收入资金进行运行维护。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）通海县紧密型医共体总医院综合院区、中医院区、妇幼院区政府采购资金

绩效目标：

1.产出指标：数量指标－购置计划完成率≧60.00%；

2.产出指标：质量指标－验收通过率=100.00%；

3.产出指标：质量指标－购置设备利用率=100.00%；

4.产出指标：时效指标－设备部署及时率=100.00%；

5.效益指标：可持续影响－设备使用年限≧5年；

6.满意度指标：服务对象满意度指标－使用人员满意度≧90.00%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县紧密型医共体总医院2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是通海县紧密型医共体总医院事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县紧密型医共体总医院资产总额87,531.68万元，其中，流动资产17,637.69万元，固定资产49,076.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程16,709.89万元，无形资产4,041.67万元，其他资产65.64万元。与上年相比，本年资产总额减少7,750.24万元，其中固定资产减少2,236.02万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值42.82万元；报废报损资产145项，账面原值355.21万元，实现资产处置收入6.05万元；资产使用收入63.70万元，其中出租资产1958.43平方米，资产出租收入63.70万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042300436101500111

通海县紧密型医共体总医院2025年预算公开表20250127093700183.xlsx

通海县紧密型医共体总医院2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc

通海县紧密型医共体总医院2025年度部门预算编制说明20250127093623585.doc