玉溪市生态环境局通海分局2025年部门预算公开目录

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玉溪市生态环境局通海分局

2025年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市生态环境局通海分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市生态环境局通海分局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市生态环境局通海分局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订全县地方性生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2．负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，统筹协助县人民政府协调重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，统筹指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

3．承担落实全县减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查乡镇（街道）、相关部门污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4．负责生态环境领域固定资产管理。研究提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议，中央、省、市、县财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划。

5．负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。会同有关部门监督管理指导饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。承担应对气候变化工作。组织拟订实施县级应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

6．指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，指导组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7．负责核与辐射安全的监督管理。负责核安全和辐射环境安全的监督管理工作。组织协调辐射环境监测，参与核与辐射事故应急工作。负责核设施、铀（钍）矿和伴生放射性矿、核技术利用等项目、放射性物质运输、电磁辐射安全、核材料管制以及民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动等监督检查工作。

8．负责生态环境准入的监督管理。对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划提出环境保护意见。按照规定审批或审查环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

9．负责生态环境监测工作。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预测预警。实行生态环境质量公告制度。

10．统筹协调全县生态环境保护督察。健全生态环境保护督察制度，根据授权对各乡镇（街道）、各有关部门贯彻落实中央和省、市、县生态环境保护决策部署情况进行督察。配合中央及省、市生态环境保护督察工作。

11．负责组织生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。开展生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12．负责生态环境宣传教育和生态环境科技工作。指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，参与生态环境技术管理体系建设。

13．完成县委、县政府交办的其他任务。

14．职能转变。玉溪市生态环境局通海分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、综合股、法规宣教股、自然生态股、行政审批股。

所属单位3个，分别是：

1．通海县生态环境保护综合行政执法大队

2．玉溪市生态环境局通海分局生态环境监测站

3．通海县湖泊生态保护办公室

统一编报预算的情况说明：玉溪市生态环境局通海分局独立编制机构数为4个，独立核算机构数1个，为局机关，故通海县生态环境保护综合行政执法大队、玉溪市生态环境局通海分局生态环境监测站、通海县湖泊生态保护办公室的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

1．以改善环境质量为核心，坚决落实好污染防治工作。认真落实省、市、县深入打好污染防治攻坚战的实施意见，深化大气污染防治攻坚行动，确保空气质量持续稳定及好转；全速推进杞麓湖流域农村生活污水治理工程，力争推动截污管网完成进度约70%；做好土壤污染防治工作，加强重点建设用地联动监管，开展危险废物规范化评估，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。

2．坚决把问题整改作为一项重大政治任务，坚持问题导向、结果导向，对照生态环境保护督察反馈问题及整改方案，发挥好县委生态文明建设排头兵暨环境保护督察工作领导小组办公室职能职责，一体推进历次环保督察和各类巡视检查反馈问题整改，着力解决好行业性、区域性、复合性、累积性问题。

3．严格新建项目环境准入条件，严格执行分级审批制度，建立完善帮扶机制，对有需要的项目进行实地考察，因地制宜、有针对性、灵活的处理问题，加强环评编制单位信誉能力考核，抓好排污许可发证登记工作，协助好市生态环境局进一步加强固定污染源排污许可监管，从源头控制新污染的产生。

4．强化生态环境监管执法。积极落实“双随机、一公开”制度，加大重点领域、重点行业监督执法力度，实施监督执法正面清单差异化管理，推进在线监控、无人机等非现场监督执法，持续优化执法方式，提高执法效能；结合中央、省生态环保督察、各级交叉执法检查提出的问题，严格环境监管执法，持续深入开展环保专项行动，加大环境违法行为的查处力度；健全完善环境应急工作机制和污染纠纷调处机制，加强环境突发事件应对处置和污染投诉调处工作；全面提升执法人员的素质和能力。优化人员结构，完善培训体系，注重实战练兵，完善执法资格管理，提高人员综合素质和能力。

5．按照省、市、县生态环境监测工作方案要求持续抓好各项监测任务，夯实队伍监测业务能力，开展检验检测机构专业技术人员持证上岗考核工作，深化监测数据分析与应用，深入挖掘数据背后的规律和趋势，推动生态环境监测信息化建设，为生态环境保护和管理提供科学依据和决策支持。

6．继续认真做好爱国卫生“7个专项行动”暨国家卫生县城复审等重点工作。

7．强化环境宣传教育。健全环境信息公开力度，加强环境舆情的监测、收集、研判和处置，有效引导社会舆论。多形式加大《云南省杞麓湖保护条例》及相关环保法律法规的宣传力度，加快形成全社会共同参与生态环境保护工作良好局面。

8．积极适应新形势下存在的问题，进一步强化措施、建立完善长效机制，严格落实全面从严治党责任，抓实基层党组织建设；持续加强思想政治教育，弘扬忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁等价值观，增强干部职工的责任担当意识、廉洁自律意识，进一步提高执行力和落实力；严肃党内政治生活，落实党员干部廉洁自律责任，加强对权力的监督和制约，严明政治纪律和政治规矩，让廉洁文化入脑入心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制35人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,178,875.90元，其中：一般公共预算10,510,925.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入32,000.00元，上年财政拨款结转结余1,635,950.00元。

与上年对比减少47,498,791.09元，下降79.59%。主要原因：2024年单位资金预算增加了上级补助收入5,000.00元，2025年单位资金预算中无上级补助收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,146,875.90元，其中：本年收入10,510,925.90元，上年结转收入1,635,950.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,510,925.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,079,208.91元，增长33.96%。主要原因：一是2024年10月市湖泊管理局综合行政执法大队转隶6名人员到通海县生态环境保护综合行政执法大队，2025年人员比上年增加，人员经费和公用经费相应增加；二是通海县受污染耕地周边河道底泥重金属污染状况调查项目省级专项资金、通海县生态产品价值核算项目省级专项资金、云南省玉溪市通海县农村黑臭水体治理示范工程专项资金等3个上级补助项目，2024年指标结转至2025年；三是按照财政相关工作要求，项目支出中环境监测工作业务经费纳入执法办案补助经费中一并预算，结合2025年环境监测工作实际，新增入湖河道水质监测费用、监测专用设备购置等费用支出，所需经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,178,875.90元。财政拨款安排支出12,146,875.90元，其中：基本支出9,330,053.90元，与上年对比增加了1,168,350.91元，增长14.32%，主要原因：2024年10月市湖泊管理局综合行政执法大队转隶6名人员到通海县生态环境保护综合行政执法大队，2025年人员比上年增加，人员经费支出和公用经费支出相应增加。项目支出2,816,822.00元，与上年对比增加了1,910,858.00元，增长210.92%，主要原因：一是通海县受污染耕地周边河道底泥重金属污染状况调查项目省级专项资金、通海县生态产品价值核算项目省级专项资金、云南省玉溪市通海县农村黑臭水体治理示范工程专项资金等3个上级补助项目，2024年指标结转至2025年进行列支；二是按照财政相关工作要求，项目支出中环境监测工作业务经费纳入执法办案补助经费中一并预算，结合2025年环境监测工作实际，新增入湖河道水质监测费用、监测专用设备购置等费用支出，所需经费列支相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出9,330,053.90元，项目支出2,816,822.00元。

基本支出用于保障本单位正常运转。主要为：2080501行政单位离退休支出222,600.00元，用于行政单位离退休人员支出；2080502事业单位离退休支出27,000.00元，用于事业单位离退休人员支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出729,775.66元，用于在职人员的基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗支出227,725.93元，用于行政单位医疗保险支出；2101102事业单位医疗支出150,845.20元，用于事业单位医疗保险支出；2101103公务员医疗补助支出233,133.30元，用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出36,244.50元，用于职工大病医疗保险和工伤保险缴费支出；2110101行政运行支出3,937,940.19元，用于行政人员工资、津贴、公用经费、机关购买后勤服务等方面的支出；2110199其他环境保护管理事务支出88,200.00元，用于会议费等工作业务经费支出；2111101生态环境监测与信息支出3,006,689.12元，用于事业人员商品服务和工资福利方面的支出；2210201住房公积金支出669,900.00元，用于在职人员住房公积金支出。

项目支出用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作支出。主要为：2080801死亡抚恤支出11,472.00元，用于职工遗属生活补助支出；2110307土壤支出152,950.00元，用于通海县受污染耕地周边河道底泥重金属污染状况调查项目支出；2110401生态保护支出176,000.00元，用于通海县生态产品价值核算项目支出；2110402农村环境保护支出1,307,000.00元，用于云南省玉溪市通海县农村黑臭水体治理示范工程支出；2111102生态环境执法监察支出1,169,400.00元，用于执法办案业务支出和环境监测业务支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额104,300.00元，其中：政府采购货物预算66,000.00元、政府采购服务预算38,300.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局通海分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市生态环境局通海分局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，2024年和2025年均未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

玉溪市生态环境局通海分局2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为17次，共计接待166人次。

与上年对比无变化，2024年和2025年均安排公务接待预算15,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市生态环境局通海分局2025年公务用车购置及运行维护费为58,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费58,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化，2024年和2025年均安排公务用车购置及运行维护费预算58,300.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市生态环境局通海分局2025年重点项目是执法办案补助经费项目，项目预算经费1,169,400.00元。项目绩效目标为：（一）生态环境执法方面。1．对辖区内的排污企业监管率达到100%；2．群众投诉、信访、市长热线交办件等办结率达到100%；3．严格执行排污许可制度，健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度，将企业环境信用信息纳入全省、全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统，依法向社会公示；4．生态环境质量进一步改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应；5．采用“双随机”监管+日常监管结合专项行动的监管模式，加强环境监管执法力度，严查环境违法行为。（二）环境监测方面。1．按照年度监测方案，每月按时完成监测任务，及时上报监测数据，为政府河长制的执行及入湖河道脱劣工作提供科学依据；2．完成污染源的监督性监测工作，为政府完成每年的总量减排目标责任书提供数据支撑，为摸清环境质量底数与基本情况提供重要数据支撑，为污染治理成效分析提供依据，为环境管理决策提供依据和重要科学支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2．一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局通海分局2025年机关运行经费安排1,097,395.35元，与上年对比增加164,395.35元，增长17.62%，主要原因：2025年人员比2024年增多，公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市生态环境局通海分局资产总额2,795,954.88元，其中，流动资产2,501,058.83元，固定资产294,896.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,432,927.67元，其中固定资产减少76,304.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040003200400500111

玉溪市生态环境局通海分局2025年部门预算公开表20250220033212636.xlsx

玉溪市生态环境局通海分局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc