通海县人民政府九龙街道办事处2024年度部门决算

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通海县人民政府九龙街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处是通海县人民政府的派出机构，在县政府的直接领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和通海县人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处的主要职能是执行县人民政府的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民和私人的所有合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的各项权利；办理上级党委和人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：1．综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

2．党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族宗教、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。

3．区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织贯彻实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

4．社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。

5．扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

所属单位8个，分别是：

1．通海县九龙街道党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

2．通海县九龙街道宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

3．九龙街道规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

4．通海县九龙街道农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

5．通海县九龙街道社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

6．通海县九龙街道综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

7．通海县九龙街道财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

8.通海县九龙街道综合行政执法队。根据赋要事项目录，依法行使通海县县级部门赋予九龙街道承担的行政执法职权，按照有关法律法规规定，以九龙街道办事处名义，相对集中组织开展辖区内农业农村、业草原、水利、人力资源社会保障、民政、消防安全等领域的行政执法工作，按照县级部门委托事项，依法依规开展行政执法工作，承担和参与有关行政赔偿工作，负责执法人员申领或换发执法证件信息录入，修改完善，执法考试报名等工作，协调和组织开展综合执法培训和有关法治宣传教育工作，协调配合上级相关行政主管部门在辖区内的行政执法工作。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共9个。分别是：

1．玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处。

2．玉溪市通海县九龙街道财政所。

3．玉溪市通海县九龙街道社会保障服务中心。

4．玉溪市通海县九龙街道宣传文化服务中心。

5．玉溪市通海县九龙街道农业农村综合服务中心。

6．玉溪市通海县九龙街道综治中心。

7．玉溪市通海县九龙街道党群服务中心。

8．玉溪市通海县九龙街道规划建设和环境保护中心。

9. 玉溪市通海县九龙街道综合行政执法队。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全面落实中央、省、市、县各项决策部署。坚持以高质量发展统揽经济社会全局，迎难而上、稳中求进、担当作为，经济社会发展各项事业稳步前进，九龙街道各项工作取得实效经济发展质量再上台阶。

1.提升发展质量效益，保持经济健康发展。

2.落实“抓经济促发展”，推动经济多维发展

3.巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴道路。

4.坚持绿色发展理念，打造生态宜居环境。

5.提升社会治理能力，社会环境和谐稳定。

6.加强公共文化服务，提升群众生活幸福感。

7.推进科学城乡规划，构筑城乡发展蓝图。

8.增强企业安全意识，营造安全生产环境。

9.坚持党的领导，全面从严治党。

10.加强党风廉政建设，营造风清气正环境。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市通海县人民政府九龙街道办事处2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县人民政府九龙街道办事处2024年度收入合计27897632.68元。其中：财政拨款收入19787484.31元，占总收入的70.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入8110148.37元，占总收入的29.07%。

与上年相比，收入合计增加3813709.93元，增长15.84%。其中：财政拨款收入增加1406109.46元，增长7.65%；其他收入增加2407600.47元，增长42.22%。主要原因是：2024年人员工资财政拨款收入增加，项目较多财政拨款较多，其他资金来源的财政拨款项目收入比上年增加，故本年总收入增加。

二、支出决算情况说明

通海县人民政府九龙街道办事处2024年度支出合计26600002.79元。其中：基本支出11429112.17元，占总支出的42.97％；项目支出15170890.62元，占总支出的57.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1849171.34元，增长7.47%。其中：基本支出减少728998.78元，下降6.00%；项目支出增加2578170.12元，增长20.47%；。主要原因是人员工资支出减少，上级下达的专项资金比上年增加，因此项目支出增多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障通海县人民政府九龙街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11429112.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10948610.42元，占基本支出的95.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费480501.75元，占基本支出的4.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障通海县人民政府九龙街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15170890.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

通海县九龙街道办事处农村集体资金资产资源委托代理服务中心拨入九龙二组新增建设用地土地有偿使用费项目经费44192.00元，主要用于九龙二组新增建设用地土地有偿使用；

通财〔2024〕1号九龙街道九龙社区冲冲小坝塘水毁修复项目经费50000.00元，主要用于九龙街道九龙社区冲冲小坝塘水毁修复项目；

通财〔2024〕1号九龙街道城乡社区服务人员补助资金项目经费285600.00元，主要用于九龙街道城乡社区服务人员补助资金项目；

通财〔2024〕237号九龙街道2024年基层人大履职能力提升专项资金、代表活动阵地规范化建设县级示范点项目资金项目经费10000.00元，主要用于基层人大履职能力提升专项资金、代表活动阵地规范化建设县级示范点项目；

通财〔2024〕237号九龙街道2024年基层人大履职能力提升专项资金、代表活动阵地规范化建设县级示范点项目资金项目经费10000.00元，主要用于基层人大履职能力提升专项资金、代表活动阵地规范化建设县级示范点项目；

通财〔2024〕1号九龙街道2024年县人大代表活动经费项目资金项目经1359.00元，主要用于九龙街道2024年县人大代表活动经费项目资金项目；

通财〔2024〕190号2024年人大代表活动阵地规范化建设补助项目资金项目经费7999.00元，主要用于人大代表活动阵地规范化建设补助项目资金项目；

通海县发展和改革局拨入二期工程项目经费5189.70元，主要用于二期工程项目；

通海县委政法委拨入铁路护路办公室补助项目经费600.00元，主要用于铁路护路办公室补助；

通海县统计局拨入全国人口普查及统计经费项目经费1800.00 元，主要用于全国人口普查及统计经费项目；

通海县委政法委铁路护路办公室拨入铁路护路工作经费项目经费17745.00元，主要用于铁路护路工作；

通海县打击涉烟违法犯罪工作领导小组拨入九龙街道维护烟叶收购秩序工作经费项目经费50000.00元，主要用于九龙街道维护烟叶收购秩序工作；

通海县自然资源局拨入土地整治基层工作经费项目经费203073.00 元，主要用于土地整治基层工作；

卫健局拨入爱国卫生县复审经费项目经费41000.00元，主要用于爱国卫生县复审；

通海县自然资源局拨入九龙街道人居环境整治补助资金项目经费3000.00元，主要用于九龙街道人居环境整治补助；

慈善总会拨入用于社会发展事业项目经费33484.15元，主要用于社会发展事业项目；

通海县滇中引水工程建设管理领导小组办公室拨入退水河道补征地补偿款项目经费1241416.37元，主要用于退水河道补征地补偿；

通海县滇中引水工程建设管理领导小组办公室拨入保水清淤工作经费项目经费30000.00元，主要用于保水清淤工作；

通海县滇中引水工程建设管理领导小组办公室拨入自来水工程改造款项目经费52400.00元，主要用于自来水工程改造；

中国人民解放军云南省通海县人民武装部拨入2024年基层武装部征兵工作经费项目经费1024.00元，主要用于基层武装部征兵工作；

通海县委组织部拨入发展壮大集体经济资金九龙街道2021年水塘村五组（三家村）衔接乡村振兴项目经费1500000.00 元，主要用于2021年水塘村五组（三家村）衔接乡村振兴项目；

玉溪市生态环境局通海分局拨入杞麓湖、红旗河流域村落污水收集与处理工程管理维护补助项目经费45000.00元，主要用于杞麓湖、红旗河流域村落污水收集与处理工程管理维护；

通海县水利局拨入河长制工作经费项目经费59264.90元，主要用于河道清理保洁等支出；

通海县交通运输局拨入大河嘴路域环境整治工作经费项目经费20000.00元，主要用于大河嘴路域环境整治工作；

通海县慈善总会拨入“助学圆梦”活动资金项目经费22000.00 元，主要用于“助学圆梦”活动；

通海县杞麓湖调蓄带水资源循环利用鸡脖子水库工程建设征占地移民安置补偿款项目经费79440.00元，主要用于鸡脖子水库工程建设；

县政法委拨入2023年上半年护路队员补贴项目经费15400.00 元，主要用于护路队员补贴；

法治专干项目资金项目经费207500.00元，主要用于法治专干工资；

通海县统计局拨入第五次全国经济普查单位位“两员补助经费”项目经费33670.00元，主要用于两员补助；

通海县人民政府支援铁路建设指挥部拨入九龙社区工作经费项目经费10000.00元，主要用于九龙社区工作；

中国共产党通海县委员会组织部拨入大河嘴社区2022年集体经济项目补助资金项目经费300000.00元，主要用于大河嘴社区2022年集体经济项目；

中国人民解放军云南省通海县人民武装部拨入“两家三站规范化建设经费”项目经费40000.00元，主要用于两家三站规范化建设经费项目；

通海县应急管理局拨入2022年中央自然救灾资金项目经费700000.00元，主要用于中央自然救灾资金项目；

玉财农〔2023〕24号2023年省级农业发展规范畜禽养殖专项资金项目经费25000.00元，主要用于省级农业发展规范畜禽养殖专项；

通海县应急管理局拨入九龙街道排危除险应急整治工程补助资金项目经费680000.00元，主要用于排危除险应急整治工程；

烈士纪念日烈士遗属县级慰问金项目经费600元，主要用于士纪念日烈士遗属慰问；

玉财农〔2024〕29号玉溪市2024年中央农业防灾减灾和救灾资金项目经费100000.00元，主要用于2024年中央农业防灾减灾和救灾资金项目；

省级防汛应急救灾资金项目经费80000.00元，主要用于防汛应急救灾资金；

八一走访慰问金项目经费600.00元，主要用于八一走访慰问；

预追字〔2024〕0191号九龙街道2023年县对乡转移支付专项资金项目经费924018.99元，主要用于县对乡转移支付专项资金项目；

通财〔2024〕50号2024年通海县九龙街道大梨社区清廉村居建设项目资金项目经费100000.00元，主要用于；

通财〔2024〕124号玉溪市通海县九龙街道关工委工作经费项目经费1000.00 元，主要用于关工委工作经费；

行政政法股呈批件〔2024〕49号特定项目经费项目经费10000.00 元，主要用于特定项目；

通财〔2024〕1号九龙街道遗属补助资金项目经费40418.00元，主要用于遗属补助；

预追字〔2024〕0111号九龙街道九街社区居民委员会居家养老服务中心项目资金项目经费235000.00元，主要用于九街社区居民委员会居家养老服务中心项目；

通财〔2024〕22号2024年通海县九龙街道九龙社区农业产业交易中心建设项目资金项目经费700000.00元，主要用于九龙社区农业产业交易中心建设；

通财〔2024〕110号2024年通海县九龙街道大梨社区道路硬化项目经费项目经费369000.00元，主要用于九龙街道大梨社区道路硬化项目；

通财〔2024〕22号2024年通海县九龙街道水塘村三组农村供水保障设施建设项目经费项目经费700000.0元，主要用于九龙街道水塘村三组农村供水保障设施建设；

通财〔2024〕110号九龙街道2021年水塘村五组（三家村）衔接乡村振兴项目经费项目经费300000.00元，主要用于2021年水塘村五组（三家村）衔接乡村振兴项目；

通财〔2024〕22号2024年九龙街道元山社区绿色生态种植园建设项目经费项目经费700000.00元，主要用于元山社区绿色生态种植园建设项目；

通财〔2024〕22号通海县九龙街道民族刺绣手工业融合创新发展项目经费项目经费200000.00元，主要用于民族刺绣手工业融合创新发展项目；

通财〔2024〕168号九龙街道九街社区九街村农村公益事业财政奖补项目资金项目经费270000.00元，主要用于九街社区九街村农村公益事业财政奖补项目；

通海县民政局拨入村社区社会救助协理员补助项目经费86727.00元，主要用于村社区社会救助协理员补助项目；

通海县卫生健康局拨入2024年村社区计划生育宣传员补助项目经费8081.00元，主要用于2024年村社区计划生育宣传员补助项目；

通财〔2024〕1号九龙街道社区（村）、小组干部补贴经费项目经费3423642.00元，主要用于社区（村）、小组干部补贴经费项目；

预追字〔2024〕0025号通海县九龙街道办事处大梨社区党群服务中心建设项目资金项目经费50000.00元，主要用于大梨社区党群服务中心建设项目；

预追字〔2024〕0025号通海县九龙街道九龙社区六组文体活动场所建设项目资金项目经费50000.00元，主要用于九龙社区六组文体活动场所建设项目；

预追字〔2024〕0216号彩票专项公益金通海县九龙街道大梨社区居民委员会村庄道路硬化、绿化、亮化建设项目资金项目经费50000.00元，主要用于大梨社区居民委员会村庄道路硬化、绿化、亮化建设项目；

测土配方施肥经费项目经费3683.64元，主要用于测土配方施肥；

能繁母猪保险费项目经费30.29元，主要用于能繁母猪保险；

畜牧统计监测经费项目经费1785.86元，主要用于畜牧统计监测经费；

村协检员、村兽医员工资项目经费46500.00元，主要用于村协检员、村兽医员工资项目；

三资拨入工作经费项目经费373614.92元，主要用于三资工作经费；

育肥猪保险工作服务费项目经费950.00元，主要用于育肥猪保险工作服务费；

试验费、耕地质量检测费项目经费1779.00元，主要用于试验费、耕地质量检测费；

畜禽监测统计调查经费项目经费2276.53元，主要用于畜禽监测统计调查经费；

农业农村局拨入2020年保险工作经费项目经费546.00元，主要用于2020年保险工作经费项目；

畜禽统计监测经费项目经费545.87元，主要用于畜禽统计监测经费；

玉财农〔2024〕100号2024年第二批中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目经费11500.00元，主要用于2024年第二批中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目；

玉财农〔2024〕238号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目经费128.00元，主要用于中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目；

森林草原防火专项经费补助项目经费133029.46元，主要用于森林草原防火专项；

森林防火期间长期护林员工资补助项目经费10800.00元，主要用于森林防火期间长期护林员工资；

玉财资环〔2021〕188号国家级公益林生态效益补偿乡镇管护费项目经费38706.40元，主要用于国家级公益林生态效益补偿乡镇管护费项目；

农户施肥调查费项目经费3200.00元，主要用于农户施肥调查；

2023年度巡山管护经费项目经费75549.00元，主要用于2023年度巡山管护经费项目；

玉财资环〔2023〕133号2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目经费70000.00元，主要用于2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政；

森林草原火灾救灾补助资金项目经费9300.00元，主要用于森林草原火灾救灾补助；

玉财资环〔2020〕69号省级生态效益补偿项目经费83228.00元，主要用于省级生态效益补偿项目；

玉财资环〔2020〕121号国家公益林补偿资金管护费项目经费6290.00元，主要用于国家公益林补偿资金管护费项目；

玉财资环〔2022〕99号省级公益林生态效益补偿乡镇管护费项目经费7349.40元，主要用于省级公益林生态效益补偿乡镇管护费项目；

玉财资环〔2022〕148号省级公益林生态效益补偿乡镇管护费项目经费31700.00元，主要用于省级公益林生态效益补偿乡镇管护费项目；

劳动力转移工作经费项目经费1900.00元，主要用于劳动力转移工作经费；

通财〔2024〕42号2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金项目经费27454.14元，主要用于免费开放中央补助；

通财〔2024〕41号2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金项目经费2800.00元，主要用于费开放省级配套专项资金项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县人民政府九龙街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出19747403.30元,占本年支出合计的74.24%。与上年相比增加1475947.44元，增长8.08%,完成年初预算的104.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5529927.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.00%,完成年初预算的94.11%。主要用于人大代表履职能力提升10000.00元、代表工作19358.00元、行政运行4426300.66元、一般行政管理事务8700.00元、事业运行964568.83元、一般行政管理事务100000.00元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1000.00元；造成预决算差异的主要原因是因财政困难，人员经费项目经费压缩。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于行政政法股呈批件〔2024〕49号特定项目经费10000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出214669.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%,完成年初预算的82.14%。主要用于通财〔2024〕42号2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金和通财〔2024〕41号2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金30,254.14元，工资福利支出184,415.24元；造成预决算差异的主要原因是根据通室字[2024]4号关于印发《通海县九龙街道职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知，2024年11月宣传文化服务中心人员划入党群服务中心。

8.社会保障和就业（类）支出2339571.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%,完成年初预算的99.18%。主要用于工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是因财政困难，人员经费项目经费压缩。

9.卫生健康（类）支出1016898.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%,完成年初预算的90.93%。主要用于行政单位医疗259,406.26事业单位医疗308,184.83公务员医疗补助398,715.01其他行政事业单位医疗支出50,592.67；造成预决算差异的主要原因是因财政困难，人员经费项目经费压缩。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出401194.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%,完成年初预算的68.47%。主要用于工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是根据通室字[2024]4号关于印发《通海县九龙街道职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知，2024年11月规划中心、财政所划入农业农村发展服务中心。

12.农林水（类）支出9608827.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.66%,完成年初预算的124.99%。主要用于事业运行2946185.39元，农村基础设施建设2069000.00元，生产发展700000.00元，社会发展200000.00元，对村级公益事业建设的补助270000.00元，对村民委员会和村党支部的补助3423642.00元；造成预决算差异的主要原因是根据通室字[2024]4号关于印发《通海县九龙街道职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知，2024年11月规划中心、财政所划入农业农村发展服务中心。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出626315.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%,完成年初预算的59.54%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是因财政困难，人员经费项目经费压缩。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84090.00元，决算为30255.05元，完成年初预算的35.98%；支出决算较上年减少73890.58元，下降70.95%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为65863.00元，决算为30255.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.94%；公务接待费支出年初预算为18227.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增减少69446.02元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4444.56元，下降12.81%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84090.00元，支出决算为30255.05元，完成年初预算的35.98%，支出决算较上年减少73890.58元，下降70.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为65863.00元，决算为30255.05元，完成年初预算的45.94%；公务接待费支出年初预算为18227.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约减少公务车出行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）上年支出决算为0，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少69446.02元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4444.56元，下降12.81%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是认真落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制三公经费支出，减少公务车出行，本年度无购置车辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展护林防火、下乡入村等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县人民政府九龙街道办事处2024年机关运行经费支出479361.75元，比上年减少50041.19元，下降9.45%,主要原因是因上级单位拨款资金减少、导致本单位机关运行费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费及其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，通海县人民政府九龙街道办事处资产总额348163822.1元，其中，流动资产16343310.25元，固定资产5467052.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产88801.00元（净值），其他资产1171059.43元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加332107103.3元，其中固定资产增加100531.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；实现资产处置收入0.00元；出租房屋1155.60平方米，账面原值625725.17元，实现资产使用收入833341.83元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额88229.72元，其中：政府采购货物支出13869.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出74360.72元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042300755501111

2024年度通海县人民政府九龙街道办事处决算公开1-1120250926112916034.xlsx